监督索引号53050000163500000

保山市人民政府办公室2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府全体会议、常务会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4、研究市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的事项，提出拟办意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、督促检查市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，督促工作落实。指导全市政府系统政务督查工作。

7、负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9、负责全市政府系统政务信息采编工作。向省人民政府办公厅报送重要政务信息；指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的政务信息工作。

10、组织参与调查研究工作。收集整理各类信息，准确及时反映情况；围绕市人民政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。

11、负责规划、指导、监督全市政府系统政府信息与政务公开工作，具体承办市人民政府政府信息与政务公开事务，并承担全市政府系统网络信息技术支持与服务工作；开展新闻发布工作；负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，管理全市政府网站，推进办公自动化。

12、负责各类文电收发、登记、传递、分办、催办等工作；负责公文制发、印鉴及介绍信管理、机要保密、档案资料工作；负责指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的文电处理工作。

13、负责全市城乡统筹、中低产田地和中低产林改造、国防动员、打击走私的综合协调工作。

14、负责市人民政府办公室的资金管理、预算决算、劳动工资、各类保险和办公用品的购置、管理及机关各项活动的组织协调等行政事务工作。

15、负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责市直机关能耗统计、监测和评价工作。

16、负责办公室基层党建、党风廉政建设和挂钩扶贫工作，负责机关工青妇等群团组织工作；负责市人民政府、市人民政府办公室、市人民政府机关事务管理局（市机关公务用车服务中心）离退休干部职工的管理服务工作。

17、负责市人民政府办公室机要通信车辆的使用、维修和管理工作。

18、联系市委各部门、市人大常委会办公室、市政协办公室；联系市人民政府驻外办事机构有关工作；协调市人民政府各部门相关工作；指导县（市、区）人民政府办公室业务工作。

19、完成市人民政府和市人民政府领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2019年度部门预算机构包含保山市人民政府办公室、保山市政府驻上海联络处、保山市政府驻北京联络处、保山市机关公务用车服务中心。保山市人民政府办公室内设26个正科级机构和党总支。保山市人民政府机关事务管理局（保山市机关公务用车服务中心）内设6个机构（正科级）。保山市政府驻上海联络处内设2个机构（正科级）。保山市政府驻北京联络处内设3个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

2019年，市人民政府办公室将继续弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，按照“高效、标准、规范、专业”要求，努力提升“三服务”水平，奋力开创各项工作新局面。重点从以下方面着力：

第一，全面提升学习教育成效。

第二，全面提升服务决策水平。

第三，全面提升办文办会办事质量。

第四，抓实督查督办工作。

第五，抓实政务公开、信息化建设及应急值守工作。

第六、抓实全面从严治党和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是保山市人民政府办公室、保山市机关公务用车服务中心、保山市人民政府驻上海联络处、保山市人民政府驻北京联络处。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人（注：不含待消化编制20名，不含未核编58名工勤人员），其中：行政编制51人，事业编制15人。在职实有136人，其中：财政全供养 136人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员54人，其中： 离休 0人，退休 54人。车辆编制81辆，实有车辆73辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 33178942.25元，其中：一般公共预算财政拨款31955700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1223242.25元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 33178942.25元，其中:本年收入31955700元，上年结转1223242.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31955700元（本级财力31955700元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 33178942.25元。财政拨款安排支出 31955700元，其中，基本支出21655700元，项目支出10300000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计17968600元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。

2、2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2232000元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

3、2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗874900元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4、2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助580200元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。

5、2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计7550000元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。

6、2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计2750000元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的业务费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出16671900元，均为基本支出，明细如下：基本工资4800700元，津贴补贴7618000元，奖金400100元，机关事业单位基本养老保险缴费2232000元，职工基本医疗保险缴费837400元，公务员医疗补助缴费580200元，其他社会保障缴费176800元，医疗费26700元。

2、对个人和家庭的补助支出42500元，均为基本支出，明细如下：生活补助28300元、医疗费补助10800元、其他对个人和家庭的补助3400元。

3、商品和服务支出14960300元，其中基本支出4941300元，项目支出10019000元。基本支出明细如下：办公费614300元、差旅费542500元，因公出国（境）费100000元、会议费8600元、劳务费384600元、工会经费434900元、福利费3600元、公务用车运行维护费1260000元、其他交通费用1359800元、其他商品和服务支出233000元。项目支出明细如下：办公费2700000元、水费10000元、电费340000元、邮电费144000元、物业管理费420000元、差旅费540000元、维修（护）费710000元、租赁费1550000元、会议费70000元、培训费415000元、公务接待费200000元、劳务费1160000元、公务用车运行维护费1740000元、其他商品和服务支出20000元。

