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保山市档案局2017年度部门决算

第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全市档案工作相关制度；编制全市档案事业发展规划并组织实施。

3.对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

4.负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

5.配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

6.按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案资料。

7.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

8.向各部门、社会各界提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究经济和社会发展服务。

9.根据国家有关要求，负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

10.完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.档案法规“三着力”，依法规范管理水平得到新提升

（1）在宣传上着力，有序推进档案法制建设。强化档案法制宣传工作领导和责任落实，不断健全档案法制宣传教育机制，制定印发了《保山市档案局“七·五”法治宣传教育规划》，举办知识讲座1次、档案法律讲座10余次、发放宣传单10000余份、张贴宣传挂图70套。

（2）在监督上着力，有序推进档案规范化管理。一是强化档案执法监督检查。与县区档案局联合发力开展执法检查，保留行政职权事项共计9项，整改完善10家。制定完成档案局权责清单、随机抽查事项清单、中介服务事项清单和减证便民清单。二是完善档案规范管理机制。与发改委联合转发《关于建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》，制定印发《保山市档案局重大行政执法决定法制审核办法》。三是开展规范化管理工作。完成机关企业事单位规范化认定复查44家，完成率为146.6%。稳步推进乡镇档案规范化管理示点工作，加强工作调研，确定两个乡镇档案规范化管理工作示范点，为实现全市乡镇档案和农村档案规范化管理奠定了基础。

（3）在资源上着力，做实档案应收尽收。一是认真执行国家档案局9号令，加大接收力量，2017年，全市接收征集各类档案151434卷，完成率为101%；全市档案馆资源总量累计达502357卷893924件。二是加大收集征集工作力度，档案馆藏结构持续优化。围绕“三名”“三特”“三重”和民生档案，加大特色档案收集征集力度，全年共收集征集实物、名人、书画、地方文化等涉及民生和地方文化的档案25卷2752件，地方特色档案资源累计达43575卷7062件。

2.业务技能“三拓展”，精准服务能力显著增强

（1）拓展载体，服务社会工作“创优”。全年，全市共接待查阅利用者7477人次，提供档案22744卷6774件次，复印及打印45538页，为社会各界及广大人民群众在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、党员管理工作、修史编志、学术研究等方面提供了依据，充分发挥了档案的凭证作用。通过举办城市记忆、滇西抗战文化等专题展览，让更多的社会公众走进档案馆，了解档案文化和档案工作，扩大了档案社会影响力。全市设有固定展览4个，全年共接待来访参观797人次。

（2）拓展领域，服务民生工作“创先”。加强档案业务指导培训，采用多样化形式和多媒体渠道开展档案业务指导和培训工作，举办业务培训15次，培训人员1269人次，帮助挂钩村整理建档立卡户档案139盒。加强扶贫攻坚、棚户区改造、码头建设管理、创建卫生文明城市、农村土地确权、国有林场改革等民生档案的规范指导工作，与市扶贫办联合转发《云南省精准扶贫档案工作实施细则》，与农业局联合印发《保山市农村土地承包经营权确权登记颁证档案整理方法的通知》。

（3）拓展功能，档案编研工作“创精”。树立工匠精神，按照“出精品、创业绩”的理念，充分挖掘编撰突出地方特色历史文化的精神食粮全年编辑出版《记忆保山》季刊4期，修改和刊印《永昌三宝之料丝灯》、《梨花香雪》书籍，与省档局合编《影像中的记忆》书籍，由云南民族出版社公开出版发行《血捍滇缅路》、《碧血千秋》两本书籍。

3.工作目标“三推进”，安全保障水平不断提升

（1）推进信息化工作，提升档案现代化管理水平。一是科学推进档案数字化加工工作。全市完成档案目录录入累计达616.5万条，完成档案全文数字化400万画幅，完成率为100%。二是顺利启动档案管理软件升级服务。采取“试点先行、培训同步、高效服务”的原则，有计划、分步骤启动档案管理软件更新安装和上门服务培训工作。全市完成124家机关企事业单位软件更新安装及培训。三是按时完成了国家重点档案保护项目民国档案文件级目录15万条的修改任务并通过验收，完成项目第二期1.7万条的目录录入修改及制作。

