| 索引号 | 01525502-2-04_A/2015-0908005 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2015-07-20 |
| 文号 | 浏览量 |
保山市人民政府办公室2014年度
部门决算情况说明
第一部分 保山市人民政府办公室概况
一、主要职能
根据《保山市人民政府机构改革实施意见》（保政发〔2002〕59号）文件精神，保山市人民政府办公室协助市政府领导处理政府日常工作及市政府部门工作。下设30个科室，一个二级单位（机关事务管理局），代管驻京办、驻上海办事处财务。其主要职责是：
（一）承办省政府指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请求的起草工作，以及省委、省政府及其部门转市政府办理的事项。
（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议事项的实施。
（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（四）研究市政府各组成部门、各直属机构和各县（区）人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（五）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（六）督促检查市政府各组成部门、各直属机构和各县（区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
（七）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（九）负责办理由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议或政协委员提安。
（十）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各县（区）人民政府向市政府反映的重要情况。
（十一）负责市政府、市政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。
（十二）负责管理市政府机关事务管理局和市信访局。
（十三）办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、纳入2014年部门决算汇编范围的独立核算单位为1个，其中：独立报送单户报表的单位共1个，行政单位汇总录入共1个。与上年相比无变动。
2、市政府办公室共有编制122人，其中驻北京联络处7人，驻上海办事处5人。办公室年末在职人数99人,其中驻上海办事处3人，驻京联络处3人。退休人员共40人，人数无变动。
第二部分 保山市人民政府办公室2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表一）
二、收入决算表（见附表二）
三、支出决算表（见附表三）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表四）
五、公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表五）
六、公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表六）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表七）
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表（见附表八）
第三部分 保山市人民政府办公室2014年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2014年保山市政府办公室决算总收入3047.56万元，其中，财政拨款收入占总收入的100%。上年结余111.86万元，均为基本经费结余。
二、支出决算情况说明
2014年保山市政府办公室决算总支出3048.64万元，其中，基本支出1175.96万元，占总支出的38.57%；项目支出1872.68万元，占总支出的61.43%。
（一）基本支出情况。2014年用于办公室正常运转的日常支出1175.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.36%，办公费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.64%。。
（二）项目支出情况。2014年用于专项业务工作的经费支出为1872.68万元，主要用于特色烟叶生产及基地扶持工作、科技进村入户工程、中低产田改造项目、电子公文交换系统设备的购置及运行维护工作等。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出3048.28万元，占本年支出合计99.99%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1486.77万元，主要用于工资福利支出509.88万元，办公费等商品服务支出802.25万元，退休费等对个人和家庭的补助103.12万元，办公设备购置等其他资本性支出71.52万元。
（二）社会保障和就业支出160.19万元，主要用于办公费等商品和服务支出1.8万元，退休费等对个人和家庭的补助158.39万元。
（三）城乡社区支出3.34万元，主要用于办公设备购置等其他资本性支出3.29万元，办公费等商品和服务支出0.05万元。
（四）农林水支出1392.81万元，主要用于办公费等商品和服务支出660.23万元，项目奖励金732.58万元。
（五）住房保障支出0.17万元，主要用于退休人员购房补贴。
（六）其他支出5万元，主要用于综合考评奖。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年三公经费支出总数为138.29万元。其中：公务用车运行维护费92.98万元，年末公车保有量为21辆，未购置新车。公务接待费45.31万元，国内公务接待125批次，1192人次。无因公出国费用支出。
与上年相比，三公经费支出减少131.5万元，减少49%。其中公务用车运行维护费减少63.02万元，减少40%。公务接待支出减少68.48万元，减少60%。
三公经费支出减少的原因为：
（一）八项规定出台后，各项会议数量相对往年有大幅度的减少，且食宿费由参会人员或交流往来的单位自行承担，公务接待支出相应减少。
（二）随着会议以及接待的减少，办公室的车辆使用率有所降低，且今年对公务用车的管理更加严格，相关的车辆运行维护费也随之减少。
（注：以上决算数据均包含驻北京联络处和驻上海办事处。）
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