监督索引号53050000324100000

保山市档案局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全市档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

3.对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

4.负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

5.配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

6.按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案资料。

7.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

8.向各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究经济和社会发展服务。

9.根据国家有关要求，负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

10.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕147号）文件，保山市档案局加挂保山市档案馆牌子，为参照公务员法管理的副处级事业单位。与上年相比2018年局机构情况无变化。保山市档案局（市档案馆）内设办公室、档案业务监督指导科（法规教育科）、档案管理利用科（市现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理科、档案编研科、档案征集科、中国远征军滇西抗战史料中心7个正科级机构。暂定事业编制22名，工勤编制数0名。其中：局长（馆长）1名（副处级）；正科级领导职数9名（含2名副局长<副馆长>）、副科级领导职数3名。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设、提高政治站位。一是强化理论武装。一年来，我局将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要任务，始终牢记“档案工作姓党”，不断深化对档案工作重要性的认识，积极引导党员干部牢固树立“四个意识”，进一步增强做好档案工作的责任感和使命感。结合工作时间认真制定机关政治、业务、理论中心组、党员主题、道德讲堂“五个一”学习制度，全年组织政治学习、党员大会、党员组织生活会17次，理论中心组学习和班子民主生活会12次，业务学习11次。选派党支部书记和普通党员参加“万名党员进党校 善洲故里先锋行”学习培训7人次，组织全体党员干部开展十九大知识竞赛1次。通过政治理论学习，增强班子成员凝聚力、团结力和向心力，增强了政治敏锐性，提高了用理论武装头脑、指导实践能力和水平。

二是抓实意识形态工作。强化责任担当，班子成员之间、分管领导与科室、科室负责人和科员层层签订责任状，层层落实责任，牢牢把握舆论导向。年内，制作机关宣传展板70余块，通过宣传窗口发布信息120条、简报37期，向国家、省、市各级报刊、媒体投稿214条。组织外出培训5期47人；报送中国、省档案学会以及《云南档案》论文、征文39篇。成功举办庆首届“五·一”“兰台杯”业务技能大赛，为全市档案工作者提供了展示技能才能的机会。2018年市档案局和市档案学会工作获省局表彰。

2.围绕中心、服务大局。一是坚持依法办事、优化政务服务。通过微信公众号、政府门户网站、公示栏等多种形式向社会公开职能职责、办事程序、服务承诺、监督方式等主要内容，发布信息125条。制定“最多跑一次”服务清单保留审批事项9项。提升政务中心和机关查阅窗口服务质量，发挥档案服务的功能，全年累计接待查阅1万余人次，提供档案2万多卷次。

二是严格执法检查、夯实基础建设。按照档案法规和“双随机、一公开”工作要求，与市保密局联合对96家市直单位和6家企业开展执法了检查，建立健全了随机抽查和行政执法检查库。督促隆阳、腾冲国家综合档案馆建设顺利推进，目前隆阳馆到位资金3015.2万元，完成主体建设和内饰装修，转入外部环境建设；腾冲馆国家补助资金586万元全部到位，按时开工建设。

三是创新工作思路、丰富馆藏文化。加大依法接收，全市进馆档案55248卷，征集特色档案2624件，举办个人专题展览1次，有力提升了公众档案意识。完成数字化加工档案296.76万幅和全市269家机关企事业单位紫光档案软件更新培训工作，为建设数字档案馆打下坚实基础。制定市、县、乡、村及行业部门、易地搬迁精准扶贫档案的归档范围和保管期限，坚持“建立试点、以点带面”工作方法，推动全市脱贫攻坚档案整理更加规范。深入永昌投资公司、各园区和民营企业调研5次、培训2次，将档案工作向多领域纵深发展。完成《记忆保山》季刊4期和《梨花香雪》、《永昌三宝之料丝灯》、《永昌三宝之永子》的编辑、校审和初稿工作，彰显了档案文化的魅力。

