中国共产党保山市委员会办公室2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作；电子政务内网规划、建设和运维管理工作；承担市密码领导小组办公室工作。

6.管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

7.管理市国家保密局（市委保密委员会办公室）。

8.负责处理中央、省委、市委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。

9.负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

10.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

11.承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

12.完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

市委办公室内设11个正科级机构和党总支,（归口或挂靠市委办公室管理等机构含：中共保山市委督查室，中共保山市委机要局，保山市国家保密局、中共保山市委保密委员会办公室，保山市关心下一代工作委员会办公室，中共保山市委机关事务管理局）。

（三）重点工作概述

在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制35人(含工勤编制1人)，参公管理事业事业编制20人，暂定编制18人。在职实有63人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休2人，退休 24人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 13,598,157元，其中：一般公共预算13,202,287元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转395,870元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入13,598,157元，其中:本年收入13,202,287元，上年结转收入395,870元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,202,287元（本级财力12,912,487元，专项收入289,800元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 13,598,157元。本级财力安排支出 13,598,157元，其中，基本支出10,362,287元，项目支出3,235,870元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2013101” （行政运行）：9,087,207元，主要用于工资福利支出：5,443,381元， 商品和服务支出：3,496,604元对个人和家庭的补助：144,084元，其他支出：3,138元。“2080501”（归口管理的行政单位离退休）：186,423元,主要用于离休费(工资福利)。“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）： 1,088,657元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利)。“2013102”（ 一般行政管理事务）:2,490,000元，主要用于资本性支出-信息网络及软件购置更新：700,000元， 其他商品和服务支出-交流干部周转房管理经费：100,000元，资本性支出-电子政务内网运维经费：100,000元，保密法宣传教育经费：100,000元， 三个技术监管平台和综合业务网运维经费：100,000元， 保山市党政通信网络扩容建设经费：650,000元，全市综合检查考评经费：220,000元， 全市党委信息工作经费：340,000元，督查工作经费：50,000元，应急通信设备经费：130,000元。“2010699”（ 其他财政事务支出）：395870元，主要用于推动政法管理信息化建设补助经费。“2013199”（ 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）：250,000元，主要用于困难家庭未成年人救助经费-对个人和家庭的补助：150,000元， 商品和服务支出：100,000元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10,362,287元，项目支出3,235,870元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年市委办“三公”经费财政拨款预算安排471,300元，比上年预算减700元，同比下降0.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增(减)0元，同比增长（下降）0%。原因是2017年、2018年均未做因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费71,300元，比上年预算减700元，同比下降0.97%。变动原因主要是为严格执行厉行节约，尽量减少接待费用支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费400,000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%;公务用车运行维护费400000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2,075,870元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年预算基本支出：10,362,287元较上年（2017年预算9213500元）增加1,148,787元，增幅：12.47%，主要原因是人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年预算项目支出：3,235,870元较上年（2017年预算5,092,000元）减少1,856,130元，减幅：36.46%，主要原因是项目及项目资金减少，特别是办公楼修缮经费减少2,670,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,496,124元，比上年预算增512,224元，同比增17.17%，占基本支出的33.74％，增加的原因主要是2017年12月新增人员2人及调整市本级公用经费及车辆经费定额标准等。

（三）国有资产占用情况

     鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年中国共产党保山市委员会办公室共申报项目 12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排323.59万元，编制绩效指标12个，其中：重点项目12个，财政预算安排323.59万元，编制绩效指标12个。2018年中国共产党保山市委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。