监督索引号53050000163500000

 保山市人民政府办公室2021年

预算公开目录

第一部分 保山市人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民政府办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院和省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各县（市、区）人民政府、园区管委会和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.督促检查各县（市、区）人民政府、园区管委会和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

7.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担市人民政府法律顾问室的日常工作。

12.负责市人民政府有关驻外办事联络机构的指导、监督等工作。

13.负责全市城乡统筹、国防动员、打击走私的综合协调工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2021年度部门预算机构包含保山市人民政府办公室、保山市政府驻上海联络处、保山市政府驻北京联络处。保山市人民政府办公室内设24个正科级机构（分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、总值班室、议案提案办理科、机要文书科、信息调研科、组织人事科、政府信息与政务公开科、发文办理科、市国防动员委员会综合办公室综合科、城乡统筹综合协调科、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室综合科、规范性文件审查备案和法律顾问科、行政科、财务科、督查一科、督查二科）和党总支。保山市政府驻上海联络处内设2个正科级机构（分别是：综合科、经济联络科）。保山市政府驻北京联络处内设3个正科级机构（分别是：综合科、对外联络科、群众信访科）。

（三）重点工作概述

2021年，市人民政府办公室将继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，市委四届九次全会和市四届人大七次会议、政协四届六次会议精神，全面提升“三服务”能力水平，为聚力推进高质量城市化和工业化、加快构建社会主义现代化保山新格局、实现“十四五”良好开局作出更大贡献。

1.加强思想建设，推进政治型机关建设

2.加强能力建设，推进学习型机关建设。

3.加强业务建设，推进专业型机关建设。

4.认真落实制度规定，推进效能型机关建设

5.加强作风建设，推进廉洁型机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，事业编制8人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2718.56万元，其中：一般公共预算2467.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入250.78万元。

与上年对比增加224.28万元，增加8.99%，主要原因为2020年末结转省拨缉私经费转移支付250.00万元，导致2021年部门财务收入相比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2718.56万元，其中：本年收入2467.78万元，上年结转收入250.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2467.78万元（本级财力2467.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加224.28万元，增加8.99%，主要原因为2020年末结转省拨缉私经费转移支付250.00万元，上年结转收入的增加导致2021年部门财政拨款收入相比去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2718.56万元。财政拨款安排支出2718.56万元，其中：基本支出1543.78万元，与上年对比减少12.50万元，减少0.80%。主要原因为财政局核定的五大机关业务费比2020年减少19.10万元，人员增加导致工资及社保支出相比2020年增加6.60万元；项目支出1174.78万元，与上年对比增加236.78万元，增加25.24%。主要原因为2020年省拨缉私经费转移支付250.00万元结转至2021年支付，导致2021年部门预算项目支出相比去年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计1295.54万元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计3.12万元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关费用支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计127.26万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.92万元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.94万元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。

6.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计624.00万元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。

7.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合550.78万元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的业务费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1153.70万元，均为基本支出，明细如下：基本工资367.51万元，津贴补贴509.77万元，奖金30.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.26万元，职工基本医疗保险缴费69.21万元，大病医保1.69万元，公务员医疗补助缴费31.83万元，退休公务员医保14.11万元，工伤保险0.81万元，失业保险0.87万元。

2.对个人和家庭的补助支出3.42万元，均为基本支出，明细如下：遗属补助2.28万元、退休大病医疗1.02万元、其他对个人和家庭的补助0.12元。

3.商品和服务支出1551.24万元，其中基本支出378.66万元，项目支出1172.58万元。基本支出明细如下：办公费41.22万元、差旅费103.67万元、电费2.5万元、福利费0.15万元、工会经费30.71万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费50.00万元、会议费2.00万元、劳务费30.00万元、培训费1.00万元、其他交通费用96.79万元、其他商品和服务支出3.12万元、水费2.00万元、因公出国（境）费用10.00万元、印刷费1.00万元、邮电费0.50万元、租赁费1.00万元。项目支出明细如下：办公费334.80万元、差旅费45.00万元、电费15.00万元、公务接待费16.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、会议费7.00万元、劳务费138.00万元、培训费74.78万元、其他交通费用13.50万元、其他商品和服务支出20.00万元、水费1.50万元、维修（护）费18.00万元、委托业务费84.50万元、物业管理费28.00万元、印刷费0.50万元、邮电费6.00万元、租赁费360.00万元。

4.资本性支出10.20万元，其中基本支出8.00万元，项目支出2.20万元。明细如下：办公设备购置10.20元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

        无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额203.75万元，其中：政府采购货物预算203.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.00万元，较上年减少21.00万元，下降19.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，原因为出国情况暂未明确，依据2020年预算情况进行编制。

（二）公务接待费

市人民政府办公室2021年公务接待费预算为19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5%，国内公务接待批次为150次，共计接待1150人次。

公务接待费预算减少原因为：一是贯彻执行厉行节约政策，控制公务接待费的支出。二是因疫情影响，市政府驻北京联络处和驻上海联络处接待人数及批次相比以前年度将有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

市人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费减少原因为贯彻执行厉行节约政策，做好车辆节能减排工作，控制公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年市政府办公室共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排1172.58万元，编制绩效指标64个（二级指标），其中：重点项目2个，财政预算安排112.00万元，编制绩效指标12个（二级指标）。具体如下：

重点项目一：全市营商环境第三方评估经费，金额77.00万元，编制绩效指标6个（二级指标）。

（1）总体目标：全市优化营商环境领导小组按程序聘请第三方评估机构，对市本级和各县（市、区）开展营商环境第三方评估工作。

（2）产出指标：拟于6月对各县（市、区）组织开展1次“红黑榜”排名，并于12月对市本级、各县（市、区）开展全指标测评，结果作为情况跟踪、年度考评和第2次“红黑榜”排名的重要依据。

（3）效益指标：通过第三方对营商环境的评估，体现改善营商环境的效果。

（4）满意度指标：相关企业对营商环境满意度。

重点项目二：全市政府信息公开系统网络日常维护及第三方绩效评估等经费，金额35.00万元，编制绩效指标6个（二级指标）。

（1）总体目标：聘请第三方对全市各级行政部门政府网站集群系统运行维护，保障全市政府网站的正常运行；聘请第三方对全市政府网站集群系统进行功能升级改造；聘请第三方对全市政府网站常态化检测，以确保不产生网站错别字；建设保山市政务新媒体管理平台，对全市各级行政部门300个政务新媒体进行管理；聘请第三方对全市各级行政部门政务新媒体进行常态化检测；组织对全市各级部门工作人员进行政府信息公开业务培训；聘请第三方评估机构对全市各级各部门开展政府信息公开第三方评估工作。

（2）产出指标：根据年度工作计划，签订政府网站集群系统维护协议，对政府网站集群系统进行功能升级改造，开展政府信息公开相关业务培训，对全市各级各部门开展政府信息公开第三方评估工作。

（3）效益指标：保障全市政府网站的正常运行，确保不产生网站错别字，提升全市各级部门相关工作人员政府信息公开业务能力水平。

（4）满意度指标：使用对象对信息系统使用的满意度。

2021年市政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市人民政府办公室2021年机关运行经费安排358.05万元（办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等），与上年对比减少9.69万元，主要原因为五大机关业务费比上年减少19.10万元，导致机关运行经费相比2020年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000163500111