四是提升业务素质、抓实扶贫工作。全年深入基层调研业务和脱贫攻坚档案35次，指导配合举办各类培训48次参训5819人次，完成了市直92家单位的立卷归档工作的检查指导。开展“挂包帮”“转走访”工作13批65人次，听取专题汇报4次，协调项目资金12.4万元建设120㎡村级电子商务工作室一间。发动干部职工开展志愿服务捐款2.72万元帮助挂包户解决产业发展、遮风挡雨和开展春节慰问等工作。

3.夯实党建基础，强化责任担当。一是加强组织领导。强化党的领导，将“主题党日”活动和“两学一做”学习教育结合起来，认真落实“三会一课”制度，运用机关微信公众号、微信群、QQ群、电子屏以及党建宣传栏及时发布张贴党的十九大精神重要知识点及学习活动照片、心得体会、理论研讨文章，教育引导全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全年召开支部大会9次，支委会11次，上党课4次，撰写体会文章61篇。

二是坚持正确用人导向。组织开展《干部选拔任用条例》2次，按程序对2017年提拔的3名科级干部试用期满进行了考核转正，并由班子成员集体进行廉政谈话，坚持做到选人用人公开公正，将能力强、能干事、想干事、干成事的人提拔到岗位上。

三是坚持民主集中制。认真落实主要领导“四不直接分管”和“末位表态”制度，做到科学决策、依法决策和民主决策，加强向派驻市教育局纪检组的请示汇报。全年召开局务会26次，邀请纪检组领导开展专题讲座2次。

4.坚持全面从严治党，以严实的作风助推跨越发展。一是严明政治纪律。市档案局领导班子高度重视全面从严治党工作，始终把党风廉政建设和“一岗双责”放在心上、抓在手上、扛在肩上。“一把手”切实履行第一责任人和班长职责，亲自组织研究部署，亲自抓落实，亲自督促检查。年内共召开党风廉政会议11次，专题研究部署党风廉政建设工作3次。邀请纪检组领导上廉政党课和专题讲座2次，把党风廉政建设贯穿各项工作之中，班子成员认真履行“一岗双责”，形成了以上率下，层层抓落实的工作局面。

二是强化责任担当。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过各种方式推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进社区、进农村。组织全体党员收听收看《榜样3》《绝不姑息》《永远在路上》等专题教育片。以“当先锋走前头”活动为抓手，以加强党的先进性、纯洁性建设为目标，充分调动积极因素，依托“抓党建、带队伍、促业务”教育活动，推动全市档案队伍强素质提服务。三是坚决纠正“四风”。一年来，班子严格执行中央八项规定精神，坚决杜绝形式主义和官僚主义发生，认真制定党务、政务公开工作方案，在履职过程中没有发生以权谋私、利益输送等情况，也没有接到过组织约谈函询等问题。年内，因公出国（境）费1.54万元；公务用车维护费3.5万元；公务接待费0.55万元，经费使用严格按照年初预算，使用进度、账目严格执行财务规定，收支过程坚持做到符合规定、符合实际并定期公开公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3989209元，其中：一般公共预算财政拨款3984700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入14409元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3984700元，其中:本年收入3989209元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3984700元（本级财力3984700元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3989209元。财政拨款安排支出3974800元，其他收入支出14409元。其中，基本支出3559209元，项目支出430000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601款行政运行2674000元，主要反映行政人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、劳务费等。

2.2012604款档案馆430000元，主要反映用于开展档案项目工作经费，具体为：维护馆藏档案安全，加强档案馆安全管护、出版《记忆保山》系列文化产品、收集征集档案资源，丰富档案馆藏所支付的办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

3.2080501款社会保障和就业支出5400元，主要反映对口管理的离退休活动费。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出376600元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.2101101款行政单位医疗支出147500元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.2101103款公务员医疗补助341300元，主要反映对在职人员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101款工资福利支出下的基本工资支出840900元，主要反映在职人员的基本工资，其中职务工资（21740元×12月）260880元；级别工资（43061元×12月）516732元，机关工人岗位工资（3604元×12月）43248元，机关工人技术等级工资（1670元×12月）20040元。

