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保山市归国华侨联合会2022年预算公开目录

第一部分保山市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定编制10人（其中：正处级领导职数1名：主席1名，副处级领导职数2名：副主席2名，科级领导职数5名：正科级领导职数4名，副科级领导职数1名）；内设4个科室，分别是办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。

（三）重点工作概述

1.强化学习，思想政治建设全面加强。一是强化思想引领。以党史学习教育为契机，以党史、国史、改革开放史、社会主义发展史为重点，持续深入学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到理论先行、思想先行。二是全力推动党史学习教育走深走实。制定了《保山市侨联党史学习教育实施方案》和《保山市侨联庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》等方案，做到党史学习教育全过程各项任务环环相扣、无缝衔接。通过开展讲党史故事、讲党课、专题宣讲、诵读红色经典、现场体验活动等形式，高质量推动党史学习教育不断深化。围绕基层组织建设、项目落实、脱贫攻坚成果巩固、困难群众帮扶等，制定“我为群众办实事”22件。截至目前，共召开党组理论学习中心组集中学习12次，举办读书班8期，领导班子讲党课4次，开展专题宣讲3次，联合致公党保山市委开展“永远跟党走·奋进新征程”中共党史学习教育1次，到赵锡光故居开展爱国主义教育活动1次，协助社区开展大扫除、疫苗接种排查、核酸检测等志愿活动15次。

2.强化项目，基层组织建设更加完善。一是加强基层组织建设。完成施甸县甸阳镇基层侨联建设，新建施甸县甸阳镇西山村、姚关镇富阳社区、腾冲市和顺镇十字路社区、和顺镇水碓社区、龙陵县象达镇象达社区、昌宁县卡斯镇龙潭社区和柯街镇华侨社区六组“侨胞之家”建设7个。二是依法维护侨益。大力推动涉侨纠纷多元化解试点工作，开展涉侨法律宣传“五进”活动，营造知侨法、用侨法、护侨益的社会氛围。今年以来，共成立“涉侨纠纷多元化解调解中心”1个，成立涉侨法律咨询服务点1个，组织开展侨界法治宣传培训15场次，发放涉侨政策指南8000余份。三是推进“平安侨乡”建设。按照“党建+侨建+传统文化”模式，把侨乡文化与平安建设、市域社会治理现代化试点合格城市、全国文明城市创建、民族团结进步示范市创建有机结合，开展实地考核验收和命名工作。

3.强化内涵，侨乡保山品牌逐步打响。一是紧紧围绕建党100周年这条主线，深度挖掘华人华侨在疫情防控、脱贫攻坚等重大事件中的先进事例，编辑出版《侨乡保山》第10期，全方位展现新时代归侨侨眷参与疫情阻击战、决战决胜脱贫攻坚中的突出作为和保山的历史人文、华侨故事、民风民俗。二是组织全市侨联系统，联合各县（市）区文联、史志等部门资源，挖掘梳理散居在全市范围内与侨有关的街（巷）、老宅、学校、人物、村寨和历史遗迹等文化资源，为编辑《保山侨乡文化丛书》之《保山著名侨乡行》做好资料收集等基础工作，不断打造保山侨乡文化新品牌。向梁金山故居和新华社区两个“侨胞之家”捐赠图书500余册。三是加快云南（腾冲）华侨博物馆建设，拟选址博物馆建馆在和顺图书馆（土主庙和三元宫），组织筹建办公室及撰写布展大纲等工作已基本完成，正在开展华侨文物文史征集前期工作。

4.强化联谊，对外交流渠道不断拓展。一是积极开展“云”联谊。举办“亲情中华”网上夏令营5期14个营，来自美国、泰国、缅甸的605名海外华裔青少年参加，通过“云”听中华传统文化故事、“云”游祖国万里山河、“云”学高黎贡山自然科学等方式，架起华裔新生代同祖（籍）国心连心的友谊之桥，讲好保山故事，传递中国声音，使营员们成为传播中国文化和宣传保山发展的友好使者。二是积极扩大“朋友圈”。通过微信群、朋友圈向海外华侨华人传达家乡父老的关心，及时回应海外侨胞关切，做到海内外民心相通。积极响应省侨联“建党百年”征文和微视频活动，发动侨界人士投稿10余篇，从各个角度抒发爱党爱国之情。三是积极凝聚新侨。不断充实和丰富微信公众号和快手视频号内容，适应新侨群体的学习、社交习惯，吸引更多新侨关注中国的变化、家乡的变化。今年以来，共编发“保山侨联”微信公众号72期、“保山市侨联”快手视频号32期，目前圈粉2107人，关注人数2313人，全方位展示了祖国的发展变化和保山的迷人魅力。

5.强化服务，助力地方经济成效明显。一是心系侨胞共同抗疫。密切关注境内外疫情变化，积极动员捐款捐物，及时运送防疫物资，在推动疫情防控工作中发挥积极作用。截止目前，全市侨联系统累计接受现金捐赠45.83万元，防疫物资价值330余万元，包括：一次性医用外科口罩39.7万只、N95口罩1.6万只、医用防护服6300件、一次性灭菌橡胶外科手套2.5万副等防护用品和药品。二是惠民利民办实事。结合“我为群众办实事”实践活动，以提升群众的幸福感和满意度为目标，开展多种形式慰问帮扶活动。截至目前，共开展困难归侨侨眷慰问1次，共慰问困难归侨侨眷40户，发放慰问金2万元；开展“学党史感党恩连侨心 送医送药送温暖”公益活动5次，为侨界群众提供心电图、全套彩超等诊疗项目，折合费用30万余元，免费发放价值5万余元的药品；开展“爱眼护眼”义诊活动1次，免费检测视力1200余人，免费送出老花镜1680副，价值3.4万余元。三是乡村振兴持续发力。选派党组成员、副主席李正苏同志担任驻村工作队长、第一书记，为挂联社区注入人才支持。全力协助社区做好基础设施改造提升、党组织建设、疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”等工作。今年以来，共协调争取资金20余万元改造社区党员活动室、打造党建书屋；在盈水小学学校与国道交叉口设置明显提醒警示牌、设置强减速带解决群众出行安全问题；对下河村洗菜池进行工程改造，解决群众洗衣难洗菜难问题；开展春节慰问1次，为挂钩户送去价值0.3万元的慰问金（品）。四是用心做好涉侨捐赠。今年以来，累计接收涉侨捐赠530余万元，用于支持家乡教育事业、慰问健在的抗战老兵和已故老兵家属等。

