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保山市人民政府驻缅甸密支那办事处  

2021年部门预算公开目录  

第一部分  保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：  

1.认真贯彻中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设，利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。  

2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市政府对外工作决策提供意见和建议。  

3.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。  

4.就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。  

5.办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。  

6.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。  

7.积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。  

8.积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山市良好的对外关系服务。  

9.承办市人民政府和相关部门以及腾冲县人民政府交办的有关工作。  

（二）机构设置情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处为市人民政府派出机构，单位性质属政府机关单位，正处级单位。单位执行行政单位会计制度。单位暂定待消化编制数9人，参公管理事业编2人其中工勤编制数1名。内设4个正科级机构，办公室、经济联络科、经济信息科和商务联络科，2020年末实有人数11人。  

（三）重点工作概述  

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持当好“四大员”的工作思路，坚决落实好市委、市政府安排部署的各项工作，以饱满的热情、务实的作风，为保山高质量跨越发展努力奋斗。重点要抓好以下四个方面的工作。  

1.扎实做好对缅联络、协调、服务工作  

一是处理好五个关系。处理好与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的关系，处理好与两地华人华侨的关系，处理好与两地企业的关系，处理好与两地民族宗教的关系，处理好与国内涉缅工作部门的关系。二是做好四项服务。服务好保山参与国家“一带一路”、中缅经济走廊建设，服务好两地项目合作，服务好两地科技文化教育交流，服务好两地民间组织交流、民生事业改善。三是进一步提升信息调研、分析水平。加强信息调研，提升对缅甸政治、经济、贸易等方面相关信息的收集、整理、采编水平，分析并报送更多高时效高水平的信息，为保山开展对缅工作决策提供更好的信息咨询服务。  

2.扎实开展干部教育培训，提升各项能力  

以深入学习党的十九届五中全会精神为主要内容，引导干部职工制定切实可行的学习计划，提高学习能力和工作能力、提升综合素质。落实干部教育培训机制，积极参加市级各类型的教育培训或适时组织本单位干部培训，增强干部职工综合素质，真正实现硬件不足软件补，打造一支“忠诚干净担当”对缅工作干部队伍。  

3.扎实抓好机关党建工作  

以完成软弱涣散基层党组织整改为目标，实现业务工作和党建工作双推动，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻党章党规，切实加强党内政治生态建设，严格按照市委市直机关工委的要求，扎实抓好2021年党支部党建工作。持续抓好意识形态工作，教育引导党员干部夯实理想信念之基、保持先进性和纯洁性，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。  

4.切实抓好党风廉政建设工作  

以史为鉴，以案为例，总结以往的经验教训，紧紧抓住党风廉政建设责任制落实这条主线，突出抓好权力监督、作风监督、风险防控等关键环节，严明党的政治纪律和政治规矩，做到逢会必讲，扎实提高领导干部廉洁从政水平，确保政治清明、干部清廉。  

二、预算单位基本情况  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入325.63万元，其中：一般公共预算315.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入10.59万元。与上年对比减少15.93万元，主要原因：  

1.外事活动及境外协调费减少20万元，  

2.办公用房租赁经费增加3万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处财政拨款收入315.04万元，其中:本年收入315.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.04万元（本级财力315.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少15.93万元，主要原因：  

1.外事活动及境外协调费减少20万元。  

2.是办公用房租赁经费增加3万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处预算总支出315.04万元。财政拨款安排支出315.04万元，其中：基本支出175.04万元，与上年对比增加1.07万元，主要原因是人员工资调整所致；项目支出140万元，与上年对比减少17万元，主要原因一是外事活动及境外协调费减少20万元，二是办公用房租赁经费增加3万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行144.61万元，主要用于支付单位职工的工资津贴补贴和日常办公费用。  

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行一般行政管理事务140万元，主要用于外事活动及境外协调办公支出。  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.83万元，用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。  

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.39万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。  

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.21万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出119.85万元，均为基本支出，明细如下：基本工资47.77万元、津贴补贴68.1万元、奖金3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费9.15万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.74万元；项目支出0元。  

2.商品服务支出163.08万元，其中基本支出23.08万元，项目支出140万元。基本支出明细如下：办公费3.36万元、手续费0.04万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、办公设备购置费0.37万元、工会经费4.06万元、福利费0.03万元、其他交通费用12.92万元；项目支出明细如下：办公费23.3万元、差旅费10万元、租赁费30万元、公务接待费5万元、劳务费33万元、其他交通费16万元、办公设备购置费12.7万元、其他商品服务支出10万元。  

3.对个人和家庭的补助0.02万元均为基本支出-其他对个人和家庭的补助。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无因公出国（境）事项,所以无预算和支出。  

（二）公务接待费  

2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排140万元，编制绩效指标3个，其中:  

(一)克钦邦华文教育经费项目  

1.总体目标：为落实好市长考察克钦邦特别是2017年8月25日与云南同乡会侨领座谈会议精神，进一步支持广大缅甸华人华侨提升华文教育，使更多的人学习华文，更多的人了解华夏文化，恳请市财政局，2021年给予安排市驻密办10万元华文教育经费。  

2.产出指标：资金支付率=100%，经费发放及时率=100%。  

3.效益指标：社会影响率=100%。  

4.满意度指标：服务对象满意度≥100%。  

(二)办公用房租赁经费项目  

1.总体目标：市驻密办单位无自建办公用房，现在保山、密支那、曼德勒三地办公。均为租赁。其中保山办公室兼临时住宿租赁费6万元；密支那办公室及职工住房需房租费10万元；曼德勒办公室及职工住房租赁费14万元。2021年办公用房租赁经费30万元。  

2.产出指标：保山办公室兼临时住宿租赁费≤6万元；密支那办公室及职工住房需房租费≤10万元；曼德勒办公室职工住房租赁费≤14万元；支付房租及时率=100%；租金不超出同区域同类型房屋市场价≤30万元。  

3.效益指标：全面保障市驻密办各项工作顺利开展=100%。  

4.服务对象满意度≥100%。  

（三）外事活动、联络及境外事务协调经费项目  

1.总体目标：2021年预计在缅甸密支那需支出外事活动及境外事务协调经费100万元，其中办公经费23.3万元，公务接待费5万元，差旅费10万元，临时用工劳务费33万元，公务用车运行维护费16万元，办公设备购置费2.7万元，捐赠及用于民生慈善活动经费10万元。为保证办事处完成市委市政府安排的工作任务，现申请财政安排该专项经费100万元。用于在缅甸密支那开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆使用费及临时用工劳务费等支出。  

2.产出指标：召开境外工作联席会议次数≥6次；外事活动次数≥30次；工作资金保障率=100%；境外工作联席会议每次费用≤0.5万元；外事活动每次人均支出≤0.018万元。  

3.效益指标：处理好中缅企业关系=100%;为两地科技文化教育交流做好服务=100%。  

4.满意度指标:服务对象满意度≥100%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2021年机关运行经费安排23.08万元，与上年对比减少1.46万元，主要原因是差旅费、培训费预算减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

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