三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2,311,710.00元,其中：政府采购货物支出1,354,110.00元;政府采购工程支出30,000.00元;政府采购服务支出927,600.00元;授予中小企业合同金额2,187,710.00元，占政府采购支出总额的94.64%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：在保退役退伍军人纪念品经费

2.项目基本情况： 为表达党和人民对军队的崇高敬意，持续做好拥军的光荣传统，让在保退伍退役士兵感受到来自第二故乡的关怀，每年度对在保退伍退役军人发放人均200.00元的纪念品，本年度项目经费预算为150,000.00元，全年实际支出数为90,440.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：在保退役退伍军人纪念品项目是办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，财务科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据保拥办[2018]8号文件要求及区政府办公室的安排，由区民政局购买纪念品对驻隆团以上部队退役士兵进行慰问（200元内标准），已按招标采购程序完成，最终采购价为180,740.00元，物品为保温杯，已发放结束。经费由市、区两级财政共同承担，其中市政府办承担90,440.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：在保退役退伍军人纪念品项目经费150,000.00元经年初预算审核通过后，2018年11月全部到账。

②项目资金执行情况：隆阳区民政局提交项目资料后，由市政府办公室财务科支付资金。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据项目要求，由隆阳区民政局采购纪念品，并走访10家单位，对1291名退伍退役军人进行慰问，该项工作于2018年11月全部完成。

②效益指标完成情况：隆阳区民政局严格按照文件要求，为表达党和人民对军队的崇高敬意，按照保山市、区两级党委、政府要求，持续做好拥军的光荣传统，及时对相关部队进行走访慰问。

③满意度指标完成情况：本次纪念品的发放涉及10家单位1291人，发放的物品为价值140元的保温杯，士兵满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年度资金预算为150,000.00元，实际支出90,440.00元，比起预算金额有所节约。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96.027分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2019年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：在保退役退伍军人纪念品经费项目属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、物资采购流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：全市城乡统筹转户工作经费

2.项目基本情况：为圆满完成保山市城乡统筹转户工作，使全市城镇户籍人口达到100万人以上，户籍人口城镇化率从2011年底的10.95%上升到40%以上；常住人口城镇化率从2011年的29%上升到2018年的36%以上，安排该工作经费用于城乡统筹办公室的日常支出。

3.项目绩效自评工作开展情况：全市城乡统筹转户工作经费项目是办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，财务科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：全市城乡统筹转户工作经费项目经费100,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：2018年共召开城乡统筹协调会议4次，调研1次，督查促进工作落实3次。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截止2018年12月底，全市常住人口263.4万人，城镇人口97.3万人，常住人口城镇化率达到36.94%（以统计局公报为准），户籍总人口263.82万人，城镇人口111.5万人，比2017年增加10.54万人，户籍人口城镇化率达到了42.26%。截至12月底，保留土地承包经营权26.24万人、保留宅基地及农房使用权26.13万人、保留林地承包权和林地所有权37.42万人、保留农村相关惠农政策55.45万人、保留参与原农村集体经济组织资产分红权7.46万人、就业服务9.0094万人次、社保办理34.548万人、教育保障9.5981万人、医疗参与55.45万人、享受住房保障1.03万人。

②效益指标完成情况：截止2018年12月底，新增带动消费11.4411亿元、年增加产值99516万元、土地流转8.11万亩、林权流转45.94万亩、土地集中5.31万亩、新增城镇面积5674820平方米、新增城镇投入174.0403亿元、新增住房面积2421400平方米、新增住房投入35.9599亿元。

③满意度指标完成情况：根据项目要求，全市实现了零投诉。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年度资金预算为100,000.00元，实际支出100,000.00元。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：部队慰问专项经费

2.项目基本情况：为进一步加强与驻保各部队的沟通联系，切实加强军民鱼水情，除在节日期间对驻保部队开展慰问，还需在日常工作中走访联系驻保各部队，2018年度日常走访慰问部队专项经费预算250,000.00元，全年实际支出249,854.00元，执行率为99.99%。

