监督索引号53050000143600000

保山市人民政府驻昆明办事处

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

（二）机构设置情况

市驻昆办属行使行政职能、财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。

（三）重点工作概述

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3702597.01元，其中：一般公共预算财政拨款3138000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转564597.01元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3702597.01元，其中:本年收入3138000元，上年结转564597.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3138000元（本级财力3138000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3702597.01元。财政拨款安排支出3702597.01元，其中，基本支出1432547.01元，项目支出2270050元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出3404868.01元，社会保障和就业支出190429元，医疗卫生与计划生育支出107300元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1164100元（其中：基本支出1164100元，分别为：基本工资338400元、津贴补贴525700元、奖金28200元、机关事业单位基本养老保险缴费155700元、职工基本医疗保险缴费58400元、公务员医疗补助缴费45700元、其他社会保障缴费10200元、医疗费1800元；项目支出0元。）；

2、商品和服务支出1972500元（其中：基本支出202500元，分别为：办公费368200元、印刷费2000元、手续费700元、水费3000元、电费2000元、邮电费4000元、租赁费10000元、工会经费30300元、福利费300元、其他交通费107800元、其他商品和服务支出14200元；项目支出1770000元，分别为：办公费340000元、咨询费50000元、水费5000元、电费5000元、邮电费10000元、差旅费200000元、租赁费200000元、会议费30000元、培训费40000元、公务接待费250000元、劳务费220000元、委托业务费120000元、其他交通费300000元。）；

3、对个人和家庭的补助1400元（其中：基本支出1400元，为医疗费补助1400元；项目支出0元。）。

五、“三公”经费预算情况

2019年驻昆办“三公”经费财政拨款预算安排250000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费250000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1432547.01元，比上年预算增308761.01元，同比增长27.48%，变动主要原因是：1、人员晋职晋级及增加新调入人员发生基本工资变动。2、人均公务费比上年增长。3、机关事业单位基本养老保险缴费比上年增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2270050元，比上年预算增1240050元，同比增长120.39%。

变动主要原因是：1、2019年增加了市驻昆办办公场所房屋租金；2、预算数包含党工委2018年工作经费及2019年的工作经费；3、临时工工资及社保基数的变动。

其中： 业务经费项目支出1500050元（业务经费300050元，房屋租金200000元，党工委工作经费1000000元，其中包含2018年及2019年党工委工作经费各500000元），主要用于市驻昆办日常办公经费以及为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办等服务及成立党工委后对基层党组织党建工作的建设、宣传、教育培训等工作；接待费项目支出250000元，主要用于2019年市级领导和市级国家机关及各部委办局到昆明对接汇报工作的接待方面；公务用车运行维护费项目支出300000元，由于市驻昆办业务需要，现使用的6辆公务用车均从保山市公车平台调用，该项目支出主要用于上述车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费；临时工工资项目支出220000元，主要用于长期聘用驾驶员的工资及社保支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费394700元，比上年预算增34700元，同比增9.64%，占基本支出的28.85％，增减变化的原因主要是在职人员较上年增加，人均公务费标准的增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年市驻昆办采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市驻昆办共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2270050元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年保山市人民政府驻昆明办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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