（2）推进馆库建设，夯实档案发展基础。积极推进隆阳区、腾冲市国家综合档案馆馆库建设。目前，隆阳区国家综合档案馆已完成项目主体建设转入内饰，附属工程完成招投标；腾冲市国家综合档案馆完成项目评审、设计等工作并开工建设。为解决市档案馆库房饱和问题，年内投入6万元对库房进行扩容和调整，改造后市馆库容量和安全防护水平得到了提升。

（3）推进安全管理，提升档案安全管护能力。一是投入42万元对机房、超融合存储系统和安全防护系统进行升级改造推进市级数字馆建设。二是建立管理台账、层层签订安全保密责任状等形式健全安全管理机制。三是严格库房、机房日常安全管理和电子数据安全管理。四是严格数字化加工场地安全管理。严格执行档案数字化操作流程, 加强加工场所安全和硬件设施使用管理，落实“持证上岗”要求，定期开展人员保密知识培训，确保了加工过程的档案信息安全保密。五是加强档案信息安全检查，严格执行档案数据异质异地备份制度，于11月底前完成档案异地备份工作。

4.工作方法“四抓实”，干部队伍建设得到加强

（1）抓实学习教育，促干部队伍建设。全市档案部门扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，及时掀起学习贯彻党的十九大精神热潮，不断增强适应新形势新任务的信心和能力，提高全市档案工作者的本领来调动工作积极性。目前，市档案局组织干部职工外出培训50人次，到省档案局、市委办信息综合室等地挂职锻炼学习2人次。

（2）抓实宣传教育，提高社会影响力。认真抓实意识形态工作，加大宣传力度和开拓多媒体渠道，全年共编辑《保山档案信息》22期，向各级报刊、杂志、云南档案信息网、保山新闻网等宣传媒体投递文章和信息60余篇，分别被《中国档案报》、《云南档案》、《保山日报》、《中国档案信息网》、《云南档案信息网》、《保山新闻网》等采用。建立“保山档案”微信公众号，及时发布工作信息，公布地方历史档案，传播地方特色档案文化。上报论文20篇，其中3篇被评为第六届中国职业论坛一等奖，1篇被评为二等奖，10篇被评为三等奖，获奖率为70%。

（3）抓实精准扶贫，切实服务群众。全市档案部门认真执行领导干部蹲点帮扶调研工作制度，先后组织干部职工深入扶贫挂钩点开展挂钩扶贫和档案规范整理工作。市档案局先后深入施甸县何元乡王家庄村开展蹲点调研10余次，多次参与乡村档案管理、集体经济、村情政务等专题研究，为挂钩村协调资金7.7万余元，帮助解决了村委会人畜饮水、环境卫生改造、技术培训等项目。

（4）抓实“两创”工作，推进市级文明创建。一是完善机制，推进机关文明创建和党建工作。2017年，市档案局修改不符合时代发展的各项规章制度38条，制作法规政策、工作制度、党建党风、馆库建设、社会主义核心价值观、善行义举榜、荣誉栏、建馆以来干部职工一览表等宣传展板33块；建立和完善了党员积分制管理、“三会一课”制度，切实加强党建工作。二是主动参与市级创建国家卫生城市建设。按照保山市创建国家卫生文明城市领导小组网格责任区工作要求，通过落实值班巡查制度、投入经费保障、定期组织清扫、加强宣传和发动等，从严从实抓牢此项工作，市档案局机关创卫档案整理工作获得肯定，入选全市创卫工作先进单位评选范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市档案局部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员20人、机关工勤人员2名）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市档案局部门2017年度收入合计4,074,649.71元。其中：财政拨款收入4,074,649.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减292,834.97元,增长7.74%,主要原因为：

