监督索引号53050000163500000

保山市人民政府办公室2020年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办国务院和省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4、研究各县（市、区）人民政府、园区管委会和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、督促检查各县（市、区）人民政府、园区管委会和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

7、负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

8、根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11、负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担市人民政府法律顾问室的日常工作。

12、负责市人民政府有关驻外办事联络机构的指导、监督等工作。

13、负责全市城乡统筹、国防动员、打击走私的综合协调工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年度部门预算机构包含保山市人民政府办公室、保山市政府驻上海联络处、保山市政府驻北京联络处。保山市人民政府办公室内设24个正科级机构和党总支。保山市政府驻上海联络处内设2个机构（正科级）。保山市政府驻北京联络处内设3个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

2020年，市人民政府办公室将继续推进办公室治理体系和治理能力现代化，全面提升“三服务”能力和水平，毫不动摇抓实对党忠诚、群众满意的模范机关建设。

1、加强思想建设，推进政治型机关建设。

2、加强能力建设，推进学习型机关建设。

3、加强业务建设，推进专业型机关建设。

4、认真落实制度规定，推进效能型机关建设。

5、加强作风建设，推进文明型机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，事业编制8人（具体为市政府驻上海联络处4人，市政府驻北京联络处4人）。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员53人，其中： 离休0人，退休 53人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入24942775.58元，其中：一般公共预算财政拨款24549008.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转393767.58元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 24942775.58元，其中:本年收入24549008.00元，上年结转393767.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24549008.00元（本级财力24549008元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出24942775.58元。财政拨款安排支出 24942775.58元，其中，基本支出15562775.58元，项目支出9380000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计13135275.58元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。

2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计31800元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关费用支出。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1246800元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗705400元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助443500元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。

6、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计8380000元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。

7、2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合1000000元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的业务费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出 11299900元，均为基本支出，明细如下：基本工资3568100元，津贴补贴5033700元，奖金297500元，机关事业单位基本养老保险缴费1246800元，职工基本医疗保险缴费678300元，公务员医疗补助缴费443500元，其他社会保障缴费15300元，医疗费16700元。

2、对个人和家庭的补助支出31708元，均为基本支出，明细如下：生活补助18708元、医疗费补助10400元、其他对个人和家庭的补助2600元。

3、商品和服务支出12623400元，其中基本支出3687400元，项目支出8936000元。基本支出明细如下：办公费346200元、印刷费10000元、咨询费10000元、手续费5000元、水费10000元、电费10000元、邮电费10000元、物业管理费21500元、差旅费509000元，因公出国（境）费100000元、维修（护）费20000元、租赁费10000元、会议费10000元、培训费90000元、公务接待费60000元、劳务费245000元、委托业务费20000元、工会经费346300元、福利费1500元、公务用车运行维护费700000元、其他交通费用971500元、其他商品和服务支出181400元。项目支出明细如下：办公费1190000元、咨询费180000元、水费25000元、电费50000元、邮电费125000元、物业管理费120000元、差旅费250000元、维修（护）费437000元、租赁费4330000元、会议费75000元、培训费50000元、公务接待费140000元、劳务费934000元、委托业务费750000元、公务用车运行维护费100000元、其他交通费用180000元。

4、资本性支出594000元，其中基本支出150000元，项目支出444000元。明细如下：办公设备购置594000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年市政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排1100000元，比上年预算减少2200000元，同比下降66.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费200000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。与上年相比无变化。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费800000元，比上年预算减少2200000元，同比下降73.33%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%，主要是公务用车购置费由财政局统筹安排，不纳入本部门预算，与上年相比无变化；公务用车运行维护费800000元，减少2200000元，同比下降73.33%，主要是2019年机构改革后，市机关事务管理局成为独立核算单位，划转出车辆65辆。2020年市人民政府办公室实有车辆8辆，公务用车运行维护费相应减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为13135275.58元，比上年预算减少8520424.42元，同比下降39.35%，主要是2019年机构改革后，市机关事务管理局成为独立核算单位，人员随之调出，工资福利支出等基本支出相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为9380000元，比上年预算减少2143242.25元，同比下降18.60%，主要是机构改革，部分部门职能职责进行划转，项目数量及相关经费减少。其中：

1、 协同办公系统及网络视频会议运维经费支出100000元，主要用于保障协同办公系统、电子政务视频会议系统及各项业务的推广应用，支出明细为维护费、邮电费等。

2、网络安全加固改造经费支出300000元，主要用于购买防火墙等网络安全设备，确保市政府办公室的网络安全防范工作正常开展，支出明细为网络设备购置费等。

3、日常走访慰问驻保部队工作补助经费支出200000元，主要用于在日常工作中走访慰问驻保各部队，进一步加强与驻保各部队的沟通联系，切实加强军民鱼水情，支出明细为慰问品购置费等。

4、法律顾问经费支出180000元，主要用于保证法律顾问在市人民政府制定重大行政决策、重要经济合同、备忘录、对外协议中切实发挥作用，确保我市法律顾问工作持续顺利开展。支出明细为法律顾问劳务费等。

5、规范性文件备案审查经费支出50000元，主要用于保障全市规范性文件清理工作的正常开展，支出明细为劳务费等。

6、全市营商环境第三方评估经费支出750000元，主要用于按程序聘请第三方评估机构，在全市范围开展营商环境第三方评估工作。支出明细为委托业务费等。

7、机关老年活动室及周转房维修经费300000元，主要用于做好对挂职干部服务保障工作，对市政府办公室第一家属区老年活动室及三套老旧住房进行维修改造作为交流挂职干部周转住宿用房。支出明细为维修费、劳务费等。

8、政府信息公开系统维护及绩效评估等经费500000元，主要用于对政府网站功能进行调整和改版升级，确保我市政府信息与政务公开工作的正常开展。支出明细为维护费、邮电费等。

9、打击走私综合治理及综合查处部门办案经费1600000元，主要用于推进市打击走私综合治理领导小组办公室实体化运作，建立打击走私工作长效机制，保持打击走私高压态势，推动反走私综合治理工作取得成效。支出明细为租车费、搬运费、租赁费等。

10、市政府驻北京联络处业务经费3400000元，主要用于保障市政府驻北京联络处各项工作的正常开展，支出明细为房屋租赁经费、业务经费、劳务费、办公用房水、电、气、网络费等。

11、市政府驻上海联络处业务经费2000000元，主要用于保障市政府驻上海联络处各项工作的正常开展，支出明细为房屋租赁经费、业务经费、劳务费等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3687400元，比上年预算减少1253900元，同比减少25.38%，占基本支出的23.69％，主要是2019年机构改革后，市机关事务管理局成为独立核算单位，人员随之调出，相应的办公费、差旅费等基本支出相应减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年市政府办公室及所辖各预算单位采购预算总额831000元，其中：政府采购货物预算831000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市政府办公室共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排9380000元，编制绩效指标82个（二级指标），其中：重点项目11个，财政预算安排9380000元，编制绩效指标82个（二级指标）。2020年市政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000163500111