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保山市人民政府办公室2022年  

预算公开目录  

第一部分 保山市人民政府办公室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市人民政府办公室2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市人民政府办公室2022年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.承办国务院和省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。  

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。  

3.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。  

4.研究各县（市、区）人民政府、园区管委会和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。  

5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。  

6.督促检查各县（市、区）人民政府、园区管委会和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。  

7.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。  

8.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。  

9.组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

10.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。  

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担市人民政府法律顾问室的日常工作。  

12.负责市人民政府有关驻外办事联络机构的指导、监督等工作。  

13.负责全市城乡统筹、国防动员、打击走私的综合协调工作。  

14.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

2022年度部门预算机构包含保山市人民政府办公室、保山市人民政府驻上海联络处、保山市人民政府驻北京联络处。  

保山市人民政府办公室内设24个正科级机构（分别为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、总值班室、议案提案办理科、机要文书科、信息调研科、组织人事科、政府信息与政务公开科、发文办理科、市国防动员委员会综合办公室综合科、城乡统筹综合协调科、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室综合科、规范性文件审查备案和法律顾问科、行政科、财务科、督查一科、督查二科）和党总支。  

保山市人民政府驻上海联络处内设2个正科级机构（分别是：综合科、经济联络科）。  

保山市人民政府驻北京联络处内设3个正科级机构（分别是：综合科、对外联络科、群众信访科）。  

（三）重点工作概述  

2022年，市政府办公室将紧扣市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋部”“联络部”“执行部”作用，不断提高决策参谋、统筹协调、政务服务、审核把关、督促督办、综合保障工作的质量和效率，严格落实“非常自觉、非常认真、非常严谨、非常自律”工作要求，提升专业能力，锤炼严实作风，推进打造高素质干部队伍、建设模范机关，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。  

1、抓自身建设。一是强化理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈，深入学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委市委党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓实基层党建。聚焦“基层党建质量深化拓展年”，持续深化6项行动、拓展实施6项工程，按照“五个基本”，筑牢党组主抓主推、支持保障机制，党总支统筹协调、组织推进机制，党支部对标提升机制，不断提升创造力、凝聚力和战斗力。全面压实意识形态工作责任制，加强门户网站、政务新媒体监管，深化政务公开，牢牢把握意识形态领域领导权话语权主动权。坚持依法办事、严格依法用权，提升依法行政本领。三是推进全面从严治党。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，持续抓好党史学习教育。持之以恒抓正风肃纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神、省市实施办法，推进“以案促改”制度化常态化，着力建设廉洁机关。  

2、抓协调服务。一是紧盯全局抓实工作。围绕省委省政府保山现场办公会对保山的发展定位，全面把握全市工作中心和阶段重心，抓准结合点，谋划全局、服务大局抓实工作。二是紧盯全局思考问题。紧紧抓住事关全局的重点、难点、热点问题,理清思路，科学安排，严密组织，精心实施，确保每个环节不出纰漏、不出差错。三是紧盯全局谋划工作。聚焦政府领导关注点，精心调研、主动协调、跟踪检查，献务实之策、建有用之言、立科学之论。全面贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府保山现场办公会、市第五次党代会精神，不断提高“三服务”水平，提升“三办”能力。  

3、抓参谋辅政。一是强化学习提升。健全完善“书香机关”学习制度，坚持集中学习与个人自学相结合，大力营造善于学习、乐于学习、勤于学习的浓厚氛围。二是加强调查研究。聚焦保山“两区一地”建设，加强对全局性、战略性问题的调研,围绕上级和市委、市政府工作重心，提升信息报送的力度、准度、精度，进一步提高参谋辅政质量和水平，当好“千里眼、顺风耳”。三是持续精文简会。瞄准“控量、降格、压篇”目标，确保公文制发质量持续巩固。大力提倡少开会、开短会、讲短话，提高会议质效。  

4、抓督促落实。一是规范督查行为。认真执行《督查工作条例》，严格实行清单管理和计划执行，建立回访复核问题通报机制，推进政务督查事项“一网通办”落地落实。进一步精简各类督查考核，切实减轻基层负担。二是提高工作实效。围绕经济社会发展中的重点、难点、热点问题,大力推广“三个工作法”，全力为政府决策提供依据和参考。三是强化跟踪落实。加大对领导指示批示、常务会议、专题会议、调研确定事项和媒体热点问题的督办落实力度，定期了解办理进展情况，并及时通报。  

5、抓服务保障。一是严格公务用车、办公用房、疫情防控、值班值守等后勤保障管理，优化资源配置，增强运行保障能力。二是树牢过“紧日子、苦日子”思想，加强固定资产管理，进一步降低行政运行成本。三是扎实推进打击走私综合治理，抓好国防动员、创文创民创卫创社会市域治理示范市、工青妇、老干部等各项综合协调、服务保障工作。  