2.30102款工资福利支出下的津贴补贴支出1241900元。主要反映在职人员的津贴补贴，其中规范性津补贴为[（工作性津贴17755元+生活性补贴22440元+改革性补贴59095元）×12月]1191480元，国家性津补贴为（艰苦边远地方津贴4140元×12月）49680元，妇女卫生费（13人×4元×12月）624元。

3.30103款工资福利支出下的奖金支出70100元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.30108款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费376600元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.30110款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费141300元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.30112款工资福利支出下的其他社会保障缴费25600元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。其中工伤保险1900元；生育保险22600元；失业保险1100元。

7.30114款工资福利支出下的医疗费4400元，主要反映在职人员基本医疗费。

8.30111款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费341300元，主要反映财政对在职公务员的医疗补助缴费。

9.30201款商品服务支出下的办公费145780元（其中：基本支出48300元，项目支出97480元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.30202款商品服务支出下的印刷费59000元（其中：基本支出0元，项目支出59000元），用于打印材料、制度汇编、出版《记忆保山》系列文化产品印刷费用。

11.30204款商品服务支出下的手续费1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元），用于转账、购买印鉴等的手续费用。

12.30205款商品服务支出下的水费2160元（其中：基本支出1000元，项目支出1160元），用于单位用水的开支。

13.30206款商品服务支出下的电费5560元（其中：基本支出1000元，项目支出4500元），用于单位日常办公用电的开支。

14.30207款商品服务支出下的邮电费20700元（其中：基本支出18000元，项目支出2700元），用于单位日常邮寄《记忆保山》、信件、电话费、通信网络费等的开支。

15.30211款商品服务支出下的差旅费40000元，（其中：基本支出20000元，项目支出20000元，）用于单位开展档案调研、检查、指导“挂包帮 转走访”等工作产生的差旅费。

16.30215款商品服务支出下的会议费22000元（其中：基本支出10000元，项目支出12000元），用于单位开展全市档案馆藏安全工作会、档案管理工作会议的支出。

17.30216款商品服务支出下的培训费6800元（其中：基本支出2000元，项目支出4800元），用于单位对档案系统内部、到市外接受档案培训的开支。

18.30217款商品服务支出下的公务接待费13000元，用于公务往来中产生的接待费用。

19.30226款商品服务支出下的劳务费147900元（其中：基本支出48700元，项目支出99200元）用于支付收集征集档案费用、展览耗材场地租赁、公益性岗位工资、门卫安保人员工资等。

20.30227款商品服务支出下的委托业务费12500元（其中：基本支出0元，项目支出12500元）用于支付委托代理记账等费用支出。

21.30228款商品服务支出下的工会经费80900元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

22.30229款商品服务支出下的福利费600元用于单位开展福利性工作开支。

23.30231款商品服务支出下的公务用车运行维护费35000元，用于单位公车（云M91260）产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

24.30239款商品服务支出下的其他交通费用216800元，用于单位在职人员公务交通补贴。

25.30299款商品服务支出下的其他商品和服务支出5400元，用于单位退休人员活动经费。

26.30307款对个人和家庭的补助支出下的医疗费补助1800元，用于单位退休人员医疗补助费用。

27.30399款对个人和家庭的补助支出下的其他对个人和家庭的补助支出200元，主要反映单位独生子女奖励费用。

28.31003款资本性支出下的专用设备购置19600元（其中：项目支出19600元）用于购买14组档案柜的支出。

29.31007款资本性支出下的信息网络及软件购更新96000元（其中：项目支出96000元）用于购买监控相关网络设备、档案软件安装的支出。

（三）其他收入支出

其他收入14409元，按经济科目分类为2012601款行政运行，主要反映行政单位的办公经费、印刷费、水电费等。按照经济科目分类情况划分为30201款商品和服务支出下的办公费费，主要反映单位正常开支的办公用品购买、书籍杂志报刊订阅等费用。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市档案局“三公”经费财政拨款预算安排48000元，比上年预算减5200元，同比下降9.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因分析说明：年内没有组团出国（境）的计划及需求，故没有经费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费13000元，比上年预算减5200元，同比下降28.57%。主要是本着厉行节约的原则，我局严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待流程和接待审核审批，压减公务接待范围和经费支出，故公务接待费预算有所降低。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无相关的公务车辆购置需求；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%，主要是根据公车制度改革，由市财政局定额预算车辆经费，车辆运行经费基数为35000元/辆。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3559209元，比去年预算数2720190元增839019元，同比增长30.84%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中：

