保山市档案馆2021年部门预算公开目录

第一部分保山市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

保山市档案馆为中共保山市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位。内设4个正科级机构：办公室、管理利用科、电子档案管理科、征集编研科。事业编制15名，其中，馆长1名（副处级），副馆长2名（正科级）；内设机构科级领导职数6名（4正2副）。

（三）重点工作概述

1.在把牢政治方向上着力，档案干部队伍建设持续稳定发展。

2020年4月底，市档案馆干部职工全部转隶到其他单位，面对馆干部职工中坚力量大幅锐减、业务力量削弱等问题，为确保档案事业延续发展，市档案馆始终牢记档案工作姓“党”的政治属性。

（1）强化理论武装。制定工作计划，围绕贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神开展政治学习11次，开展主题党日专题学习12次，参加“万名党员进党校，善洲故里先锋行”学习10人次，通过领导干部带头学、专题辅导、支部书记讲党课以及观看专题片等多种形式深入学习贯彻，不断强化党性修养，坚定了政治信念，增强了做好档案工作的信心和决心。重视留馆老同志业务能力提升，年内开展新修订的《档案法》、数字化档案馆建设、档案征集工作、档案编研等业务知识学习8次，选派参加全省档案业务培训1人次，参加市级业务培训20人次。

（2）完善工作制度。针对机构改革以后档案馆职能职责的转变，先后召开3次专题会议研究工作制度，修改完善了与现行政策、规定和工作要求不相适应的工作制度，形成23项管理工作制度。

（3）持续抓实巡察、纪检监察组蹲点发现问题整改。通过招聘公益性岗位、政府购买服务人员、公开招录大学生等方式，不断充实和壮大干部队伍。制定整改方案，持续整改固定资产管理不规范、档案实体与电子目录不相符等问题。目前，完成固定资产清理排查和处置申报工作，完成2002年后档案电子目录修改工作。

（4）加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设工作主体责任，召开党风廉政专题工作会2次，召开馆务会研究“三重一大”重要事项4次，报市委办室务会研究事项3项。组织观看《六大纪律》《八小时之外》和《政治掮客苏洪波》等警示教育片3次，签订党员不信教承诺18份，签订党员干部不参与违规借贷承诺14份。

（5）“挂包帮”“转走访”与行业扶贫工作同推进同落实。组织开展遍访13批次，直接投入挂钩扶贫经费1.05万元，间接投入1万余元，为村委会筹措了口罩、消毒液等卫生用品，黑白激光多功能打印一体机2台。发挥2名扶贫队员作用，配合开展全乡村级扶贫档案管理现场会1次，完成挂钩户2013年至2019年村级档案的整理归档，指导全乡9个村开展户档整理。

（6）精心准备，全力以赴，扎实做好业务建设评价工作。云南省档案局于今年9月起对州市区级综合档案馆开展2015-2019年业务建设评价工作。我馆高度重视此项工作，迅速成立领导小组全面研究部署，多次召开专题会议，对照评价标准科学制定任务清单，全力推进评价准备工作。全馆干部职工充分发挥大局意识、合作意识，加强协调配合、互相支持帮助，形成“一盘棋”的工作格局，通过抓重点、强弱项、补短板，推动档案馆业务工作向指标看齐、向规范看齐，如期完成评价任务。

2.在丰富馆藏资源上着力，实体档案和数字化档案存量大幅增加。

市档案馆紧抓档案资源建设，依法开展机构改革、重大活动、重大项目、民生档案的接收进馆工作，同步推进进馆档案数字化工作。

（1）依法接收到期应进馆档案。依法开展到期档案的接收工作，截止2020年11月底，共接收17个单位的到期文书档案66卷、145361件，业务档案438卷，会计档案226卷，照片档案2盒89张，光盘档案25盘。

（2）积极开展档案收集、整理工作。整理上年度收集、征集进馆档案699盒、17924件。征集反映保山历史发展和地方特色的档案资料，收集到各种资料148件（册），书法作品2幅，音像资料1件，收集到龙陵地震老照片46张。

