| 索引号 | 01525548-7-30/2017-0407001 | 发布机构 | |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-01 |
| 文号 | 浏览量 |
2017年保山市接待处部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况——部门预算重要性、必要性的认识
三、部门预算编制情况——编制部门预算的指导思想和基本原则
四、部门预算编制情况——具体做法
五、2017年部门预算收支情况
六、“三公经费”增减变化原因
七、名词解释
八、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
保山市接待处2017年部门预算编报说明
一、保山市接待处基本情况
根据《中共保山市委保山市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（保办发[2010]21号）精神，设立保山市接待处，为参照公务员法管理的正处级事业单位。保山市接待处是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、隶属于保山市市政府行使行政职能的正处级参照公务员管理事业单位，其主要职责是：
(一)、贯彻落实云南省、保山市委关于接待工作的方针、政策和规定。制定并组织实施保山市委、市政府关于内宾接待工作的规定、办法和措施。
(二)、负责党和国家领导人的接待服务工作。
(三)、负责中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市党政领导的接待工作。
(四)、负责各地方党委、政府负责人的接待工作。
(五)、负责市委、市政府率团赴外省、地市考察的前站及市领导有关服务工作。
(六)、在接待中收集各种信息，积极为我市社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍保山，不断提高保山对外知名度。
(七)、参与保山对外宣传活动，树立保山良好形象。参与市级重大活动和大型会议的后勤接待工作。
(八)、负责指导全市接待工作，负责全市接待网络建设和接待人员的业务培训。
(九)、承办市委、市政府领导交办的其他事项。
保山市接待处内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及接待服务中心。核定公务员编制12人，事业编制3人。其中：处级领导职数3名(处长1人，副处长2人)。现实有在职人员11人，其中，处长1人，副处长2人，其他人员8人（含事业人员1人）。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。
二、 对部门预算重要性、必要性的认识
实行部门预算是财政改革的重要内容，是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财产框架相适应的财政运行机制，实现依法理财，保证财政资金分配和使用的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门和各种支出纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
三、编制部门预算的指导思想和基本原则
保山市接待处编制部门预算的指导思想是：以党的“三个代表”精神及科学发展观、中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例为指导，根据《中共保山市委办公室、市人民政府办公室关于印发<保山市党政机关国内公务接待管理实施细则>的通知》（保办发[2014]31号）文件精神，始终坚持“有利公务、节俭得体、杜绝浪费”的原则，贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》（中发[2006]33号）文件，进一步提高公务接待的节俭意识和自律意识，厉行节约的同时做到规范接待、高水平接待。
四、具体做法
1、全面清理单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，必须严格执行，因此要求各职能科室对2017年各项业务要有充分估计。一些不可预测的重大突发事件，在编制预算时无法预测，一旦发生只能特殊解决。
2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与市级财力相适应。因此要求各科室在提出预算时：一要充分反映各项所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二是考虑财力的可能，根据财政收入的情况合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。
五、2017年保山市接待处预算收支情况
根据上述指导思想和基本原则，2017年预算收入总计：118.26万元，全部为财政拨款。2017年预算支出总计：118.26万元，其中：工资福利支出：97.58万元；商品服务支出：20.65万元；对个人和家庭的补助：0.03万元。
2017年预算收支118.26万元，较2016年预算收支82.73万元增加了35.53万元。增幅主要原因为2016年度机关事业人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出全部按增资后的新标准测算以及测算了公务交通补贴。公务车辆改革后车辆编制减少，运行经费预算收支减少，机关运行经费也相应减少。
六、“三公经费”增减变化原因
与2016年三公经费预算相比：保山市接待处因公出国、公务接待预算与上年预算持平；公务用车运行维护费预算减少3万余元，主要因为公务车辆改革后保山市接待处车辆实有数减少，并且深入贯彻落实中央八项规定，节约经费减少用车，在运行维护费方面精打细算，所以公务用车运行维护费较往年有所减少。
七、名词解释
没有需要解释说明的预算相关专用名词。
八、部门预算表
详见附件。
2017年03月30日
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