监督索引号53050000143500000

保山市归国华侨联合会2021年部门预算公开

第一部分保山市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市归国华侨联合会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定编制10人（其中：正处级领导职数1名：主席1名，副处级领导职数2名：副主席2名，科级领导职数5名：正科级领导职数4名，副科级领导职数1名）；内设4个科室，分别是办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。

（三）重点工作概述

1.突出重点——助力全市发展大局取得新成效

始终以“围绕中心、服务大局”为主线，把疫情防控作为“头等大事”来抓，加强统筹调度，主动沟通、耐心回应海外侨胞对疫情的关注和反应，鼓励和引导海外侨胞讲好中国疫情防控故事，有力有序推进疫情防控。及时发出《保山市侨联抗击疫情倡议书》，通过多方协调，联系海外华人华侨、爱心企业及各界人士捐赠价值145万元的医用物资和生活用品用于全市抗疫工作中，被保山市红十字会评为“抗疫志愿服务先进单位”。境外疫情扩散后，积极发布《致保山籍海外侨胞的一封家书》，推荐国内防控措施，同时，深入到归侨侨眷家中遍访座谈，协调争取价值14.4万元的防疫物资，驰援边境地区和海外侨团侨社开展疫情防控。9月17日，保山市侨联疫情防控工作被省侨联给予通报表扬。除疫情防控捐赠外，全市侨联系统共接收涉侨捐赠593.025万元，均用于全市公益扶贫事业，为高质量完成脱贫攻坚工作贡献了侨界应有之力。多方协调争取投入挂钩村腾冲市腾越街道盈水社区15.22万元，用于社区困难户生活补助、疫情防控、饮水管道改造工程、“六看六帮六达标”及美容技能培训等。紧紧围绕全市招商引资工作重点，积极主动地联系澳大利亚江苏工商联合总会会长陈银新，介绍中国交通建设集团有限公司旗下中交融资租赁有限公司联合北京大北农科技集团股份有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司与保山建投洽谈智慧养殖项目，该项目总投资约10亿元，目前正在筹备签约事宜。

2.彰显特点——夯实基层侨联工作取得新成效

始终坚持“党建带侨建”，不断强化侨界思想政治引领。根据2020年华侨事务专项经费任务，积极争取各县（市、区）党委政府的支持，统筹协调解决新组建基层侨联组织及“侨胞之家”的机构、经费、办公场所、挂牌、人员等“五有”基础性问题。重点对项目关键环节、实施细节进行全面指导、督查和服务，确保基层组织建设工作落实和廉洁从政双推进。成立基层侨联组织6个、建设“侨胞之家”10个，市级法律服务站1个。实现了横向到边、纵向到底侨联基层组织网络，为更好地维护侨益，开展为侨服务搭建社侨平台。通过争取项目资金投入昌宁柯街华侨社区产业扶持经费10万元，打造沃柑和芒果种植示范园1个，惠及15户归侨侨眷，为促进社区产业结构优化调整，引导归侨侨眷逐步实施产业转型，提高种植业经济效益发挥了示范带动作用。昌宁县柯街镇华侨社区被省市多家媒体采访报道，社区党总支书记李德寿被评为“云南省百名好支书”。10月19日，保山市侨联推进基层侨联组织建设工作被省侨联给予通报表扬。

3.突破难点——推动文化交流取得新成效

始终以“联”字当头，致力于文化交流深耕细作。今年以来，受疫情影响，针对开展“请进来”和“走出去”文化联谊工作十分有限的现状，积极创新寻根之旅办营方式，按照中国侨联的统一部署，开展了别开生面的“云上之旅”，全市共举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营11期，组织缅甸和美国的532名华裔青少年参加网上活动，大力弘扬中华文化，生动讲述保山故事。拍摄《把一切献给祖国—爱国侨领梁金山》、《梁金山故居》宣传片2部。举行了《天那边的云》（云南侨乡文化系列丛书）新书首发式。创新侨乡文化宣传表达方式，设立保山侨联快手视频号，充分利用新媒体开拓全矩阵宣传方式，全新改版提升侨乡保山内部专刊，制作侨乡文化宣传创意书签，举办2020年保山侨界、文艺界“诗书颂祖国•丹青描乡愁”国庆中秋文化联谊会，实现以文塑侨，以侨彰文，不断树立保山“侨乡文化”新品牌。为进一步探讨保山如何在主动服务和融入中缅经济走廊建设中发挥应有作用，联合保山市社科联，保山学院缅甸研究中心等部门联合举办“融入中缅经济走廊建设，构建民心相通机制”研讨会，邀请国内知名专家10余名就推动中缅双边人文交流与合作，促进民心相通进行学术研讨交流，为党委政府提供理论支持和决策参考。梁金山故居、和顺图书馆成功入选第八批中国华侨国际文化交流基地。11月10日，保山市侨联申报中国华侨国际文化交流基地工作被省侨联给予通报表扬。