（3）新冠肺炎疫情发生以来，市档案馆结合职能职责，将疫情防控与业务工作有机融合，及时派出专业人员开展相关抗疫档案收集工作，将相关的珍贵照片877张收进馆内保存，作为永久的历史见证。

（4）按照国家建设数字档案馆的要求，深入落实“存量数字化、增量电子化”信息化战略，不断推进馆藏档案数字化工作，全年共实现数字化增量73.11万画幅。

3.在业务监督指导上着力，档案业务处理和监管能力不断增强。

深入贯彻落实《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》《保山档案事业发展“十三五”规划》，认真分解任务，实施精准指导，加强与移交单位沟通，配合市档案局做好督促指导工作。

（1）举办档案业务知识培训班，2020年共举办档案业务知识培训班3期，培训196人次。

（2）加强对机关单位到期档案的指导接收工作。抽派业务人员到一级立档单位对年度立档工作进行业务指导，尤其是对列入2020年移交档案的人大、市政府办、市残联、市人力资源和社会保障局等22个单位进行指导，确保进馆档案案卷质量。

（3）继续加强对涉改档案的业务指导。对涉及2019年机构改革后未移交档案的单位进行了督促，为规范原住建局和现规划局的业务档案，档案馆派出业务骨干先后多次到保山市自然资源和规划局实地查看档案，对原移民局的档案进行了跟踪问效，并针对涉及单位的实际情况提出了完整的整改意见。

（4）加大对专业档案工作的指导力度。对保山医保中心、疫情指挥部、保山市生态环境机构业务档案、巡察办巡察档案进行指导。

（5）加强对档案服务机构的监督工作。提供给机要保密局全市档案服务机构情况，配合对挂靠省级有保密资质的信合公司和鸿星公司进行保密指导工作。4月29日，联合机要保密局对14个档案服务公司进行档案整理和保密知识培训；研究制订了《保山市档案服务机构信用分级管理办法（试行）》，并于11月27日举办培训会，对辖区内16家档案服务公司的人员进行培训。

（6）对重点工程建设项目档案工作监督指导。于1月7日到省建设投资公司开展《工程建设项目档案》资料收集、整理业务培训，共参加培训36人次。派专业人员参与昌宁立新水库移民工程档案验收工作；对保山机场改扩建项目档案整理进行现场指导；对保山一中青阳初级中学建设项目档案收集工作进行指导；对保山市浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金建设项目和国开行农村基础设施建设项目（隆阳区）档案分类方案进行审核。

4.在创新利用方式上着力，档案服务能力不断增强。

（1）为社会各界提供优质的档案服务。2020年，保山市档案馆在编史修制、学术研究、民生保障、工作查考等方面为社会各界提供了大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用。全年共接待查阅利用者998人次，提供档案1549卷次，42118件次，打印（复印）2083页。

（2）积极开展档案编研工作。为充分发挥档案的真实、公正、权威的优势，充分挖掘历史文化史料，继续做好具有地方特色，能体现馆藏资源特点的《记忆保山》期刊编辑，全年共发行4期，3600本。

（3）今年9月以来，与保山广播电视台合作，每周一在保山广播电视台微信公众号、抖音、快手三个平台同步推《记忆保山》短视频栏目，共提供历史老照片63张以及相关资料，栏目以短视频和图文形式讲述保山老照片、老物件后面的历史文化故事。

（4）充分发挥档案部门“为党管档、为国守史、为民服务”的功能，积极配合省档案馆异地查档工作跨馆服务工作，努力营造良好的档案服务环境，切实解决群众异地查档难、多跑路、跑冤枉路问题。与临沧、怒江、隆阳、腾冲签订了跨馆查询服务协议，实现跨区域查询服务。

