中国共产党保山市委员会办公室2016年度部门决算

中国共产党保山市委员会办公室2016年度部门决算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度中国共产党保山市委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十一、国有资产占有使用情况说明

十二、政府采购决算执行情况说明

第三部分 2016年度中国共产党保山市委员会办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职责。

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作；电子政务内网规划、建设和运维管理工作；承担市密码领导小组办公室工作。

6.管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

7.管理市国家保密局（市委保密委员会办公室）。

8.负责处理中央、省委、市委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。

9.负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

10.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

11.承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

12.完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

市委办公室围绕市委2016年的中心工作，认真安排部署，开展调查研究，圆满完成了各项工作任务。特别是电子政务网工程建设，根据中央、省、市委要求，近几年加大了对此项工作的投入力度，我办认真组织，统筹规划，虽然建设时间较长，耗资较大，已开始逐步发挥了作用，中央、省、市委重要精神及工作部署得到了及时传达和贯彻落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委办公室2016年度部门决算编报的单位共1个（市委办公室），属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委办公室内设11个正科级机构和党总支,（归口或挂靠市委办公室管理等机构含：中共保山市委督查室，中共保山市委机要局，保山市国家保密局、中共保山市委保密委员会办公室，保山市关心下一代工作委员会办公室，中共保山市委机关事务管理局）2016年末实有人员编制73人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）暂定编制18人；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员0人），机关工人15人。

离退休人员26人。其中：离休2人，退休24人。

车辆编制17辆，决算反映车辆16辆，其中：原在编实有车辆14辆、公务用车改革期间调增2辆（公务用车改革后8辆车已封存因未批复故未销账）。

第二部分 中国共产党保山委员会办公室

2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 中国共产党保山委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委办2016年度收入合计1,683.88万元。其中：财政拨款收入1,683.88万元，占总收入的100%；与上年对比（2015年度收入合计1,465.27万元）增加218.61万元，增幅14.91%，主要原因本年人员增资。

二、支出决算情况说明

市委办2016年度支出合计1,617.16万元。其中：基本支出884.78万元，占总支出的54.71％；项目支出732.38万元，占总支出的45.29％；与上年对比（2015年度支出合计1,458.83万元）增加158.33万元，增幅10.85%，主要原因本年人员增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市委办公室、市委机要局、市国家保密局等机构正常运转的日常支出884.78万元。与上年（2015年度643.98万元）对比增加243.80万元,主要原因是本年人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市委办机构、市委机要局、市国家保密局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732.38万元。与上年对比（2015年度633.46万元）增加98.92万元,主要原因项目增多。如市委机关办公大楼修缮改造、办公区域网络建设及通讯主干道建设、党委信息网络建设、关工委未成年人救助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1,617.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比（2015年度一般公共预算财政拨款支出1,458.83万元）增加158.33万元,主要原因是本年人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,487.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于人员工资、项目支出及保运转工作经费等；

2.社会保障和就业支出（类）支出129.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于行政事业单位离退休工资支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.9万元，支出决算为79.67万元，完成预算的319.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为27.53万元，2016度未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为44.75万元，完成预算的255.71%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算的99.86%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是因公出国（境）情况的不确定性，年初未做预算安排；二是公务用车运行维护费年初按5辆车预算，每年每车3.5万元，合计17.50万元，（2016年实有车辆16辆，其中：原在编实有车辆14辆、公务用车改革期间调增2辆，公务用车改革后封存8辆），上述车辆大部分使用年限较长，使用频率较高，维护、燃油费用等支出较高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加12.47万元，增长18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.13万元，增长141.49%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.61万元，下降7.46%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.67%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费支出决算较2015年增加16.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出27.53万元，占34.56%；公务用车购置及运行维护费支出44.75万元，占56.17%；公务接待费支出7.39万元，占9.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出27.53万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计5人次。开展内容包括：保山市海联会团组，市委办2人出访柬埔寨、老挝、泰国，加深与海外侨领、侨商和华人、华侨的联系交流，支出费用7.00万元；施甸县政府办团组，市委办1人出访德国、法国考察，支出费用5.65万元；保山市友城建设、滇西抗战史料搜集代表团团组，2人出访美国、加拿大，开展抗战文化学习交流，支出费用14.88万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.75万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆（车改后封存8辆）。主要用于保障市委办调研、下乡工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.39万元。其中：

国内接待费支出7.39万元，共安排国内公务接待150批次接待人次1070人。主要用于接待上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委办2016年机关运行经费支出275.53万元，与上年对比(2015年度301.43万元)，减少25.90万元，下降8.59%，主要原因是为严格执行厉行节约，尽量减少各项费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、物管费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

（二）其他重要事项说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

中国共产党保山市委员会办公室

2017年9月15日