保山市人民政府办公室2016年度部门决算

第一部分 保山市政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府全体会议、常务会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4、研究市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的事项，提出拟办意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、督促检查市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，督促工作落实。指导全市政府系统政务督查工作。

7、负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9、负责全市政府系统政务信息采编工作。向省人民政府办公厅报送重要政务信息；指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的政务信息工作。

10、组织参与调查研究工作。收集整理各类信息，准确及时反映情况；围绕市人民政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。

11、负责规划、指导、监督全市政府系统政府信息与政务公开工作，具体承办市人民政府政府信息与政务公开事务，并承担全市政府系统网络信息技术支持与服务工作；开展新闻发布工作；负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，管理全市政府网站，推进办公自动化。

12、负责各类文电收发、登记、传递、分办、催办等工作；负责公文制发、印鉴及介绍信管理、机要保密、档案资料工作；负责指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的文电处理工作。

13、负责全市城乡统筹、中低产田地和中低产林改造、国防动员、打击走私的综合协调工作。

14、负责市人民政府办公室的资金管理、预算决算、劳动工资、各类保险和办公用品的购置、管理及机关各项活动的组织协调等行政事务工作。

15、负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责市直机关能耗统计、监测和评价工作。

16、负责办公室基层党建、党风廉政建设和挂钩扶贫工作，负责机关工青妇等群团组织工作；负责市人民政府、市人民政府办公室、市人民政府机关事务管理局（市机关公务用车服务中心）离退休干部职工的管理服务工作。

17、负责市人民政府办公室机要通信车辆的使用、维修和管理工作。

18、联系市委各部门、市人大常委会办公室、市政协办公室；联系市人民政府驻外办事机构有关工作；协调市人民政府各部门相关工作；指导县（市、区）人民政府办公室业务工作。

19、完成市人民政府和市人民政府领导交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、围绕中心，把握全局，提升“三服务”水平：加强综合协调作用；优化公文办理机制；提高会议服务水平；创新政府督查工作。

2、强化管理，提高效能，保证市政府机关高效运转：改进政务信息工作方法；完善应急值守机制；改善信息化平台建设；提升建议提案办理质量；提高后勤保障能力。

3、主动作为，落实责任，加强归口管理工作：积极推进依法行政工作；全力推进中低产田地改造；认真做好城乡统筹及国防动员工作；进一步提升驻外机构服务水平。

4、抓住主线，转变作风，加强自身建设：认真落实全面从严治党要求；扎实开展“两学一做”学习教育；扎实开展精准扶贫及“挂包帮、转走访”工作；切实加强干部队伍建设；切实加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市政府办公室2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.保山市人民政府办公室

2.保山市人民政府机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府办公室2016年末实有人员编制113人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制49人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人），2016年成立市级公务用车服务中心，各单位划拨到中心的工勤人员属于备案管理人员；在职实有行政人员141人（含行政工勤人员63人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制84辆，在编实有车辆84辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政府办公室2016年度收入合计5309.96万元。其中：财政拨款收入5309.96万元，占总收入的100%，与上年对比增加了2844万元，主要原因为2016年全市进行公务用车改革，成立了市级公务用车服务中心，纳入市政府办公室进行财务管理，所以部门收入比起2015年有大幅度提高。

二、支出决算情况说明

市政府办公室2016年度支出合计4217.95万元。其中：基本支出1353.29万元，占总支出的32％；项目支出2864.66万元，占总支出的68％。与上年对比总支出增加1734.52万元,其中基本支出增加187.44万元，项目支出增加1547.08万元。支出增加的主要原因：一是公务用车服务中心成立后，相关工勤人员转入办公室统一管理，对应的工资等基本支出有所增加。二是为了做好全市公务用车改革工作，保障公务用车服务中心的正常运行，办公室对机关车队和综合楼进行了改造重修，相关项目经费支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市政府办公室正常运转的日常支出1353.29万元。与上年对比增加187.44万元,增长部分主要为公务用用车服务中心的人员工资及日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2864.66万元。与上年对比增加1547.08万元,支出增加部分主要用于公务用车服务中心的办公楼及停车场改造工作。主要项目开支情况如下：

1、公务用车服务中心启动运行经费134.19万元；

2、省内烟叶生产扶持资金及新烟区建设经费等346.7万元；

3、特色烟叶生产及基地扶持资金100万元；

4、城乡统筹工作经费100万元；

5、公务用车服务中心停车场及综合楼改造经费44.17万元；

6、驻保部队慰问经费33.63万元；

7、中低产田改造经费18万元；

8、运动会经费51.92万元；

9、CA证书及电子印章采购65.77万元；

10、信息网络升级改造46.8万元；

11、市政府驻北京办事处经费70万元；

12、市政府驻上海联络处经费134.74万元；

13、永昌会堂视频会议系统建设资金179万元；

14、电子公文交换系统设备购置及运行维护费241.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出4182.03万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加了1699万元,主要原因市级公务用车服务中心成立后，相关经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2488.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.5%。主要用于工资福利支出847.6万元，商品和服务支出1300.42万元，对个人和家庭的补助149.85万元，其他资本性支出190.2万元；

2.文化体育与传媒（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商品和服务支出16万元；

3.社会保障和就业（类）支出202.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于工资福利支出18.76万元，商品和服务支出1.65万元，对个人和家庭的补助182.42万元；

4.城乡社区类支出269万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于商品和服务支出90万元，其他资本性支出179万元；

5.农林水类支出1206.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.84%。主要用于商品和服务支出511.7万元，对个人和家庭的补助694.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为118万元，其中：出国经费预算10万元，公务用车运行维护费预算85万元，公务接待费预算23万元。支出决算为218.51万元，其中：因公出国（境）费支出决算为22.62万元，公务用车购置及运行费支出决算为173.06万元，公务接待费支出决算为22.83万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2016年临时性外出学习交流较多导致出国经费增加；二是市级公务用车服务中心成立后，统一划归办公室进行经费管理，车辆相关的运行维护费用大幅增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加37.52万元，增长20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13.57万元，增长140%；公务用车购置及运行费支出决算增加43.62万元，增长34%；公务接待费支出决算减少19.67万元，下降46%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因同上。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出22.62万元，占11%；公务用车购置及运行维护费支出173.06万元，占79%；公务接待费支出22.83万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22.62万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括：王力副市长接到美国加利福尼亚州橙县交通局和加拿大安大略省万锦市市政府的邀请到美国、加拿大开展学习交流活动；丁昌吉副市长、李亚林副秘书长赴美国加拿大开展农业灌溉节水和国家公园规划建设交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出173.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行维护支出173.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。主要用于市级公务用车服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.83万元。其中：

国内接待费支出22.83万元，共安排国内公务接待306批次（其中：外事接待0批次），接待人次2093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门来保指导、调研、督查及各县区汇报交流等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

办公室2016年机关运行经费支出300.41万元，与上年对比减少74.89万元，主要原因为办公室更进一步的贯彻落实厉行节约相关政策。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。