监督索引号53050000143600000

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

（二）机构设置情况

市驻昆办属行使行政职能、财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。

（三）重点工作概述

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中： 离休0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3675459.26元，其中：一般公共预算财政拨款3519100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转156359.26元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3675459.26元，其中:本年收入3519100元，上年结转156359.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3519100元（本级财力3519100元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3675459.26元。财政拨款安排支出 3675459.26元，其中，基本支出1663971.3元，项目支出2011487.96元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

1、一般公共服务支出3318349.80元，其中：行政运行1306861.84元，主要用于机关人员工资福利支出、办公费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出；一般行政管理事务44105.93元，主要为2019年党工委工作经费项目结转，主要继续用于党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作；其他一般公共服务支出1967382.03元，主要用于支付市驻昆办在昆日常办公场所租金；为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2020年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务；由于市驻昆办业务需要，现使用的6辆公务用车均从保山市公车平台调用，支出上述车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费；长期聘用驾驶员的工资及社保支出等方面。党工委工作经费项目支出250000元，主要用于党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作。

2、社会保障和就业支出217190.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出139919.06元，其中： 行政单位医疗83819.06元，主要用于在职人员医疗保险缴费；公务员医疗补助56100元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，

1、工资福利支出1341600元（其中：基本支出1341600元，分别为：基本工资420500元、津贴补贴599200元、奖金35100元、机关事业单位基本养老保险缴费147500元、职工基本医疗保险缴费80200元、公务员医疗补助缴费56100元、其他社会保障缴费1000元、医疗费2000元；项目支出0元。）；

2、商品和服务支出2176100元（其中：基本支出226100元，分别为：办公费8400元、手续费500元、水费10000元、电费20000元、工会经费35700元、福利费300元、其他交通费122900元、其他商品和服务支出28300元；项目支出1950000元，分别为：办公费164000元、咨询费46000元、差旅费250000元、租赁费510000元、培训费100000元、公务接待费250000元、劳务费330000元、其他交通费300000元。）；

3、对个人和家庭的补助1400元（其中：基本支出1400元，为医疗费补助1400元；项目支出0元。）。

五、“三公”经费预算情况

2020年市驻昆办“三公”经费财政拨款预算安排265859元，比上年预算增15859元，同比增长6.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。我单位历年来无因公出国（境）事项，所以无预算和支出。

（二）公务接待费

安排公务接待费265859元，比上年预算增15859元，同比增长6.34%，增加主要原因为：2019年接待费结余结转15859元。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增长0%。原因：与上年预算数相比无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1663971.30元，比上年预算增231424.29元，同比增长16.15%，主要是1、人员晋职晋级及增加新调入人员发生基本工资变动；2、人员增加及人均公务费比上年增长；3、机关事业单位基本养老保险和行政事业单位医疗缴费比上年增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2011487.96元，比上年预算减少258562.04元，同比下降11.39%，主要是1、市驻昆办党工委工作经费项目较上年减少250000元；2、房屋租金及业务补助经费项目中接待费由于2019年结余结转增加15859元；日常业务经费的减少及临时工工资、社保基数的变动。

其中：房屋租金及业务补助经费项目支出1700000元，主要用于支付市驻昆办在昆日常办公场所租金；为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2020年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务；由于市驻昆办业务需要，现使用的6辆公务用车均从保山市公车平台调用，支出上述车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费；长期聘用驾驶员的工资及社保支出等方面。党工委工作经费项目支出250000元，主要用于党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费226100元，比上年预算增23600元，同比增11.65%，占基本支出的14.41％，主要是在职人员较上年增加，人均公务费标准的增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市驻昆办采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市驻昆办共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2011487.96元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2011487.96元，编制绩效指标2个。2020年市驻昆办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市人民政府驻昆明办事处

2020年1月19日

监督索引号53050000143600111