3.项目绩效自评工作开展情况：日常走访慰问驻保部队专项经费项目是市人民政府办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，秘书六科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据市人民政府的安排，由市人民政府办公室牵头与驻保12支部队进行日常联系、沟通交流，并根据情况对各驻保部队进行走访和慰问。2018年根据实际情况完成与驻保各部队对接联系，同时集中慰问4次，相关费用由市人民政府办公室从日常走访慰问驻保部队专项经费中支出249,854.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：驻保部队日常走访慰问专项经费250,000.00元经年初预算审核通过后，于2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：项目资金的执行是由市人民政府办公室秘书六科根据市人民政府安排的走访慰问做出相关计划，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况：为做好项目资金的管理，项目资金都是由办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年共走访慰问驻保部队4次，涉及日常联络和走访慰问单位12个。

②效益指标完成情况：为进一步加强与驻保各部队的沟通联系，切实加强军民鱼水情，体现保山市委、市政府拥军的光荣传统，与驻保各部队保持日常联系、沟通交流，2018年已完成对各驻保部队进行走访慰问的工作。

③满意度指标完成情况：本年度日常走访慰问涉及12家单位，各驻保部队满意度为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年度资金预算为250,000.00元，实际支出249,854.00元，比起预算金额有所节约。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.99分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：驻保部队日常走访慰问经费项目属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、物资采购流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：市丘北经验推广办公室工作经费

2.项目基本情况：农村道路交通安全关系到群众的生命和财产安全，直接影响到农村的经济发展和社会稳定，影响到一个个家庭的幸福。开展文明交通示范村建设加强道路安全宣传工作，推广丘北经验，以促进全市农村道路交通安全形势持续好转，使农民朋友出行方便、安全。为巩固和保证我市丘北经验推广工作深入开展、稳步推进，2018年市丘北经验推广办公室工作经费预算50,000.00元，全年实际支出50,000.00元，执行率100%。

3.项目绩效自评工作开展情况：市丘北经验推广办公室工作经费项目是市人民政府办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，秘书六科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。市丘北经验推广办公室根据市人民政府的安排，积极协调各相关部门，依托基层公安派出所（交警中队），切实将改善农村道路通行条件、大力培育农村客运市场、扎实推进道路交通安全社会化管理进程作为解决农民群众出行难、出行贵、出行不安全问题的重要举措来抓，促进和加强了全市农村道路交通安全管理工作，为全市农村地区人民群众平安出行和保山经济社会和谐稳定发展提供了良好的道路交通安全环境。2018年根据实际情况下拨及支出市丘北经验推广办公室工作经费共50,000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：市丘北经验推广办公室工作经费50,000.00元经年初预算审核通过后，于2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：项目超过5,000.00元的资金执行由秘书六科提交项目经费使用计划，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况：为做好项目资金的管理，项目资金都是由办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：昌宁县勐统镇道路安全宣传支出20,000.00元，昌宁县翁堵镇道路安全宣传支出20,000.00元，市交警支队金鸡乡东方村宣传支出10,000.00元。

②效益指标完成情况：促进了全市农村道路交通安全形势持续好转，使农民朋友出行方便、安全，加强了全市农村道路交通安全管理工作，保证了丘北经验在我市得到了有效推广，为全市农村地区人民群众平安出行和保山经济社会和谐稳定发展提供了良好的道路交通安全环境。

③满意度指标完成情况：本年度推丘工作开展服务群众满意度为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年度资金预算为50000元，实际支出50000元，绩效目标完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：政府信息公开工作经费项目

2.项目基本情况：该项目经费主要用于按照政府信息公开工作要求，制定、完善政府信息公开工作操作流程、各环节职责、相关工作制度，协调做好政府信息公开检查、督促、指导、培训工作。本年度项目经费预算为400,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：为做好全市政府信息公开的宣传工作，提高广大干部对政府信息工作重要意义的认识，同时做好项目资金的支付管理工作，市政府办公室政府信息与政务公开办及时向分管领导汇报，配合财务科对2018年度项目运行情况进行全面的梳理，就经费的预算、执行及支付工作进行了认真总结，并对项目开展情况进行绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：政府信息公开工作经费400,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月到账。