1.基本支出收入增加。与2016年相比较，2017年工资水平有了较大幅度增加。2017年调整改革性补贴和政府性绩效奖励39.68万元；发放2016年应休未休公休假奖励2.67万元；2017年全年公车补贴20.67万元；2017年非税收入11.04万元较2016年5.85万元多了5.19万元。

2.2017年因工作重心转变，争取到中央、省级、市级项目资金减少519,475元。如：2016年向上争取到国家重点档案目录基础体系建设项目、抗战档案-中国远征军滇西抗战档案特藏展项目等项目资金810,000元，本级财政资金707,400元；而2017年本级财政项目资金744,300元，没有从财政拨款的向下转移支付项目。

二、支出决算情况说明

保山市档案局部门2017年度支出合计4,074,649.71元。其中：基本支出3,076,724.05元，占总支出的75.51%；项目支出997,925.66元，占总支出的24.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增292,834.97元，增长(减）7.74%，主要原因:

1.2017年退休人员工资进社保发放，以及在职人员的调增工资、津贴补贴及机关事业单位基本养老保险缴费等资金，新增支出588,614.18元。

2.2017年因工作重心转变，争取到中央、省级项目资金较上年减少810,000元。如：国家重点档案目录基础体系建设项目、抗战档案-中国远征军滇西抗战档案特藏展项目。

3.2017年落实公务交通补贴等政策，因工资基数增加相应的工会经费、残疾人保障金增加使得日常公用经费较去年相比增加支出223,695.13元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,076,724.05元。与上年对比增812,309.31元，增长 35.87%，主要原因：

1.机关行政事业单位基本养老保险缴费支出，新增基本支出267,817.65元。

2.基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，新增基本支出314,376.53元。

3.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，新增基本支出230,115.13元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.95%，人均118,802.99元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.05% ，人均21,048.11元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出997,925.66元。与上年1517400元对比减少519,474.34元，减少22.94%，主要原因:

1.减少国家重点档案目录基础体系建设项目及抗战档案-中国远征军滇西抗战档案特藏展项目，减少项目支出798,400元。

2.减少省级对下转移支付项目，减少项目支出10,000元。

3.减少出国经费项目，减少项目支出10,700元。

4.减少料丝灯项目，减少项目支出193,000元。

5.馆藏档案日常维护费项目，减少项目支出6,908.33元，项目开展进度为100%。

6.保山市档案馆库房扩容改造项目，增加项目支出59,932.82元，项目开展进度为100%。

7.馆藏档案全文数字化转化经费项目，增加项目支出420,000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,074,649.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增292,834.97元，增长7.74%，主要原因：因机关事业养老保险、机关运行经费的用办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、房屋维修费及办公设备购置等支出增加。其中：

1.综合考核奖项目，新增一般公共预算财政拨款支出17,275元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增一般公共预算财政拨款支出267,817.65元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,758,094.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于开展档案工作正常运行的基本开支，支付职工工资福利；用于开展档案馆藏维护、档案安全管护、档案库房扩容、档案收集征集、国家级民国目录制作等项目及工作运转；购买档案专业化用品的资本性支出。

其中：一般公共服务支出-档案事务（款）-行政运行（2012601项）2,760,169.00元；一般公共服务支出-档案事务（款）-档案馆（2012604项）744,275.66元；其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（2019999综合考核奖项）253,650.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出316,555.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于：行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（20180505项）313,355.05元；行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（20180501项）3,200元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,000.00元，支出决算为63,047.57元，完成预算的123.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,833.32元，完成预算的99.33%；公务接待费支出决算为18,214.25元，完成预算的70.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因2017年公出国境经费局机关无外出计划，没有上报因公出国（境）预算经费预算，故因公出国（境）经费支出大于预算数，2017年根据文件（云档办发〔2017〕16号）参加省档案局组织的赴香港参加数字档案建设培训班1人，经费支出20,000.00元。局机关所有因公出国(境)事项按规定均向市财政局、政府外事办等单位进行报批，及时进行公示，顺利保障了向外参加重要的双边多边合作机制性学习交流等因公出国(境)任务的执行。

