第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

市档案局的主要职能是主要贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规；依据《档案法》《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全市档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发[2011]110号），同意设立保山市档案局，加挂保山市档案馆牌子，为参照公务员法管理的副处级事业单位。保山市档案局（市档案馆）内设办公室、档案业务监督指导科（法规教育科）、档案管理利用科（市现行公开文件查阅中心）、档案信息化建设管理科、、中国远征军滇西抗战史料中心、档案征集科、档案编研科7个正科级机构。总编制数24名（暂定编制数22名，工勤编制数2名）。其中，处级领导职数1名（局长），科级领导职数12名（含副局长职数）。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年，全市档案部门在市委、市政府的正确领导和上级档案业务部门的关心、指导下，认真深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和社会需求，以资源建设为根本，以服务民生为主线，以安全管理为保障，以队伍建设为动力，改进作风、创新思路、明确目标，为推动全市经济社会发展发挥了积极作用。

1．依法治档水平不断增强。2014年7月，积极配合市人大常委会开展档案“一法一条例”执行情况检查。

2．突出民生重特色，档案资源建设不断强化。一是依法接收到期应进馆档案24565卷。二是档案的收集、征集工作开展有特色。收集到昌宁大甸山考古、保山陶馆考古等资料书籍4册；兰花及文件、资料70册，文件资料29份，照片55张；大英博物馆、美国大地博物馆收藏的南红玛瑙藏品照片9张；台北故宫博物馆、其它清乾隆时期的南红玛瑙成品、现在的南红玛瑙精品、精品原石的照片185张；永子各种文字材料40份，1239页，光盘2张，永子围棋一付，滴注永子工具3件，挂件饰品8件，聂卫平题字的扇子1 把，书籍5册，各种照片181张；名牌企业、名牌产品、著名商标、部份老字号的档案50份，1538页，光盘14盘,照片97张；部份名胜古迹的照片12张；收集了保山本地出版民间甲马版画等各种资料30册；到台湾故宫博物院收集有关永昌历史档案584页；收集高原特色农业档案147份，1907页，照片 80张；收集了市委、市人大、市政府、市政协、市纪委第三届领导班子任职领导的照片3张；首届史迪威公路挑战赛文书档案210件、照片34张、光盘2盘，等等。

3．档案利用服务能力不断提升。一是与市委党的群众路线教育初中活动办联合印发了《关于做好党的群众路线教育实践活动的文件材料收集归档工作的通知》，与市民政局联合转发了《云南省档案局民政局印发云南省城乡居民最低生活保障档案管理办法的通知》，与市人力资源和社会保障局联合印发了《关于进一步加强社保业务档案管理工作有关问题的通知》；二是规范化档案室认定，市级机关单位认定19家，企事业单位认定2家；并对香料烟公司、槟榔江电站、烟草公司进行业务指导。

4.积极提供优质民生档案服务。一是接待档案资料查阅304人次，提供档案3028卷次，112件次，资料83册次，复印、打印5694页，共编纂档案利用效果实例5例。

5.深度挖掘馆藏资源，积极传导档案“资政、育人”正能量。一是将数字化加工科更名为编研科，抽派业务骨干2人专门从事档案编研工作。二是继续开发具有保山特色、体现馆藏资源特点的《记忆保山》系列档案文化产品。市档案局编辑出版《记忆保山》季刊4期；编辑出版了《碧血千秋—滇缅抗战百人名录》、《马骕书画作品档案》，《公仆本色—杨善洲同志档案选编》正在编印，《激情岁月—知青名录》初稿完成。对已接收的72盘《保山新闻》中的56盘涉及20人进行了采集等等。

5．各种常规业务及相关业务工作有序开展。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，在职在编人数24人，市档案局属财政全额拨款的、参照公务员法管理的事业单位。执行事业单位会计制度。

保山市档案局（馆）实有在职在编人数24名，其中：财政全供养人数24人。在编实有车辆2辆。退休人员6名。年内，人员无增减变化。

第二部分 保山市档案局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 保山市档案局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年，总收入215.48万元，其中，财政拨款收入215.48万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2014年，部门决算总支出215.48万元，其中：基本支出186.68万元，占本年支出的86.63%；项目收入28.8万元,占本年收入的13.37%。

