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 保山市接待办公室2022年部门预算

公开目录

第一部分 保山市接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市接待办公室2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

1．贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2．落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3．落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4．落实省内外各州市党委、人大常务委员会、政府、政协厅级领导的接待工作。

5．安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6．参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7．联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8．参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

9．完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据编制方案保山市接待办公室内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及保山市接待服务中心。其中：保山市接待服务中心为我办下设的公益一类全额财政拨款事业单位，由于保山市接待服务中心未进行独立核算，统一纳入到我办一起核算，因此纳入2022年度保山市接待办公室部门预算编报单位机构共1个，即保山市接待办公室本级。

保山市接待办公室人员核定：参照公务员法管理事业编制8人。其中：正处级领导职数1名，主任1名；副处级领导职数2名，副主任2名；科级领导职数6名，正科领导职数4名，副科领导职数2名。下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制5人。其中：正科领导职数1名，副科领导职数1名，其他人员职数3名。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

（三）重点工作概述

保山市接待办公室重点工作主要是贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导、省内外各州市党委、人大常务委员会、政府、政协厅级领导的莅保接待工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务，联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,861,600.00元，其中：一般公共预算1,861,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%。其中：一般公共预算1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长主要原因：一是2021年8月我办安置退役士兵1人，增加了工资福利和人员公用经费预算收入；二是在职人员晋级晋档，增加了工资福利预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,861,600.00元，其中:本年收入1,861,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,861,600.00元（本级财力1,861,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%。其中:本年收入1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长主要原因：一是2021年8月我办安置退役士兵1人，增加了工资福利和人员公用经费预算收入；二是在职人员晋级晋档，增加了工资福利预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,861,600.00元。财政拨款安排支出1,861,600.00元，其中：基本支出1,861,600.00元，较上年增加119,800.00元，增长6.88%，主要原因分析：一是2021年8月我办安置退役士兵1人，增加了工资福利和人员公用经费预算收入；二是在职人员晋级晋档，增加了工资福利预算收入。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，同比增长0.00%，与上年对无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途如下：

1．支出列“201（类）－03（款）”支出1,541,000.00元，主要用于行政运行和事业运行人员工资福利支出和日常公用经费支出，其中：

⑴“201（类）－03（款）－01（项）”行政运行1,220,900.00元。主要用于行政运行人员工资福利支出和日常公用经费支出。

⑵“201（类）－03（款）－50（项）”事业运行320,100.00元。主要用于事业运行人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2．支出列“208（类）－05（款）”支出175,800.00元，主要用于社会保障和就业支出，其中：

⑴“208（类）－05（款）－01（项）”归口管理的行政单位退休支出600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

⑵“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出175,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．支出列“210（类）－11（款）”支出144,800.00元，主要用于行政运行和事业运行人员医疗保险、公务员医疗补助支出，其中：

⑴“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗70,700.00元。主要用于行政运行人员单位医疗保险支出。

⑵“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗27,700.00元。主要用于事业运行人员单位医疗保险支出。

⑶“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助46,400.00元。主要用于行政运行和事业运行人员、退休人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况及主要用途如下：

1．支出分别列“301（类）”工资福利支出1,554,000.00元，主要用于单位在职人员、退休人员的工资福利、社会保险缴费和体检费支出，其中：

⑴“301（类）－01（款）”基本工资支出512,300.00元，主要用于单位人员的基本工资支出。

⑵“301（类）－02（款）”津贴补贴支出607,800.00元，主要用于单位人员的津贴补贴支出。

⑶“301（类）－03（款）”奖金支出93,300.00元，主要用于单位人员的奖金支出。

⑷“301（类）－08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出175,200.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

⑸“301（类）－10（款）”职工基本医疗保险缴费支出95,400.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

⑹“301（类）－11（款）”公务员医疗补助缴费支出46,400.00元，主要用于单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

⑺“301（类）－12（款）”其他社会保险缴费支出7,600.00元，主要用单位职工工伤保险缴费1,100.00元；单位职工失业保险缴费2,700.00元；单位职工大病医疗保险缴费2,800.00元；单位残疾人员就业保障金支出1,000.00元。

⑻“301（类）－14（款）”医疗费支出16,000.00元，主要用于单位职工体检费支出。

2．支出列“302（类）”商品服务支出307,400.00元，主要用于单位日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和退休人员公用经费支出，其中：

⑴“302（类）－01（款）”办公费支出39,700.00元，主要用于单位日常办公费支出。

⑵“302（类）－05（款）”水费支出2,000.00元，主要用于单位水费支出。

⑶“302（类）－06（款）”电费支出4,000.00元，主要用于单位电费支出。

⑷“302（类）－07（款）”邮电费支出15,000.00元，主要用于单位办公网络使用费和固定电话费支出。

⑸“302（类）－11（款）”差旅费支出8,000.00元，主要用于单位职工出差差旅费用支出。

⑹“302（类）－16（款）”培训费支出2,000.00元，主要用于单位培训经费支出。

⑺“302（类）－26（款）”劳务费支出54,100.00元，主要用于单位劳务派遣工劳务费及其他劳务费支出。

⑻“302（类）－28（款）”工会经费支出42,500.00元，主要用于单位职工职教工会经费支出。

⑼“302（类）－29（款）”福利费支出500.00元，主要用于单位职工福利费支出。

⑽“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费支出35,000.00元，主要用于单位公务车辆保险费、燃油费、维修费、过路费、洗车费等支出。

⑾“302（类）－39（款）”其他交通费用支出103,000.00元。主要用于单位职工公务交通补贴96,000.00元；单位公务用车租车费7,000.00元。

⑿“302（类）－99（款）”其他商品服务支出1,600.00元。主要用于退休人员体检费1,000.00元；退休人员公用经费600.00元。

3．支出列“303（类）对个人和家庭的补助200.00元，主要用于退休人员大病医疗保险费，其中：

“303（类）－07（款）”医疗补助支出200.00元，主要用于退休人员大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额43,000.00元，其中：政府采购货物预算6,200.00元、政府采购服务预算36,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市接待办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市接待办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年度无增减变化。

（二）公务接待费

保山市接待办公室部门2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市接待办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市接待办公室部门2022年没有重点项目预算，没有设置重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市接待办公室部门2022年机关运行经费安排307,400.00元，与上年对比增加17,900.00元，同比增长6.18%。主要是：1.办公费支出增加20,700.00元；2.水费支出减少500.00元；3.邮电费增加3,000.00元；4.差旅费支出增加3,000.00元；5.培训费支出减少3,000.00元；6.劳务费支出增加200.00元；7.工会经费支出减少800.00元；8.其他交通费用支出增加200.00元；9.福利费增加100.00元；10.办公设备购置减少5,000.00元。以上经费变动主要原因是我办因工作需要于2021年08月安置退役士兵1人，经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市接待办公室部门资产总额150,841.01元，其中：流动资产199.52元，固定资产150,641.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,500.00元，其中：固定资产增加3,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000143700111