（2）公务用车购置及运行维护费支出24,833.32元，其中：公务用车购置0.00元；运行维护费24,833.32元，比上年支出25,000.00元减166.68元，同比减少0.67%；完成年初预算数25,000.00元的99.33%；

（3）公务接待费18,214.25元，比上年支出21,000.00元减少2,785.75元，同比减少15.52%；完成预算260,000.00元的70.05%。

2017年度公务接待费、公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是我局机关进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16,952.43元，下降21.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少14,000.00元，下降41.18%；公务用车购置及运行费支出决算减少166.68元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少2,785.75元，下降13.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

因2017年我局本着厉行节约的原则，我局严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待、公车运行管理、因公出国（境）手续和审核审批，“三公经费”数目均有所控制。

（1）2017年度因公出国境经费支出较上年减少的主要原因是2016年1人参加省档案局组织的赴关岛参加第20届东南亚太平洋地区音像档案协会会议支出34,000.00元。2017年1人参加赴香港的培训经费20,000.00，相比较支出减少。

（2）严格车辆维修的审批和汽车运行燃料的计划，有效的控制车辆成本，切实降低车辆运行经费。

（3）2017年度公务接待费比上年减少主要原因是局机关进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占31.72%；公务用车购置及运行维护费支出24,833.32元，占39.39%；公务接待费支出18,214.25元，占28.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。参加云南省档案局组织的赴香港参加数字档案馆建设管理培训，此次培训是为了学习和借鉴香港数字档案馆建设最新成果，了解香港数字档案馆建设工作动态，扩大云南与香港档案部门的交流合作，组建和培养数字档案馆建设管理专业队伍。出国（境）费用包含培训费、交通费、食宿费、证件照及保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,833.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,833.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作相关会议、到县区档案馆考察、调研、到挂钩扶贫村帮扶所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,214.25元。其中：

国内接待费支出18,214.25元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待因公务到我局机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市档案局部门2017年机关运行经费支出463,058.33元，与上年对比增223,695.13元，增长93.45%，主要原因：行政运行公务费中印刷费比上年增长20,292.41元；差旅费比上年增长3,179.50元；劳务费比上年增长26,088.10元；工会经费比上年增加7,030.66元；因落实公务交通补贴，2017年其他交通费用比上年增加146,292.00元；其他商品服务和支出比上年增加16,936.40元。

2.部门机关运行经费主要用于机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（1）办公费41,913.68元。

（2）印刷费21,950.41元。

（3）手续费476.88元。

（4）水电费1384.17元。

（5）邮电费4,990.36元。

（6）差旅费71,162.00元。

（7）会议费2,915.00元。

（8）培训费300.00元。

（9）公务接待费18,214.25元。

（10）劳务费41,226.66元。

（11）工会经费35,583.70元。

（12）福利费600.00元。

（13）公务用车运行维护费24，833.32元。

（14）其他及交通费用216,600.00元。

（15）其他商品和服务支出16,939.4元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市档案局部门资产总额3,794,046.40元，其中，流动资产51,436.58元，固定资产3,742,609.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188,290.06元，其中：流动资产增加857.24元，固定资产增加187,432.82元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269,900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋110平方米，账面原值52,771元，实现资产使用收入52,507.21元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计545,791.22元，其中：货物采购支出154,308.40元，工程采购支出188,082.82元，服务采购支出203,400.00元。主要用于：馆藏档案全文数字化转化经费项目和档案馆库房扩容改造项目457,332.82元，用于购买档案柜、档案全文数字化所需计算机超融合系统、交换机等。国家级民国目录档案制作采购51,000元，用于对民国目录制作及监理。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况良好，2017年度授予小微企业合同金额527,678.4元，其中：货物采购支出154,308.40元，采购次数24次；工程采购支出188,082.82元，采购次数5次；服务采购支出203,400.00元，采购次数5次。2017年度授予中型企业合同金额18112.82元，其中：工程采购支出18112.82元，采购次数1次。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