（一）基本支出情况

2014年，用于保障市档案局机关正常运转的日常基本支出186.68万元,占本年支出的86.63%。用于基本工资,津贴补贴、年终一次性奖金、党风廉政考核奖等工资福利支出110.09万元，占基本支出的51.09%；用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等商品服务支出51.25万元,占2014年基本支出的23.78%；用于对个人和家庭的补助支出25.34万元,占全年总支出的11.76%。

(二)项目支出情况

2014年，用于保障市档案局档案收集、征集,档案文化产品开发，重点档案抢救与保护等工作的专项经费支出28.8万元,占全年总支出的 13.37%。具体项目支出为: 声像类特殊载体档案数字化抢救技术经费4万元； 丰富和完善杨善洲个人档案以及编研经费5万元； 国家重点档案抢救与保护补助费5万元；非税收入经费7.8万元； 省级重点档案抢救和保护补助经费5万元； 全市档案系统先进集体、个人表彰经费1.95万元.

（三）2014年与2013年收入支出增加、减少原因分析

2014年支出215.48万元，比上年减少70.92万元，减少24.76%。其中基本支出186.68万元,比上年增加26.06万元,比上年增加16.22%；项目支出28.8万元,比上年减少96.98万元,减少77.1%。基本支出和项目支出增加、减少原因是：

1．工资福利支出2014年比2013年减少是因为：2013年1月调资，在2月补发增资（包括2012年增资补发）10.28万元。

2．2013年我单位有馆藏档案数字化项目经费和保山历史文化档案收集征集项目经费，2014年没有这两个项目的专项经费。

3．2013年非税收入28.3万元上缴国库清算后，下拨的经费指标列入了项目经费中列支。2014年非税收入26万元上缴国库清算后，下拨的经费指标大部分列在行政运行经费中列支。

3．其他资本性支出2014年较2013年增加是因为：2013年新购置公务用车1辆。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出215.48万元，占全年支出的100%。按支出功能主要用于以下方面：

（一）工资福利支出110.09万元；

（二）商品服务支出51.25万元；

（三）对个人和家庭的补助支出24.36万元；

（四）项目支出28.8万元；

（五）其他资本性支出0.98万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年市档案局财政拨款“三公”经费决算总额18.1万元，其中:因公出国(境)费用支出10.7万元；公务用车运行维护费用支出4.7万元；公务接待费用支出2.7万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少24.88万元,减少原因如下:

（一）因公出国(境)费

2014年我局因公出国（境）3人次,实际发生因公出国(境)经费10.7万元，比2013年增加10.7万元。具体出国(境)开支及开展工作情况如下：

1.组织赴台湾收集滇西抗战资料2人次,实际产生费用3.8万元,经费来源是省档案局下达的档案抢救和保护补助经费。费用较上年增加原因是云南省档案局在2014年7月组织全省档案系统相关业务人员赴台湾收集滇西抗战史料, 安排我局2人参加，我局结合单位实际情况，抽调了中国远征军滇西抗战史料中心和档案管理利用科的相关人员参加。到台湾故宫博物院收集有关滇西抗战和永昌历史档案584页。

2.组织赴美国进行声像类特殊载体档案数字化抢救技术培训1人次，实际产生费用6.9万元，经费来源一是市财政下达专项经费4万元，二是省档案局下达的档案抢救和保护补助经费。费用较上年增加原因是云南省档案局在9月份组织全省档案系统相关业务人员赴美国进行声像类特殊载体档案数字化抢救技术培训，安排我局组织1人参加。结合我局实际，抽派了档案业务指导科相关人员参加到美国培训了声像类特殊载体档案数字化抢救技术的培训。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年我局没有购置公用用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.7万元。其中:运行维护费4.7万元,较2013年2.44万元增加92.6%，费用增加原因是，2013年底新购置公务用车1辆，2014年公务用车实际保有量2辆。主要用于保障档案收集征集、档案抢救与保护、档案文化产品开发等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年，我局共执行国内公务接待10批次65人，接待费开支2.7万元，公务接待费比2013年决算减少0.3万元,主要用于接待省内外档案系统档案学术交流、档案业务指导、档案业务培训等产生的费用。

二〇一五年七月六日