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保山市接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 保山市接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个机构，包括：综合科、接待一科、接待二科及保山市接待服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市接待办公室重点工作主要是贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导、省内外各州市党委、人大常务委员会、政府、政协厅级领导的莅保接待工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务，联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,489,000元，其中：一般公共预算4,489,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少12,900元，下降0.29%。主要原因分析：在职人员基础绩效奖和临聘人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,489,000元，其中:本年收入4,489,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,489,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少12,900元，下降0.29%。主要原因分析：在职人员基础绩效奖和临聘人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,489,000元。财政拨款安排支出4,489,000元，其中：基本支出4,489,000元，与上年对比减少12,900元，下降0.29%。主要原因分析：在职人员基础绩效奖和临聘人员经费支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,253,600元，主要用于保山市接待办公室机关行政人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费，培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他公务交通费用等支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行400,500元，主要用于保山市接待办公室事业人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,500,000元，主要用于公务接待费及接待工作相关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199,400元，主要用于保山市接待办公室在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58,200元，主要用于保山市接待办公室机关行政在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25,600元，主要用于保山市接待办公室在职事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,100元，主要用于保山市接待办公室在职行政人员和事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,000元，主要用于保山市接待办公室在职行政人员和事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年保山市接待办公室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额33,650元，其中：政府采购货物预算4,650元、政府采购服务预算29,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,035,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保山市接待办公室2024年公务接待费预算为2,000,000元，与上年持平，国内公务接待批次为340次，共计接待3900人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市接待办公室2024年没有重点项目预算，没有设置重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市接待办公室2024年机关运行经费安排2,704,300元，较上年增加4,050元，增长0.15%。主要原因分析：增加了差旅费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市接待办公室部门资产总额338,674.33元，其中，流动资产2,331.96元，固定资产336,342.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75,569.01元，其中固定资产减少77,717.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号050000143700111