1.工资福利支出3042100元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.47％；与2018年2225400元对比增加816700元，同比增长36.70%。变动主要原因有以下几点：

一是津贴补贴标准变动。2018年年初调整改革性补贴提标部分增加319800元。

二是明细单位权责，医疗、工伤、生育、失业保险原由代扣代缴转化为由单位向税务缴纳。按照新的要求，原来由人社局代扣代缴的工伤、生育、失业保险25600元转由到单位，再由单位统一向税务局申请缴纳；原来由医保局代扣代缴的职工基本医疗保险缴费141300元、公务员医疗补助缴费341300元等由财政局拨付预算，预算单位直接向税务局缴纳。

2.商品和服务支出515109元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.47%。商品和服务支出515109元与上年489123元对比增加25986元，同比增长5.31%。变动主要原因为：单位人员工资基数增加，职教工会费计算后数额增大，2019年预算数为80900元比2018年62523元增加18377元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为430000元，比上年预算数40000元增30000元，同比增长7.5%，变动的主要原因是：安全管护系统项目要安装馆库外及安装多功能一体机支出需求增加。其中：

馆藏档案日常维护项目支出220000元，主要用于确保馆藏档案的实体、信息安全和延长档案的物理寿命，档案馆对馆藏档案的日常维护工作主要包括：一是科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障，馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；二是完成省局接收入馆量20000卷，资料800册的任务数；三是为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；四是购置温湿度计、除湿机、防磁柜、老鼠药、防虫剂等相关设施设备及药品保障等各项维护馆藏档案工作的开展；五是运用科学技术进行档案保护、现代化管理技术的应用，逐步实现档案管理的科学化、标准化和现代化；六是根据云南省档案局《关于在机构改革中做好撤、并、转机关档案整理、移交工作的通知》〔云档发字(1998)16号〕要求，撤、并、转机关档案必须向档案馆移交，做好2019年保山市市级机构改革中向档案馆移交档案的业务指导、档案整理、档案接受工作，预计接收档案30000卷，需要新建密集架150立方米。

安全管护系统项目90000元，主要用于安装馆库外更新替换库房存在安全隐患的监控设备11台；安装交互智能一体机1台，可时间实时监控、远程、开视频会议；安装短信报警控制器2台、温湿度探测器12套、火灾烟雾探测器12套、声光报警器1套，符合档案库房安全标准，很好监控各种指标，改善监控及环境监测系统，可以满足档案馆馆藏档案安全，及时监控做好防范等方面；维护馆藏档案库房内外安全防范率100%。

收集、征集保山历史文化档案项目50000元，主要用于收集保山地区公务礼品并做一个公务礼品展览，调研收集征集保山地区内省级及以上全国人大代表档案资料完成95%及以上；开展收集征集调研和采集图片资料等方面。

《记忆保山》编辑出版经费70000元，主要用于《记忆保山》2019年季刊、合订本及《记忆保山》文化系列丛书的编辑印刷、稿费发放等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费515109元，比上年预算494523元增20586元，同比增41.63%，占基本支出的14.47%，主要是工资基数变大，职教工会费比去年增18377元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市档案局及所辖各预算单位采购预算总额115600元，其中：政府采购货物预算109600元，政府采购服务预算6000元。

共涉及采购项目2个，其中：馆藏档案日常维护项目涉及采购档案柜14组19600元，档案软件两套6000元；安全管护系统项目涉及采购90000元，其中：多功能一体机一套28900元，通讯监测设备29320元，监控摄像头、监控显示屏等设备25900元，移动硬盘、交换机等存储设备5880元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市档案局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排430000元，编制绩效指标62个，其中：重点项目4个，财政预算安排430000元，编制绩效指标62个。2019年保山市档案局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000324100111