6.抓党建，先锋模范作用愈发凸显。一是加强支部建设。始终坚持“以党建带侨建”，在加强党建过程中带动侨联建设。认真落实“三会一课”、“党费日”、党组织和党员“双报到双服务双报告”、“主题党日”等制度，积极参与社区共治，注重在基层一线锤炼党性。截至目前，支部共到社区开展卫生大扫除、交通文明劝导、核酸检测等各项志愿活动9次，党员个人为社区办实事11件。二是加强党风廉政建设。落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活。组织开展“3·29”专案以案促改警示教育，深入开展“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动。对市纪委“蹲点式”监督检查指出的问题进行销号整改，严格遵守请示报告制度，自觉接受派驻纪检组监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）。在职实有11人（含行政工勤人员1人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,852,900.00元，其中：一般公共预算1,852,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,852,900.00元，较上年减141,200.00元，下降7.08%。其中：一般公共预算1,852,900.00元，较上年减101,800.00元，下降5.21%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。下降原因为:项目支出预算减少，2022年项目支出32,300.00元，较2021年减少157,100.00元，下降82.95%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,852,900.00元，其中:本年收入1,852,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,852,900.00元（本级财力1,852,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1,852,900.00元，较上年减141,200.00元，下降7.08%。其中:本年收入1,852,900.00元，较上年减101,800.00元，下降5.21%；上年结转收入0.00元，较上年减39,400.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,852,900.00元，较上年减141,200.00元，下降7.08%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。下降原因为:项目支出预算减少，2022年项目支出32,300.00元，较2021年减少157,100.00元，下降82.95%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,852,900.00元。财政拨款安排支出1,852,900.00元，其中：基本支出1,820,600.00元，与上年对比增15,900.00元，增长0.88%，主要原因为2022年行政运行增加13,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,000.00元、 行政单位医疗增加500.00元、公务员医疗补助增加700.00元；项目支出32,300.00元，与上年对比减少157,100.00元，下降82.95%，主要原因为2022年财政预算项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出―政府办公厅（室）及相关机构事务支出―行政运行支出1,502,300.00元，均为基本支出，主要用于本部门行政运行；

2.2013405统战事务―华侨事务支出32,300.00元，均为项目支出，主要用于本部门华侨事务经费支出；

3．2080501社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―行政单位离退休支出2,400.00元，均为基本支出，主要用于本部门退休人员公用经费；

4．2080505社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―机关事业单位基本养老保险缴费支出167,400.00元，均为基本支出，主要用于本部门机关基本养老保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出―行政事业单位医疗―行政单位医疗支出94,000.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.2101103卫生健康支出―行政事业单位医疗―公务员医疗补助支出54,500.00元，均为基本支出，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,529,000.00元，均为基本支出，明细如下：30101基本工资489,600.00元，30102津贴补贴662,400.00元，30103奖金40,800.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出167,400.00元，30110职工基本医疗保险缴费91,000.00元，30111公务员医疗补助54,500.00元，30112其他社会保障缴费23,300.00元。

2.302商品和服务支出323,100.00元，其中基本支出290,800.00元，项目支出32,300.00元。基本支出明细如下：30201办公费14,700.00元，30204手续费1,500.00元，30205水费1,200.00元，30206电费4,000.00元，30207邮电费13,000.00元，30211差旅费18,200.00元，30217公务接待费5,000.00元，30226劳务费24,000.00元，30228工会经费40,400.00元，30229福利费300.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，30239其他交通费用131,100.00元，30299其他商品和服务支出2,400.00元。项目支出明细如下：30226劳务费32,300.00元。

3.303对个人和家庭的补助800.00元。均为基本支出，明细如下：30307医疗费补助800.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少27,500.00元，下降40.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少原因为：2022年受疫情影响，未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

保山市归国华侨联合会2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。减少原因为：2022年受疫情影响，公务接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市归国华侨联合会2022年度共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政预算安排32,300.00元。

（1）项目分类：专项业务类

（2）项目名称：临聘人员经费

（3）预算年度(2022年)目标：1名公益性岗位，辅助办公室工作，提高工作质量和效率，同时解决社会1人就业，持续带动就业时间2年。

（4）产出指标：临聘人员1人，按月足额支付劳务费。

（5）效益指标：解决社会1人就业，持续带动就业时间2年。

（6）服务对象满意度指标：临聘人员对单位满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市归国华侨联合会2022年机关运行经费安排290,800.00元，与上年对比增加6,900.00元，同比增长2.43%。增加原因为办公费、差旅费、公务接待费、其他社会保障缴费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市归国华侨联合会资产总额182,017.38元，其中，流动资产5,356.19元，固定资产558,479.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58,960.08元，其中固定资产增加20,290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产35项，账面原值152,280.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000143500111