6、抓营商环境。一是继续深化“放管服”改革。系统推进“放管服”改革各项工作，用减权限权和监管改革，换市场活力和社会创造力的释放。二是持续优化服务。自觉主动履行好协调服务的职责，主动对标省级营商环境评价工作的新指标、新变化、新要求，主动作为，继续推动问题整改落地见效、营商环境优化再升级。持续推进“跨省通办”“省内通办”，全面落实好财税、金融等支持，健全惠企服务措施，规范中介服务行为。贯彻落实减税降费政策，推进涉企审批减环节、减材料、减时限，不断减轻市场主体负担。三是健全完善事中事后监管机制。推进部门联动“双随机、一公开”监管常态化，用好“互联网+监管+监督”平台。认真落实市场主体直接评价营商环境制度，对破坏营商环境的人和事零容忍。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，事业编制8人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入23,183,760.00元，其中：一般公共预算22,683,760.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入23,183,760.00元，较上年减少4,001,769.39元，下降14.72%。其中：一般公共预算22,683,760.00元，较上年减少2,494,016.00元，下降10.11%；政府性基金0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；事业收入0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；上级补助收入0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；其他收入500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100.00%。  

增减变化原因:1、一般公共预算22,683,760.00元，较上年减少2,494,016.00元，下降10.11%，原因为树牢过“紧日子、苦日子”思想，进一步降低行政运行成本，人员类公用经费收入减少274,016.00元，项目收入减少2,220,000.00元。2、其他收入500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100.00%，原因为单位实有资金纳入预算，2022年单位实有资金预算收入为500,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入22,683,760.00元，其中:本年收入22,683,760.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,683,760.00元（本级财力22,683,760.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入22,683,760.00元，较上年减少4,501,769.39元，下降16.56%。其中:本年收入22,683,760.00元，较上年减少1,994,016.00元，下降8.08%；上年结转收入0.00元，较上年减少2,507,753.39元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,683,760.00元，较上年减少1,994,016.00元，下降8.08%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。  

增减变化原因：1、2022年部门财政拨款收入22,683,760.00元，较上年减少4,501,769.39元，下降16.56%。原因为本年收入减少1,994,016.00元。上年结转收入减少2,507,753.39元。2、本年收入22,683,760.00元，较上年减少1,994,016.00元，下降8.08%。原因为2022年各项支出压缩，相应的项目收入减少。3、上年结转收入0.00元，较上年减少2,507,753.39元，下降100.00%。原因为2022年无上年结转收入。4、本年收入中，一般公共预算财政拨款22,683,760.00元，较上年减少1,994,016.00元，下降8.08%。原因为2022年各项支出压缩，相应的项目收入减少。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出23,183,760.00元。财政拨款安排支出22,683,760.00元，其中：基本支出15,163,760.00元，与上年对比减少274,016.00元，主要原因为2022年实有职工84人，相比上年减少4人，人员工资、社保等支出相比上年减少274,016.00元；项目支出7,520,000.00元，与上年对比减少1,720,000.00元，主要原因为全市营商环境第三方评估经费、法律顾问、行政规范性文件备案审查工作和文件清理经费、市打击走私综合治理及综合查处部门办案补助经费等经费相比上年减少1,720,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计12,732,860.00元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。  

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计7,520,000.00元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。  

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计32,400.00元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关费用支出。  

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,235,100.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。  

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗698,900.00元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。  

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助464,500.00元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出11,436,300.00元，均为基本支出，明细如下：基本工资3,570,500.00元，津贴补贴4,944,500.00元，奖金297,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,235,100.00元，职工基本医疗保险缴费671,800.00元，公务员医疗补助缴费464,500.00元，其他社会保障缴费152,300.00元，医疗费100,000.00元。  

2.对个人和家庭的补助支出34,060.00元，均为基本支出，明细如下：生活补助23,460.00元、医疗费补助10,600.00元。  

3.商品和服务支出11,163,400.00元，其中基本支出3,643,400.00元，项目支出7,520,000.00元。基本支出明细如下：办公费745,800.00元、印刷费10,000.00元、水费10,000.00元、电费25,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费500,000.00元、因公出国（境）费用100,000.00元、维修（护）费20,000.00元、租赁费10,000.00元、会议费20,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费50,000.00元、劳务费324,000.00元、委托业务费20,000.00元、工会经费298,200.00元、福利费2,300.00元、公务用车运行维护费500,000.00元、其他交通费用940,700.00元、其他商品和服务支出52,400.00元。项目支出明细如下：办公费485,000.00元、水费14,000.00元、电费160,000.00元、邮电费285,000.00元，物业管理费400,000.00元、差旅费396,800.00元、维修（护）费412,500.00元、租赁费3,847,000.00元、会议费4,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费130,000.00元、劳务费855,700.00元、委托业务费370,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通费用50,000.00元。  