②项目资金执行情况：市政府办公室政府信息与政务公开办提交项目资料后，由市政府办公室财务科支付资金。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理工作，财务科在项目完成并取得相关资料后，提交办公室分管领导及主要领导审核，经市人民政府办公室党组会议研究同意后及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据项目要求，政府信息与政务公开办公室2018年完成了以下工作：根据国务院、省政府2018年度政务公开工作要求对政府网站功能进行调整和改版升级，已按要求完成；维护政府网站错别字监测系统的正常运行；完成政府网站常态化监测工作；完成腾冲基层政务公开涉及接口调整开发工作；完成2018年度政府信息与政务公开工作业务培训工作。

②效益指标完成情况：市政府网站群的各级各部门负责人通过培训能准确及时的发布公开信息；为保山市开通政府热线“12345”工作打实了基础。

③ 通过网站的功能性调整和各级各部门网站维护发布信息人员培训、指导，各单位负责网站人员对此项工作满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：政务督查专项经费

2.项目基本情况：2018年，在市人民政府和市人民政府办公室党组的正确领导下，市人民政府督查室深入贯彻落实省委“出思路想办法抓推进勤督查”工作方法和市委10项重点工作10项重大项目督查办法，坚持把督查作为抓发展促落实的利器，细化督查清单，压实督查责任，强化跟踪问效，有力推动了党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府各项重大决策部署落地见效，巩固提升了凝心聚力谋跨越、持之以恒抓落实的浓厚氛围，市委、市政府领导多次批示肯定督查工作。在实地督查期间，遵守中央八项规定精神及省、市实施办法，严格按规定报销住宿费、伙食补助及车辆使用费。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的促进工作落实，市政府督查室对2018年度有关工作运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。年度共支出督查工作经费100,000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：政府督查专项经费经年初预算审核通过后，2018年3月到账。

②项目资金执行情况：由市政府督查室提交项目资料后，由市政府办公室财务科支付资金。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理工作，督查室在办公方面，认真执行“节约优先”原则，尽力保障物尽其用、耗有所值；实地督查经费方面，严格遵守中央八项规定精神及省、市实施办法，严格按规定报销住宿费、伙食补助及车辆使用费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，共登记督查事项255项，开展实地督查48次、参与督查人次83人次、累计出差214天，制发督查通知39期、督查通报82期，上报政务督查专报6期、各类信息简报30余条。

②效益指标完成情况：按时完成各项交办督查事项，切实促进了重大决策部署和重点工作的高效推进和有效落实，做到了“真督实查、敢督严查、长督常查”，为服务保山跨越发展发挥了积极的作用。

③ 群众满意度为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：督查工作经费为日常办公、出差开支，需严格遵守各级有关差旅费、伙食费的有关要求和规定，严以律己，不超支透支。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：中低产田地改造专项工作经费

2.项目基本情况：市中低产田地改造办公室承担着全市中低产田地改造统筹规划、项目审查、年度计划的制定、监督、检查和考核等管理工作；指导各县（市、区）做好总体规划和年度计划编制；对各县（市、区）的规划报告和方案进行初审和送审；协调解决中低产田地改造中存在的困难和问题；负责市中低改办的办公设备、办公用品采购，人员出差、业务培训、检查指导、外出考察、宣传推广典型经验、规划评审等工作经费支出。本年度项目经费预算为100,000.00元，全年实际支出数为100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：中低产田地改造专项工作是办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，市中低产田地改造办公室对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：中低产田地改造专项工作经费100,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市中低产田地改造办公室负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据省上下达的任务，2018年度保山市中低产田地改造任务面积为21.86万亩，投资3.78亿元。截止2018年12月，保山市完成中低产田地改造面积22.72万亩，占省下达任务的104%，投资4.13亿元，占省下达任务的109%。

