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保山市人民政府驻昆明办事处

2021年部门预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻昆明办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民政府驻昆明办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

（二）机构设置情况

市驻昆办属行使行政职能、财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。

（三）重点工作概述

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入377.58万元，其中：一般公共预算377.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比较2020年367.55万元增加10.03万元，增长2.73%，主要原因：一是截止2020年12月在职实有人员较2019年12月统计减少2人，造成基本支出工资福利支出减少28.81万元；二是市驻昆办驻地房屋租金、临时工人工成本逐年增加造成项目支出增加38.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入377.58万元，其中:本年收入377.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.58万元（本级财力377.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较2020年367.55万元增加10.03万元，增长2.73%，主要原因：一是截止2020年12月在职实有人员较2019年12月统计减少2人，造成基本支出人员经费减少28.81万元；二是市驻昆办驻地房屋租金、临时工人工成本逐年增加造成项目支出增加38.85万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 377.58万元。财政拨款安排支出 377.58万元，其中：基本支出137.58万元，与上年对比较2020年166.40万元减少28.82万元，下降17.32%，主要原因是截止2020年12月在职实有人员较2019年12月统计减少2人，造成人员经费减少28.81万元；项目支出240万元，与上年对比较2020年201.15万元增加38.85万元，增长19.31%，主要原因是市驻昆办驻地房屋租金、临时工人工成本逐年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行合计112.01万元，均为基本支出，主要用于机关人员工资福利支出、办公费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出；

2、2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务合计30.00万元，为项目支出，主要用于市驻昆办党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作；

3、2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出合计210.00万元，为项目支出，主要用于支付市驻昆办在昆日常办公场所租金；为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2021年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务；由于市驻昆办业务需要，现使用的6辆公务用车均从保山市公车平台调用，支出上述车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费；长期聘用驾驶员的工资及社保支出等方面；

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计12.80万元，为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

5、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗合计7.30万元，为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费；

6、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助合计5.47万元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出119.47万元，均为基本支出，明细如下：基本工资35.89万元、津贴补贴52.98万元、奖金2.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.80万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费2.38万元；

2、商品和服务支出252.95万元，其中：基本支出17.95万元、项目支出235.00万元。基本支出明细如下：办公费0.50万元、手续费0.05万元、电费3.00万元、工会经费3.11万元、福利费0.03万元、其他交通费10.78万元、其他商品和服务支出0.48万元；项目支出明细如下：办公费15.40万元、差旅费25.00万元、租赁费68.00万元、会议费2.00万元、培训费10.00万元、公务接待费25.00万元、劳务费32.00万元、委托业务费4.60万元、其他交通费53.00万元；

3、对个人和家庭的补助0.16万元，均为基本支出，明细如下：医疗费补助0.16万元；

4、资本性支出5.00万元，均为项目支出，明细如下：办公设备购置5.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.32万元，其中：政府采购货物预算4.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市驻昆办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少1.59万元，下降5.97%，具体变动情况为2020年年初“三公”经费预算包含2019年年末结转数1.59万元。

（一）因公出国（境）费

市驻昆办2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市驻昆办2021年公务接待费预算为25.00万元，较上年减少1.59万元，下降5.97%，预计国内公务接待批次为200次，共计接待2500人次。

减少变化原因：一是2020年年初“三公”经费预算包含2019年年末结转数1.59万元；二是市驻昆办贯彻执行厉行节约原则；三是贯彻执行疫情防控要求减少相关接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

市驻昆办2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、“在昆流动党员党建经费”项目，财政预算安排30.00万元，年度总体目标：一是工委及8个党支部日常工作运行保障。二是2个党支部活动场所建设。三是党建宣传短视频制作。四是开展1期万名党员进党校，计划培训50人；开展1期党支部书记暨党务工作培训班；开展6场次在昆流动党员党建知识、就业、法律培训，培训600人次。五是年度工作会议费用及七一活动。六是“党员之家”信息化提升及为6个流动党员支部采购电脑办公设备。

1、产出指标：1期万名党员进党校学习培训，1期党支部书记暨党务工作培训班，在昆流动党员党建知识、就业、法律培训6次，100%根据通知文件要求及时开展党务工作，100%支出严格遵照各项通知文件要求列支。

2、效益指标：100%保障在昆党员党务各项工作学习的顺利开展。

3、满意度指标：在昆党员满意度95%以上。

（二）、“房租及业务补助经费”项目，财政预算安排210.00万元，年度总体目标：一是驻昆办为派出机构，为保障在昆人员日常各项业务工作开展，并完成市委、市政府及上级主管部门的各项工作任务。二是目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，2019年与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为1300㎡。三是为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。四是根据市驻昆办的部门职能，为保障市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员的出行，由于驻昆办工作的特殊性，需要长期聘用5名驾驶员。五是项目围绕接待展开，驻昆办使用6辆公务用车。

1、产出指标：100%完成10余项具体业务，接待2500余人次，发放5名临时工工资，保证6辆车运行，100%各项业务支出不超出市场价，100%租金单价不超出同区域同类型房屋市场价，100%接待费不能超上一年度，临时工工资、社会保险约5900元/月/人。

2、效益指标：保证厉行节约，100%全面保障驻昆办各项服务工作顺利开展，内引外联100%全面保障各项工作顺利开展。

3、满意度指标：服务对象满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市驻昆办2021年机关运行经费安排17.95万元，与上年对比减少4.66万元，下降20.61%，主要原因是2020年12月在职实有人员较2019年12月统计减少2人，造成日常公用经费及人员公车补贴的减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000143600111