4、资本性支出281000元，明细如下：办公设备购置46000元、信息网络及软件购置更新235000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排3300000元，比上年预算减少310000元，同比下降8.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000元，比上年预算增加0元，同比增长0%，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费200000元，比上年预算减少10000元，同比下降4.76%，主要是因为贯彻落实厉行节约相关政策，降低接待标准，缩小接待范围。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费3000000元，比上年预算减少300000元，同比下降9.09%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，公务用车购置费由财政局统筹安排，不纳入本部门预算，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3000000元，减少300000元，同比下降9.09%，主要是因为公务用车服务中心将进一步加强车辆管理，力争降低油耗等相关支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为21655700元，比上年预算增加2171781元，同比增长11.15%，主要是工资标准提高，且各相关保险转由授权支付，支出相应增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为11523242.25元，比上年预算增加2066242.25元，同比增长22%，主要是上年项目结转数增加，且新增打私办反走私综合治理工作等项目经费。其中：

1、 政务督查工作经费支出100000元，主要用于保障市人民政府督查室各项工作的正常开展，支出明细为差旅费、办公用品费等。

2、 政府信息公开工作经费支出600000元，主要用于更好地推进我市政府信息公开工作，确保评议考评考核工作顺利进行。

3、 应急管理工作经费支出100000元，主要用于保障我市应急管理工作高效、有序开展，确保各项决策和应急管理工作部署真正落到实处，为全市经济社会跨越发展营造安全稳定和谐有序的社会环境。

4、电子政务运行维护经费支出300000元，主要用于确保我市电子政务网络平台、协同办公系统、门户网站系统、电子政务视频会议系统及其他部门整合纳入电子政务数据中心的系统平台正常、高效、安全、稳定运行及各项业务的推广应用。

5、全市政务信息工作经费支出50000元，主要用于保障政务信息报送工作的正常开展。

6、市丘北经验推广办公室工作经费支出50000元，主要用于巩固和保证我市丘北经验推广工作深入开展、稳步推进。

7、市政府机关大楼维护经费350000元，主要用于维护办公大楼的正常运转，保障各家单位的工作有序进行。市政府机关办公楼始建于1989年4月，一共有12个单位在楼内办公。该项目经费主要用来支付市政府大院的安保费、办公楼和家属区的设备维护费、绿化保洁等各项物业管理费。

8、上海市对口支援云南省项目资金523242.25元，该项目经费为上年结转经费，主要用于保障上海市对口支援云南省项目的正常开展。

9、中低产田地改造工作经费100000元，主要用于保障市中低产田地改造办公室各项业务的正常开展，全面落实2019年中低产田地改造和高标准农田建设各项工作。

10、在保退役退伍军人纪念品经费150000元，主要用于购置在保退役退伍军人纪念品，市区两级财政共同承担纪念品的购置经费。

11、日常走访慰问驻保部队工作经费250000元，主要用于在日常工作中走访慰问驻保各部队（现有驻保部队单位12个），进一步加强与驻保各部队的沟通联系，切实加强军民鱼水情。

12、全市城乡统筹转户工作经费100000元，主要用于保障城乡统筹转户工作的正常开展，力争在户籍人口城镇率达到40%以上的基础上，常住人口城镇化率超过50%，提前完成全省下达的“十三五”目标。

13、政府督查系统建设维护经费150000元，主要用于保山市政府督查系统（督查在线APP）的初步建设工作，实现督查工作立项、交办、督办、复核等流程的信息化，并依托系统平台建设，不断提效率、增效能，用“机器换人”的理念，解决“人少事多”的难题，确保市委、市人民政府各项决策部署落到实处、取得实效。

14、打私办反走私综合治理工作经费1500000元，主要用于推进市打击走私综合治理领导小组办公室实体化运作，建立打击走私工作长效机制，保持打击走私高压态势，推动反走私综合治理工作取得成效。

15、处突维稳经费700000元，该项目经费为上年结转经费，主要用于市政府驻北京联络处处理突发事件支出及保障维稳工作的正常开展。

16、市政府驻北京联络处业务经费2400000元，主要用于保障市政府驻北京联络处各项工作的正常开展，支出明细为房屋租赁经费、业务经费、劳务费、办公用房水、电、气、网络费。

17、市政府驻上海联络处业务经费2400000元，主要用于保障市政府驻上海联络处各项工作的正常开展，支出明细为房屋租赁经费、业务经费、劳务费等。

18、保山市机关公务用车服务中心1700000元，主要用于保障市机关公务用车服务中心各项工作的正常开展，支出明细为车辆运行及维护费、办公经费、差旅费、劳务费等。  

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4941300元，比上年预算减少498676元，同比减少9.17%，占基本支出的22.82％，主要是办公室将进一步落实厉行节约政策，加强对费用支出的管理，力争有效降低机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年市政府办公室及所辖各预算单位采购预算总额1379000元，其中：政府采购货物预算1379000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市政府办公室共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排11523242.25元，编制绩效指标116个（二级指标），其中：重点项目18个，财政预算安排11523242.25元，编制绩效指标116个（二级指标）。2019年 市政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000163500111