第一部分 基本概况

    一、主要职能

根据“三定”方案，文联主要负责贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策；联络、团结、组织全市各艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全市文艺工作；研究制定全市文学艺术事业发展规划和计划并组织实施；负责指导、联络、协调各协会和五县区文联工作；负责《高黎贡》编辑出版任务，组织创作专题作品和重点作品，以及完成其他作品的出版发行工作。

2014年市文联十四项重点工作任务：

（一）组织实施“送欢乐下基层”春节慰问活动；

（二）组织召开保山市文联常委扩大会议；

（三）组织实施第三届保山市文学艺术政府奖颁奖活动；

（四）举办“2014高黎贡·昌宁文学笔会”；

（五）举办 “中国梦·保山情”全市文联干部职工美术、书法、摄影作品选拔赛；

（六）举办“第二届保山市青少年书法大赛”；

（七）举办李文聪《和顺盛景图》长卷风俗画首展；

（八）举办“中国梦·保山情”全市美术、摄影、书法展；

（九）举办“保山·德宏2014”首届书法作品联展；

（十）编辑出版《高黎贡》文学期刊；

（十一）编辑出版《保山历史名人丛书》；

（十二）编辑出版散文集《青春渊薮》（原暂定名《保山知青》）；

（十三）出版摄影画册《休闲秘语——图说保山》；

（十四）深入开展党的群众路线教育实践活动、四群教育和联村入户工作。

二、基本情况

市文联属市财政全额拨款的人民团体机关，独立编制机构1个，现有内设科室（部）3个。人员编制9人（含暂定编8人，工勤人员1人）。2013年末实有在职人员8人，退休干部1人。2014年调入1人（高黎贡山旅游度假区），退休1人，现实有在职人员8人，退休干部2人。在编实有车辆1辆。

第二部分2014年度部门决算表

见附件

第三部分2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年市文联决算总收入150.62万元，其中，财政拨款收入150.62万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出150.62万元，其中：基本支出70.16万元，占47%；项目支出80.46万元，占53%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障文联正常运转的日常支出70.16万元。与上年对比，减少8.77万元，减幅11.11%。按支出经济分类，工资福利支出37.64万元，占基本支出53.65%，商品和服务支出23.66万元，占基本支出的33.72%，对个人和家庭的补助8.69万元，占基本支出的12.39%，其他资本性支出0.17万元，占基本支出0.24%。

（二）项目支出情况。2014年市文联为完成工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.46万元。与上年对比，增加44.15万元，增幅121.59%。按支出经济分类，商品和服务支出79.45万元，占项目支出的98.75%，其他资本性支出1.01万元，占项目支出的1.25%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出150.62万元,占本年支出合计100%。比上年增加30.71%，主要原因是2014年退休1人，调入1人，举办一系列采风、创作、展览活动。故工资福利支出比上年减少17.3%，商品和服务支出增加74.95%，对个人和家庭补助比上年增加60.33%，其他资本性支出比上年下降78.07%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出73.28万元，主要用于基本工资支出12.16万元，津贴补贴费用支出23.76万元，奖金费用支出1.32万元，其他工资福利支出0.40万元，办公费支出1.66万元，印刷费支出14.02万元，电费支出0.18万元，邮电费支出1.02万元，差旅费支出2.84万元，会议费支出1.28万元，培训费1.06万元，公务接待费支出1.36万元，劳务费支出2.02万元，工会经费支出0.73万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他商品和服务支出8.03万元，奖励金0.09万元，其他资本性支出0.17万元；

（二）文化体育与传媒支出68.61万元，主要用于办公费支出1.83万元，印刷费支出5.32万元，差旅费支出0.29万元，会议费支出0.74万元，公务接待费支出0.10万元，劳务费支出2.73万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他商品和服务支出费用55.75万元，其他资本性支出费用1.01万元；

（三）社会保障和就业支出8.73万元，主要用于退休费支出8.60万元，奖励金0.09万元，其他商品和服务支出0.04万元；

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，公务接待费支出1.46万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.06万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施办法，控制接待规模。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年起，连续两年无人因公出国（境），无因公出国境经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末市文联公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.08万元。其中：运行维护费2.08万元，比2013年决算减少0.03万元，减幅1.42%，主要用于保障文联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年市文联共执行国内公务接待28批次，80人，接待费开支1.46万元。公务接待费比2013年决算减少0.03万元，减幅2.01%，主要用于接待县区文联、文艺家产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1. “支出明细表”中“其他工资福利支出”4038元的具体构成为：1月补发工资56.00元,3月补发工资732元，8月补发工资3250元。

2．“支出决算明细表”中列支的“其他商品和服务支出”638212.00元，主要构成为2013年度党风廉政考核奖励奖金3500.00元，拨付协会活动经费557480.00元，拨付县区文联活动补助费76832.00元，退休干部活动费400.00元，。

3．“资产负债简表”中，“其他应收款”为11317.00元为职工借款，“其他应付款”年末数360787.42元主要构成为：职工福利费、职教费、图书出版费、宣传费、业务补助费等。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。