4.资本性支出50,000.00元，其中基本支出50,000.00元，项目支出0.00元。明细如下：办公设备购置50,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额670,000.00元，其中：政府采购货物预算670,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计880,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降1.12%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。  

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，原因为出国情况暂未明确，依据2021年预算情况进行编制。  

（二）公务接待费  

市人民政府办公室2022年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为90次，共计接待785人次。  

公务接待费预算减少原因为：一是贯彻执行厉行节约政策，控制公务接待费的支出。二是因疫情影响，市人民政府驻北京联络处和驻上海联络处接待人数及批次相比以前年度将有所减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为600,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费600,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。  

公务用车运行维护费与上年相比无变化，原因为公务用车保有量与上年相同，费用支出预算无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年市人民政府办公室共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排7,520,000.00元，编制绩效指标64个（二级指标），其中：重点项目3个，财政预算安排4,117,000.00元，编制绩效指标17个（二级指标）。具体如下：  

重点项目一： 网络运维支出补助经费，金额1,020,000.00元，编制绩效指标6个（二级指标）。  

（1）总体目标：完成全市电子公文系统（涉及部门）三级等级保护测评服务；全市电子公文系统短信提醒业务；市政府办公大楼网络维护及全市视频会议运行维护外包服务；市政府办公室互联网光纤接入；聘请第三方对全市各级行政部门政府网站集群系统运行维护，保障全市政府网站的正常运行。  

（2）产出指标：根据年度工作计划，签订政府网站集群系统维护协议，对政府网站集群系统进行运行维护，开展政府信息公开相关业务培训，对全市各级各部门开展政府信息公开第三方评估工作。  

（3）效益指标：保障全市政府网站的正常运行，提升全市各级部门相关工作人员政府信息公开业务能力水平。  

（4）满意度指标：使用对象对信息系统使用的满意度。  

重点项目二：市人民政府驻北京联络处房租及物业费补助经费，金额1,867,000.00元，编制绩效指标6个（二级指标）。  

（1）总体目标：2022年，市人民政府驻北京联络处将充分发挥驻京联络处“桥梁”“纽带”作用。做好市、县各级领导及部门赴京参加会议、考察调研、执行任务、学校交流、请示汇报、招商引资等公务活动的服务保障工作。计划每月参展1次全年共12次，宣传推介保山形象。继续租用1套办公用房和5套职工住房，解决办公和工作人员、挂职干部住房问题。对办公用房进行定期维护，确保水、电、汽运行安全正常。积极配合市直部门和各县（市、区）招商考察团到京津冀地区招商，根据需要组织政商洽谈。  

（2）产出指标：根据年度工作计划，继续租用1套办公用房和5套职工住房，解决办公和工作人员、挂职干部住房问题。  

（3）效益指标：保障驻京联络处业务的正常开展，保障工作人员的日常工作和生活。  

（4）满意度指标：驻京联络处工作人员、挂职人员及接待对象的满意度。  

重点项目三：市人民政府驻上海联络处房租及物业费补助经费，金额1,230,000.00元，编制绩效指标5个（二级指标）。  

总体目标：全力保障好保山市人民政府驻上海联络处干部职工办公业务住房及办公楼运行维护，确保联络处立足岗位，发挥窗口优势，紧紧围绕保山经济社会发展大局及全市的乡村振兴战略在沪做好沟通协调服务保障工作， 继续加大与上海市各界的交流合作，继续推动跟进项目工作及近年来合作协议的后续跟踪服务工作。  

（2）产出指标：根据年度工作计划，继续租用1套办公用房和5套职工住房，解决办公和工作人员住房问题。  

（3）效益指标：保障驻上海联络处业务的正常开展，保障工作人员的日常工作和生活。  

（4）满意度指标：驻上海联络处工作人员及接待对象的满意度。  

2022年市政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

市人民政府办公室2022年机关运行经费安排3,628,600.00元（办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等），比上年对比增加48,100.00元，增长1.00%。主要原因为新增公益性岗位人员2人，导致机关运行经费相比2021年有所增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，市人民政府办公室资产总额（账面净值）10,188,341.59元，其中，流动资产136,484.51元，固定资产8,023,857.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,028,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,567,240.85元，减少20.13%。其中固定资产减少2,085,485.02元。处置房屋建筑物1058.18平方米，账面原值2,430,350.00元；处置车辆3辆，账面原值1,237,400.00元；报废报损资产80项，账面原值1,187,270.00元，实现资产处置收入68,610.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000163500111