（5）充分发挥爱国主义教育基地和大学生社会实践基地作用，接待保山学院人文学院师生到馆参观学习1次。为档案专业大学生提供假期社会实践1次。

（6）修改完善馆内现有数据，提高查阅质量。根据保山市驻市委办纪检组蹲点调研反馈情况，完成馆藏165个全宗的实体档案与数字档案的核对工作；结合实体档案与目录数据中存在的问题，组织对存在问题的数据目录进行完善、修改，截止11月30日，完成现行文书档案整改20个全宗295条卷内目录补录，文书档案附号条修改106条，案卷目录补录49条。

5.在完善安全机构上着力，档案安全精细管护能力不断提升。

进一步监督落实各级档案安全责任制，健全责任追究制度；健全档案安全应急机制，树立“安全第一，预防为主”的底线思维，强化档案馆（室）安全风险防范和应急管理意识。加大档案安全检查力度，把档案安全检查作为一项经常性工作常抓不懈，结合重点时间节点开展专项检查，排查风险隐患。

（1）加强制度建设，结合工作实际，制定和完善了安全保卫制度，设立安保室和夜间值班室，认真落实值班制度。

（2）加强档案库房安全管理，定期开展馆藏档案核实检查，及时完善各类相关台账，为树牢安全防线打下坚实基础。三是加大对原国土资源局办公地址一楼档案临时库房的网络监管，定期进行实地巡查，检查安全情况。

6.在档案宣传上着力，牢牢把握舆论导向。

档案宣传工作作为档案工作的一项重要内容，与党史国史教育、意识形态领域斗争紧密关联，涉及党和国家关于报刊及新媒体的诸多政策，政治性、政策性都很强。市档案馆始终牢记“档案工作姓党”，始终确保档案宣传工作始终沿着正确政治方向前进。

（1）一是开展档案法治宣传。“6·9”国际档案日到来之际，同市、区档案局、档案馆、机要保密局和云南电网有限责任公司保山供电局在传媒大楼政务服务中心向公众开展《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》《云南省国家档案馆管理办法》《机关档案管理规定》和《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《公民保密防谍须知》等法律法规知识宣传。共发放《兰台小红工作记》宣传册280余册、宣传单3000余份，接受群众咨询80余人次。

（2）利用编研成果做好对外宣传工作。和市电视台合作举办短视频栏目《记忆保山》13期，向《保山史志》提供稿件3篇，选用1篇；向《保山日报》提供稿件6篇，选用3篇。

（3）在《保山档案》公众号推出文章34篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入57.97万元，其中：一般公共预算57.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比减少80.71%，主要原因分析：2020年保山市档案馆改制，由参公事业单位改为中共保山市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，原参公人员18人全部转隶，现有人员1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入57.97万元，其中:本年收入57.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.97万元（本级财力57.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少80.71%，主要原因分析：2020年保山市档案馆改制，由参公事业单位改为中共保山市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，原参公人员18人全部转隶，现有人员1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出57.97万元。财政拨款安排支出57.97万元，其中：基本支出15.97万元，与上年对比减少94.41%，主要原因分析：2020年保山市档案馆改制，由参公事业单位改为中共保山市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，原参公人员18人全部转隶，现有人员1人，人员经费减少；项目支出42万元，与上年对比增加180%，主要原因分析：2021年新增库房改造项目经费25万元以及日常日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2012601”（行政运行）：10.68万元。主要用于档案馆基本工资4.02万元；津贴补贴1.88万元；绩效工资1.53万元；其他社会保障缴费0.13万元；差旅费0.2万元；公务接待费0.2万元；办公费0.05万元；劳务费2.40万元；工会经费0.26万元；福利费0.01万元。

2.“2012604”（档案馆）：42万元。主要用于办公费16.74万元；邮电费1.5万元；劳务费6.16万元；办公设备购置5.5万元；印刷费5.30万元；维修（护）费6.80万元。

3.“208501”（行政单位离退休）：0.54万元。主要用于其他商品和服务支出。

4.“208505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：1.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“2101101”（行政单位医疗）：0.18万元。主要用于医疗费补助。

6.“2101102”（事业单位医疗）：0.67万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.“2101103”（公务员医疗补助）：2.71万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.42万元，其中：政府采购货物预算17.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少3.8万元，下降95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

