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保山市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明
 
第一部分  目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
 
第二部分  公开内容
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定编制10人（其中：正处级领导职数1名：主席1名，副处级领导职数2名：副主席2名，科级领导职数5名：正科级领导职数4名，副科级领导职数1名）；内设4个科室，分别是办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。
（三）重点工作概述
1.以机构改革为契机，激发侨联工作新动能。认真学习习近平总书记关于群团工作的重要论述，贯彻落实中共中央关于群团改革要求，聚焦强“三性”、去“四化”，严格按照市委《保山市侨联改革实施方案》文件精神，充实了市侨联领导班子，稳步做好了人员转隶、机构更名、经费划转等相关工作，圆满完成了深化党和国家机构改革中的涉侨改革任务，进一步深化了转职能、转方式和转作风，大大激发了侨联干部队伍干事创业的热情。
2.以维护侨益为基础，提高为侨服务水平。一是加大侨法宣传力度。以归侨侨眷为重点，推动侨法宣传进机关、进侨乡、进侨场、进侨企，发放宣传资料和折页12000份，使广大归侨侨眷熟悉侨务方针政策和法律法规；以海外侨胞为重点，借助侨刊乡讯和微信公众号等传播媒体，通过“亲情中华”、“海外侨胞故乡行”和“中国寻根之旅夏令营”等相关活动，始终不断强化宣传，聚焦为侨服务，切实提高维护侨益水平。二是持续改善侨界民生。全市侨务部门争取春节慰问金35.6万元，慰问困难归侨侨眷和侨界代表人士488户。三是扎实做好涉侨信访。2019年，全市侨联系统受理来信来访15件次，办结15件次，切实维护了侨益，凝聚了侨心，保持了侨界的和谐稳定。四是圆满承办了10月在保山举办的云南省华侨社区管理人员培训班，获得了省侨联关于对保山市侨联承办云南省华侨社区管理人员培训班的通报表扬。
3.以海外联谊为纽带，不断涵养侨力资源。通过“脚踏实地走出去”和“真心实意请进来”等方式开展对外交流联谊工作，讲好中国故事、保山故事。一是积极开展“请进来”，联合市科协共同举办了以“弘扬健康养生文化 增进中缅胞波友谊”为主题的2019年中缅健康养生文化保山交流活动，邀请30名缅甸曼德勒华校和侨团人士和2名缅甸籍支教人员赴保互学互鉴饮食健康养生保健知识，增进中缅胞波友谊。邀请全印华侨华人理事会副会长叶启炎一行6人赴保参观考察与交流，积极配合做好招商引资工作。二是大力支持各县市区侨联积极“走出去”开展联谊交流。5月，腾冲市侨联组团出访缅甸密支那，拜会密支那云南同乡会、和顺联谊会、广东同乡会、昔马同乡会等侨领侨首，考察了密支那华文教育情况、经济投资环境情况，进一步增进了两地乡情乡谊，为双方友好往来、合作发展夯实民意基础。积极协调并资助支持市饮食健康保健协会赴缅甸曼德勒开展“健康大讲堂”系列公益讲座，为900多华侨华人、华校师生和当地缅甸群众送去中医药文化和健康理念。为了更好的做实民心相通工作。
4.以文化交流为平台，大力弘扬中华文化。坚决贯彻落实习近平外交思想，用中华文化让海外侨胞对中国“魂”牵“梦”绕“根”常在，进一步唤起华侨华人的家国情怀。一是以缅甸为重点，辐射带动周边，进一步整合工作力量，创新工作举措，不断加大华文教育工作力度。今年以来，已向缅北华校发送汉语教材2万册，兑付2018年下半年43名外派教师费用2445850元，延聘外派教师15名、新选派22名。二是向省侨联申报获批夏令营8期。7月、8月，成功举办了由中国侨联主办，云南省侨联、保山市侨联承办的2019年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营6期。继之前举办的52期的夏令营工作经验基础上，力求突破原有模式，将研学、游览、交流、观摩于一体，充分体现地域特色，更加注重营员体验感和参与感，把服务工作做到无微不至，努力实现以文化人、以情动人。三是在今年6月中旬，积极参加“侨连五洲·七彩云南第17届东盟华商会暨第1届“一带一路”侨社论坛”，以保山侨乡文化系列丛书为媒介，大力宣传推介保山，扩大了保山侨联朋友圈。9月，热情接待南宁、海口两地南侨机工眷属联谊会及德国中华文化促进会莱比锡分会的37人考察团到保山“重走滇缅路”，共同追寻先辈回国抗战的足迹，传承和弘扬先辈爱国主义精神。
5.以侨乡文化为品牌，彰显侨乡特色魅力。发放《侨乡保山》第八期700册，发送云南省侨乡文化系列丛书《和顺图书馆》500册，筹编《国立第一华侨中学始末》。市侨联“保山经济社会繁荣发展历史研究”调研论文——《南方丝绸之路与保山商帮的形成与发展》在《保山经济》刊载、《南方丝绸之路与保山商帮的前世今生》被《保山人大》采编。中国侨联党组成员、副主席李波一行在保调研期间充分肯定保山侨联侨乡文化建设工作，他指出要立足保山丰富的侨力资源这一优势，持续通过以文化搭台的形式树立侨乡文化宣传品牌，大力推荐保山和云南的发展，树立保山大侨乡的良好形象。