4.打造亮点——织好“两张网”取得新成效

始终以“开门办侨联”为目标，推动侨联事业创新发展。为打赢防范化解重大风险攻坚战，立足保山独特的侨乡优势，与市委政法委、市委统战部率先在全省提出创建“平安侨乡”的新理念新思路，分别在腾冲市、龙陵县象达镇、昌宁县柯街镇华侨社区创建“平安侨乡”县、乡、村三级试点，打造可复制、可推广、可借鉴的示范标杆，以点带面推动保山平安建设工作的新局面。为安边保疆，固边富边，有力提升侨乡文化影响力，守护好祖国西南边陲大门进行探索实践。同时，结合扶贫帮扶、党建网格区创建、“侨法宣传月”等活动，开展“送侨法进社区、送健康进侨乡”、“尊老敬老迎重阳，薪火相传促发展”等系列活动，搭设侨法咨询台、发放侨法宣传手册、开展民法典讲解、侨法主题培训等，增强了全社会维护侨胞和归侨侨眷合法权益的社会共识，因地制宜探索基层侨联工作网络新模式、新经验，积极构建为侨服务体系。11月18日，保山市侨联创建“平安侨乡”试点工作被省侨联给予通报表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入199.41万元，其中：一般公共预算195.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入3.94万元。

与上年对比增加14.30万元，同比增长7.73%。主要原因：一是人员增加,2020年从市财政局调入1人。二是上年结转收入3.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.47万元，其中:本年收入195.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.47万元（本级财力195.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.36万元，同比增长5.59%。主要原因：主要是人员增加，2020年从市财政局调入1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出199.41万元。财政拨款安排支出199.41万元，其中：基本支出180.47万元，与上年对比增加17.36，同比增长10.64%。主要原因是人员增加，2020年从市财政局调入1人，人员增加，相关费用增加；项目支出18.94万元，与上年对比减少3.06，同比减少13.91%。主要原因是项目减少，预算项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010301一般公共服务支出―政府办公厅（室）及相关机构事务支出―行政运行支出148.86万元，均为基本支出，主要用于本部门行政运行；

2．2013405统战事务―华侨事务支出15.00万元，均为项目支出，主要用于本部门华侨事务经费支出；

3．2080501社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―行政单位离退休支出0.24万元，均为基本支出，主要用于本部门退休人员公用经费；

4．2080505社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，均为基本支出，主要用于本部门机关基本养老保险缴费支出；

5．2101101卫生健康支出―行政事业单位医疗―行政单位医疗支出9.35万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6．2101103卫生健康支出―行政事业单位医疗―公务员医疗补助支出5.38万元，均为基本支出，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出151.98万元，均为基本支出，明细如下：基本工资48.54万元，津贴补贴66.09万元，奖金4.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，行政单位医疗9.05万元，公务员医疗补助5.38万元，其他社会保障缴费2.23万元。

2．商品和服务支出42.89万元，其中基本支出28.39万元，项目支出14.50万元。基本支出明细如下：办公费1.00万元，手续费0.24万元，水费0.15万元，电费0.65万元，邮电费1.30万元，差旅费1.00万元，会议费0.50万元，公务接待费0.25万元，劳务费2.40万元，工会经费4.02万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用13.11万元，行政单位离退休0.24万元。项目支出明细如下：办公费4.00万元，差旅费3.50万元，因公出国（境）费用2.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费3.00万元，其他商品和服务支出1.00万元。

3．资本性支出0.50万元，均为项目支出，主要用于办公设备购置。

4．对个人和家庭的补助0.1万元。均为基本支出，明细如下：其中医疗费补助0.08万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年减少3.75万元，下降35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为2.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。减少原因为：2021年预计组团出访1批次，较2020年减少1批次。

（二）公务接待费

保山市归国华侨联合会2021年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.75万元，下降37.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。减少原因为：公务接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0元增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0元增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市归国华侨联合会2021年度共申报项目2个，上年结转项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排18.94万元，其中：海外联谊、招商引资、侨务捐赠等国内华侨事务经费10.00万元，华裔青少年夏令营、对外联谊经费5.00万元，上年结转中央华侨事务项目经费3.94万元。

（一）海外联谊、招商引资、侨务捐赠等国内华侨事务经费

（1）总体目标：加大涵养侨力资源工作力度，采取“请进来”和“走出去”的方式，加强海外联谊工作。同时，开展招商引资宣传，宣传推介保山，引导海外华商企业到保山投资，为我市引进资金、技术、设备和人才提供服务。加强侨务捐赠事务及基层组织建设力度，增强对侨界的政治引领，加大帮扶力度，推动华侨农场发展，服务地方经济社会建设。

（2）产出指标：组团出访泰国或缅甸1次；发放招商引资宣传册100份；开展侨法宣传1次；联系指导和管理涉侨捐赠事务及基层组织建设6次。

（3）效益指标：对海外联谊影响及对国内广大归侨侨眷影响率达到90%以上。

（4）服务对象满意度指标：广大归侨侨眷及企业满意度达到90%以上。

（二）华裔青少年夏令营、对外联谊经费

（1）总体目标：积极开展党的侨务方针政策宣传，强化对侨界群众的思想政治引领工作；组织侨界群众开展文化联谊活动，加强对华侨华人的文化宣传交流，做好海外华裔青少年夏令营等活动。通过开展夏令营、对内对外联谊，积极涵养侨力资源，发挥海外新生代华侨华人群体的作用，加深他们对祖（籍）国、对中华文化的认同，形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。

（2）产出指标：举办华裔青少年夏令营活动10期；开展重要节庆等文化联谊活动2次。

（3）效益指标：增进海外侨胞对保山的感情，拓展侨务公共外交，对海外及国内广大归侨侨眷影响率达到90%以上。

（4）满意度指标：华人华侨满意度达到90%以上。

2021年保山市归国华侨联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2020年机关运行经费安排28.39万元，与上年对比增加0.7万元，同比增长2.52%。主要是人员增加，2020年从市财政局调入1人，办公经费增加，职教工会费增加、公务交通补贴等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据。因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000143500111