保山市档案馆2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：原参公人员18人全部转隶，现有人员1人，人员减少导致三公经费减少；厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年机构改革将公务用车划拨保山市委办公室，保山市档案馆目前无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）日常馆藏档案维护及历史文化档案收集经费

1.年度目标（2021年）：接收入馆量30000卷，资料1200册；对馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障，馆库安全率100%；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；

购置温湿度计、除湿机、防磁柜、老鼠药、防虫剂等相关设施设备及药品保障等各项维护馆藏档案工作的开展；开放鉴定档案3000卷；预算执行进度不滞后于预算要求；群众档案查借阅满意度100%。

2.项目绩效指标：温湿度记录台账天数365天；开放鉴定馆藏档案1000卷；年度现行资料接收入馆量400册；档案整理抢救保护1000卷；提供查借阅便利度100%；进馆档案杀虫率100%；库房安全防范率100%。

3.指标内容：反映日常档案维护及安全管护保障情况。

4.指标绩效设定依据及数据来源：《云南省档案局基本运行维护费用项目定额标准》（云财评审[2012]30号）

（二）《记忆保山》系列丛书编辑出版经费

1.年度目标（2021年）：1.《记忆保山》内容设历史档案、文化档案、农耕档案、书画档案，滇（缅）抗战档案、人物档案六个栏目全方位地介绍保山历史，编辑出版《记忆保山》季刊12期，每期1200册，共14400册；编辑出版《记忆保山》合订本1200册；编辑出版《记忆保山》系列丛书《永昌三宝之永子》2400本，《永昌三宝之永子》主要介绍永子传说、永子的前世今生、永子永子围棋制作技艺、传承人李国伟、重铸国宝永子；宣传保山历史文化度95%；社会公众对《记忆保山》的满意度95%及以上；工作开展经费支出不超预算；预算执行进步不滞后于预算进度要求。

2.项目绩效指标：《记忆保山》合订本300册；《记忆保山》季刊4800册；编辑出版滇西抗战文化、永昌历史文化书籍1本；《记忆保山》季刊及系列丛书出品率98%；对保山历史提供史料性、资料性95%；对《记忆保山》书刊满意度98%。

3.指标内容：主要介绍永子传说、永子的前世今生、永子永子围棋制作技艺、传承人李国伟、重铸国宝永子；内容设历史档案、文化档案、农耕档案、书画档案，滇（缅）抗战档案、人物档案六个栏目全方位地介绍保山历史；宣传保山历史文化度。

4.指标绩效设定依据及数据来源：云政办发〔2016〕71号 云南省人民政府办公厅关于印发云南省档案事业发展“十三五暠规划(2016—2020年)的通知

（三）档案库房改造经费

1.年度目标（2021年）：以两公分档案盒为基数，共装档案2.5万卷，改造之后可供使用两年。

2.项目绩效指标：档案柜组数330组，水电改造184平方米，门禁系统6个，监控设备1个；库房安全防范率100%，现行档案安全保管率100%；开展经费支出不超预算，档案柜成本每组600元；提供查借阅便利度95%，维护保山实体档案、电子档案安全率100%，库区保管条件改善率90%；库区保管条件改善率95%；库房改造满意度95%。；

3.指标内容：档案室库房改造购入档案柜组数、档案室库房水电改造人工费、库房改造安装的门禁系统、库房改造安装监控系统；考察检查管库安全、现行档案安全保管率；库房改造项目进度完成率；开展库房改造经费支出、开展库房改造档案柜成本；提高档案储存借阅便利度、维护保山实体档案、电子档案安全率、库区保管条件改善率；档案改造范围及档案储存数量满意度。

4.指标绩效设定依据及数据来源：《云南省档案事业发展“十三五”规划》以及《云南省国家档案馆管理办法》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市档案馆2021年机关运行经费安排57.64万元，与上年对比减少17.48万元，主要原因分析：2020年保山市档案馆改制，由参公事业单位改为中共保山市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，参公人员全部转出，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。