2017年，在市委市政府的正确领导和关心下，市档案局以党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，紧紧围绕市委、市政府的安排部署，继续保持拼搏进取的精神状态、苦干实干的工作作风，全力推进各项工作推进，年初争取市本级项目预算4个，共计744275.66元，其中：馆藏档案日常维护项目214,400.00元，馆藏档案全文数字化转化经费420,000.00元，保山历史文化档案收集、编研经费50,000.00元，保山市档案馆库房扩容改造项目60,000.00元。争取到省级财政转移支付下达资金为51,000.00元，项目资金均得到有效保障并已全部投入使用，项目落实情况良好，预算执行率100%。

项目财务管理制度健全，严格做到专款专用，保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则，从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

2.过程情况分析

（1）职责履职良好：科学安全管护馆藏档案、推进全市数字档案馆建设、收集征集“三民”“三特”“三重”档案、提升档案管理技术保障能力、抢救与保护开发国家重点档案。

（2）履职效益明显：社会效益和社会公众或服务对象满意度高。

（3）预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

（4）预算执行有效：严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

3.产出情况分析

我局认真学习贯彻《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件精神，认真组织实施，在例会上召开绩效自评工作准备会，成立领导小组，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作；经过绩效自评，档案局认真履行档案安全保管职责，财政支出达到预期绩效，为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

（1）产出指标完成情况。

数量指标。数字化加工馆藏档案65万页民国档案；更换档案数字化加工磁盘阵列硬盘23块；更新安装计算机超融合系统一个；改造一楼办公室为库房，面积达10平方米；配备档案柜5组、桌子2张；全年是档案馆接收入馆档案数量107,877卷，资料1,534件；收集征集保山籍云南文化名人周文林先生任职期间的工作照、梁金山及中国远征军老兵照、徐悲鸿及其他画家有关保山的作品照600多张，本人作品、主持策划和编著的部分图书239册，个人书法佳作233幅，有创作手稿及与名人、地方人士往来书信100余件，有各类证书32件；收集整理市委市政府主要领导新闻光盘5份。

质量指标。档案数字化存储空间扩大一倍，软件运行效率增强，增强档案管理的科学化、标准化和现代化，计算机查阅效率，档案查阅效率提高一倍；加强地方特色档案征集，扩大馆藏档案门类和种类；充分提高库房利用率，满足7,000卷档案存储；做好馆藏档案“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫），提高库房安全防范率；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务。

时效指标。预算执行进度均都规定时间内完成，执行率为100%。成本指标。项目经费开支资金使用都不超预算，有关政府采购的资产，经调研市场价后进行购买，不超政府采购预算。

（2）效益指标完成情况。

社会效益。完成年度档案征收入馆工作，逐步提高档案保管数量，改善档案保管条件，加快档案开放鉴定，全面发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的作用。

可持续影响指标。项目提升了馆库安全、加大重点档案收集征集保护、创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用，项目经验可复制可推广，对县区档案工作具有指导性。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度，其中：对全市档案业务指导满意度、档案开放范围和内容满意度、档案文化编研产品满意度、对全市档案电子查阅满意度、档案数据存储效率满意度、存储档案单位满意度满意度均在98%以上，满意度指标完成良好。

4.效果情况分析

通过职责履行，严格预决算管理，对项目进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。为确保项目的顺利实施提供了思想保障，积累了的经验，为实施其他项目打下了坚实的基础。

2017年保山市档案局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

年末结转结余资金为6,908.33元，由于2017年6月-8月接受保山市审计局审计；11月根据接到审计报告（保审报〔2017〕37号）要求，在12月份中对2014年支出核算不实的6,908.33元进行会计科目处理。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

详见 保山市档案局表20180913040633620

监督索引号53050000324101111