6.以加强自身建设为根本，夯实侨联工作基础。始终坚持“党建带侨建”，切实加强侨联系统自身建设。一是将贯彻落实第十次全国侨代会精神和省侨联十届四次全会精神与推进侨联改革有机结合起来，以坚持“两个拓展”、织好“两张网”、推动“两个建设”为重点，迅速掀起学习热潮，通过深化侨联改革推动侨联工作的科学发展。二是及时召开了市侨联四届三次全委会暨党风廉政建设工作会，总结回顾2018年工作成绩并安排部署2019年主要工作任务。卸免了因工作调动或职务变化的委员、常务委员等职务，增补了委员、常务委员，选举了新任主席。认真落实党风廉政建设主体责任，全面安排部署党风廉政建设工作，层层签订责任书，努力营造风清气正的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1851100元，其中：一般公共预算财政拨款1851100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1851100元，其中:本年收入1851100元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1851100元（本级财力1851100元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1851100元。财政拨款安排支出1851100元，其中，基本支出1631100元，项目支出220000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2010301”支出1344600元，主要用于本部门行政运行、“2013405”支出220000元，主要用于本部门华侨事务经费支出。“2080501”支出2400元，主要用于本部门退休人员公用经费、“2080505”支出150300元，主要用于本部门机关基本养老保险缴费支出、“2101101”支出84500元，主要用于行政单位医疗、“2101103”支出49300元，主要用于公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，301工资福利支出1353200元（其中：基本支出1353200元，项目支出0元）、302商品和服务支出489900元（其中：基本支出276900元，项目支出213000元）、303对个人和家庭的补助1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）、304资本性支出7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）。
五、“三公”经费预算情况
2020年市侨联“三公”经费财政拨款预算安排105000元，比上年预算减18000元，同比下降14.6%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费50000元，比上年预算增加10000元，同比增长25%，增长原因为：2020年预计组团出访2批次。
（二）公务接待费
安排公务接待费20000元，比上年预算减少23000元，同比下降53.5%。减少原因为：公务接待任务减少。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算减少5000元，同比下降12.5%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增加0元增长0%；公务用车运行维护费35000元，比上年预算减少5000元，同比下降12.5%，减少原因为:厉行节约。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为1631100元，比上年预算增2300元，同比增长0.14%，主要是基本工资、奖金、差旅费等增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费以及差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为220000元，比上年预算减260000元，同比下降54.2%，主要是办公费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护及办公设备购置等公用经费减少。其中：华裔青少年夏令营、对外联谊工作支出100000元，主要用于华裔青少年夏令营活动、开展南侨机工眷属联谊会、侨团妇女会联谊工作等方面；海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作支出90000元，主要用于发放招商引资宣传册、邀请重点人士赴保开展经贸、文化考察、组团出访等方面；国内华侨事务工作支出30000元，主要用于基层党组织建设、困难归侨侨眷救助、组织赴暨南大学培训等方面。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费276900元，比上年预算减2500元，同比减0.9%，占基本支出的16.98％，主要是厉行节约。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年市侨联采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元，政府采购服务预算0元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年侨联共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排220000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排220000元，编制绩效指标3个。2020年市侨联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总体情况表1-1
02.部门收入总体情况表1-2
03.部门支出总体情况表1-3
04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4
05.部门财政拨款收支预算总体情况表1-5
06.部门一般公共预算支出情况表1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9
10.项目支出绩效目标表1-10
11.部门整体支出绩效目标1-11
12.对下转移支付绩效目标表1-12
13.政府采购预算表1-13
14.政府购买服务表1-14
 

                                                保山市归国华侨联合会
                                  2020年1月20日

监督索引号53050000143500111