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保山市人民政府驻昆明办事处

2023年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市人民政府驻昆明办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人民政府驻昆明办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门是保山市人民政府办公室所属的公益一类财政全额拨款事业单位。共设置三个内设机构，包括办公室、外联科、业务科三个职能科室。

（三）重点工作概述

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,799,900元，其中：一般公共预算4,799,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,489,100元，同比增长44.98%。主要原因分析：

1.2022年市驻昆办调入在职人员5人、调出1人及调入工勤人员3人，实有在职人员较上年增加4人、工勤人员增加3人及在职人员晋级晋档工资的变动造成人员经费及公用经费的增加；

2.2023年新增“在昆流动党员党建经费”项目造成项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,799,900元，其中:本年收入4,799,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,799,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,489,100元，同比增长44.98%。主要原因分析：

1.2022年市驻昆办调入在职人员5人、调出1人及调入工勤人员3人，实有在职人员较上年增加4人、工勤人员增加3人及在职人员晋级晋档工资的变动造成人员经费及公用经费的增加；

2.2023年新增“在昆流动党员党建经费”项目造成项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,799,900元。财政拨款安排支出4,799,900元，其中：基本支出3,194,900元，比上年预算增加1,984,100元，同比增长163.87%，主要原因分析：一是2022年市驻昆办调入在职人员5人、调出1人及调入工勤人员3人，实有在职人员较上年增加4人、工勤人员增加3人及在职人员晋级晋档工资的变动造成人员经费及公用经费的增加；二是2022年初我单位无公务用车运行维护及购置费基本支出预算，保山市机关事务管理局于2022年8月划入公务用车6辆，造成公用经费的增加。项目支出1,605,000元，比上年预算减少495,000元，同比下降23.57%，主要原因分析：一是2023年新增“在昆流动党员党建经费”项目造成项目经费增加200,000元；二是2022年8月保山市机关事务管理局划入公务用车编制及车辆6辆，公务用车运行维护费申请基本支出预算210,000元，造成项目支出减少；三是市驻昆办现租用于在职及挂职干部住房较上年减少1套，造成项目支出减少。四是2023年“劳务派遣人员”项目支出341,300元调整至基本支出中，造成项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,383,900元，均为基本支出，主要用于机关人员工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出200,000元，为项目支出，主要用于市驻昆办党工委对在昆基层党组织党建工作的建设、宣传及在昆党员的教育培训等工作；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他一般公共服务支出1,746,300元，其中：基本支出341,300元，主要用于保障市驻昆办服务保障车辆运转向劳务公司聘用驾驶员4人及保障各项财务工作的正常开展聘用会计人员1人的劳务费支出。项目支出1,405,000元，主要用于：一是支付市驻昆办在昆日常办公场所租金，保障市驻昆办在职、挂职干部在昆居住问题所需租用的住房租金；二是为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2023年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务；三是6辆公务用车基本支出不足部分车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出268,800元，为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出111,800元，为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助82,900元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,200元，为基本支出，主要用于在职、工勤人员其他医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额416,100元，其中：政府采购货物预算416,100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计508,000元，较上年增加388,000元，增长323.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻昆明办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻昆明办事处2023年公务接待费预算为120,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约100次，共计接待约800人次。

增减变化原因：一是市驻昆办贯彻执行厉行节约原则；二是贯彻执行疫情防控要求减少相关接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻昆明办事处2023年公务用车购置及运行维护费为388,000元，较上年增加388,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费388,000元，较上年增加388,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：上年末，由于没有公务用车编制，我单位无公务用车运行维护及购置费预算，保山市机关事务管理局于2022年8月划入公务用车编制及车辆6辆，造成2023年预算公务用车运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“房租及业务补助经费”项目，财政预算安排1,405,000元，绩效目标：一是与保山旅投公司、云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层展厅及共用食堂、四层作为办公区，使用面积约为1033㎡及保障市驻昆办在职、挂职干部在昆居住问题所需租用的住房；二是围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。三是加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。四是承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。五是市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务及保山市招商引资工作发挥“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。六是为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务市驻昆办6辆公务用车使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

2.“在昆流动党员党建经费”项目，财政预算安排200,000元，绩效目标：保障保山市人民政府驻昆明办事处党工委日常工作，8个流动党员党支部规范化建设，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。2023工作计划：一是党工委及8个党支部日常工作运行保障。二是开展2期万名党员进党校，计划培训100人；开展法律、就业等流动党员相关服务培训4场次，计划服务培训200人次。三是年度党建工作会议、七一活动及述职评议会。四是党建宣传短视频制作及党建宣传栏更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费安排469,900元，较上年增加319,500元，增长212.43%。，主要原因分析：一是2022年市驻昆办调入在职人员5人、调出1人及调入工勤人员3人，实有在职人员较上年增加4人、工勤人员增加3人造成公用经费的增加；二是2022年初我单位无公务用车运行维护及购置费机关运行经费预算，保山市机关事务管理局于2022年8月划入公务用车6辆，造成2023年预算公用经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市人民政府驻昆明办事处资产总额17,008,437.53元，其中，流动资产565,256.11元，固定资产16,443,181.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,463,475.98元，其中固定资产增加16,061,705.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,654元，其中出租资产55.3平方米，资产出租收入2,654元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000143600111