保山市红十字会

2014年度部门决算情况说明

第一部分  保山市红十字会概况

一、主要职能

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

 2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

 4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

 5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

 6、推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其它人道救助工作。

 7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

 8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

 9、参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

 10、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

 11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

 12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

 13、开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

 14、完成市委、市政府和省红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是保山市红十字会，参照公务员发管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中，财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中，退休1人。市红十字会下设办公室、赈济救护科、卫生救护培训中心三个科室。

第二部分  保山市红十字会2014年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  保山市红十字会2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年保山市红十字会部门（单位）决算总收入165.9万元，其中：财政拨款收入164.04万元，占总收入的98.88%；其他收入1.85万元，占总收入的1.12%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出172.76万元，其中：基本支出165.14万元，占总支出的95.59％；项目支出7.62万元，占总支出的4.41％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障保山市红十字会机构正常运转的日常支出156.43万元。与上年对比有所上升，原因分析是因为卫生救护培训班次增加，人次增加，成本增加导致比去年有所上升。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.28％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障保山市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.62万元。与上年对比有所上升，原因分析为保障市红十字会“三救”“三献”工作的运转，增加了项目人体遗体器官捐献、假肢项目等，造成项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况用于其他纪检监察事务支出0.35万元，用于市红十字会四届四次会议经费支出0.52万元，用于人体遗体器官捐献及假肢项目经费支出5.44万元，用于艾滋病宣传防治工作经费支出1.00万元，用于先天性心脏病患儿家庭救助0.3万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出163.74万元,占本年支出的94.78%。与上年对比有所上升，原因分析是为保证卫生救护培训工作的质量，学时从4学时更改到8学时，全年班级增加，人次增加，导致成本运行费用增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0.52万元，主要用于市红十字会四届四次会议费支出；

（二）其他纪检监察事务支出0.35万元，主要用于市红十字会纪检监察奖励；

（三）归口管理的行政单位离退休支出3.93万元，主要用于市红十字会退休人员的工资及公用经费；

（四）其他红十字事业支出106.27万元，主要用于市红十字会“三救”“三献”工作的各类支出（详见公开06表）；

（五）重大公共卫生专项支出1.00万元，主要用于市红十字会宣传防治艾滋病项目。

四、“三公”经费决算情况说明

保山市红十字会2014年财政拨款“三公”经费决算总额6.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，公务接待费支出2.13万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少10.83万元，减少的主要原因是：2014年无因公出国，2013年公务用车维修过。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年保山市红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少5.1万元。具体出国开支及开展工作情况2014年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年保山市红十字会年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.1万元。其中：购置费0万元，比2013年决算无增减变动；运行维护费4.1万元，比2013年决算减少4.38万元，主要用于保障“三救”“三献”工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年保山市红十字会共执行国内公务接待10批次，70人，接待费开支2.13万元。公务接待费比2013年减少1.35万元，主要用于接待省红十字会督查检查以及寻求救助的人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作是保山市红十字会的主要职责之一，2014年为保证培训质量，课时由原来的4学时增加到8学时，充分的给予学员实际操作的时间，更好地给学员动手的能力，班次增加，学员人次也增加，导致成本增加，培训费上升。

2、工资福利支出中出现绩效工资是因为保山市红十字会的卫生救护培训中心属于下属事业单位，包含4名在职在编职工。

3、工资福利支出中出现其他工资福利支出是因为保山市红十字会有2名公益岗的长期临时工资，支出经费用于聘用的2名公益岗及门卫1名的工资支出。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。