②效益指标完成情况：2018年，市中低产田地改造办公室将山区半山区贫困地区作为重点突破口，打造核心示范区，科学合理规划，依托支柱产业，持续推进山区半山区贫困地区的中低产田地改造，最终形成特色核心产业区，提高贫困地区农业综合生产能力，增强农村经济发展后劲，带动贫困群众脱贫致富。全面加快10个万亩规模农业示范区建设，大力推进公平模式，加大土地流转力度，以示范区企业为龙头，发挥多种形式适度规模经营的引领作用,全面落实2018年中低产田地改造工作。

③ 中低产田地改造项目涉及的村镇满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：中低产田地改造专项工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：驻京办房租及业务工作经费

2.项目基本情况：保山市人民政府驻北京联络处于1996年11月组建，为市人民政府的正处级派出机构，核定待消化编制数6名，工勤编制数1名。内设机构3个，综合科、对外联络科、群众信访科。承担着开展与国家各部委办局、北京市人民政府及各地驻京机构的联络沟通；服务保障市级领导、各县（市、区）、市直各部门赴京公务活动；收集京津冀地区产业转移有效信息，做好牵线搭桥、项目跟踪等招商引资；配合做好保山到京上访人员的劝返；负责我市在京和赴京企业的协调；负责联络处的办公设备、办公用品采购，公务服务、人员出差、业务培训、招商考察、信访维稳等工作经费支出。本年度项目经费预算为1,400,000.00元，全年实际支出数为1,900,000.00元（含年度业务补助经费500,000.00元）。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的做好该项目，驻京联络处对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：驻京联络处业务经费1,900,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由驻京联络处负责开展，相关费用由经办人填报单据，经联络处领导审批，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，保山市人民政府驻北京联络处紧紧围绕全市跨越发展各项重点工作目标，积极调整工作思路，扎实转变作风，将政务联络、保障服务、招商引资、信访维稳等各项工作落到实处，为助推保山跨越发展做出了积极贡献。一是政务联络协调顺畅。联络处在加强与国家各部、委、办、局，北京市相关部门以及各地驻京机构联络沟通的同时，协助各县（市、区）、市直部门做好与国家有关部委、北京市相关部门的联络对接工作。二是保障服务规范严谨。联络处着力在提高服务质量上下功夫，为本市人员赴京参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作、招商引资等公务活动提供良好的服务和保障。全年共计联络、服务保障本市赴京领导干部116批次627人次。三是维稳工作成效显著。认真贯彻落实省、市信访部门的安排部署，掌握重点人员动向，第一时间接访，有效防止了越级非正常上访事件的发生。全年共接访、劝返来京上访45批次30人次，其中集访1批5人次、“三跨三分离”6批2人次、军访3批2人次，取得了一定成果，积累了一定经验。

②效益指标完成情况：积极发挥联络处在保山经济社会发展过程中对外宣传、招商引资和保山籍在京津冀人才互联互通的窗口和平台作用。一是丰富外宣平台。筛选各县（市、区）19类82个特色产品在联络处进行集中展示，打造了保山高原特色产品展示区。探索利用自媒体平台微信建立“保山市驻北京联络处微信公众号”，更新各类信息50余期共66条，关注人数增长至近1000人，已成为保山对外宣传的重要新兴媒体。二是强化对外交流。组织省内州市驻京联络处及其他省市的驻京机构以座谈、参观考察等方式的交流活动7次，参与国家级各部门组织的会议、展览、招商推介等活动10次，组织各县（市、区）招商分局参加宣传推介活动20次。不断探索建立与国家部委、北京市党政机关和企事业单位沟通联系的渠道，并保持与保山籍在京津冀各界人士的联络。不断完善保山籍在京津冀人员、投资企业目录，为下一步建立人才资源档案库做好基础工作。三是积极外出招商。全年组织政商洽谈10次，配合市直部门和各县（市、区）招商考察团京津冀地区招商考察26次，拜访企业58家，累计陪同京津冀地区招商考察团前往保山实地考察8批次。跟踪与保山在谈在建项目的企业，主动上门服务，了解企业经营情况和遇到的问题，针对他们提出的问题给予解答。其中，天津老中医医院等同保山市中医院、腾冲市招商局达成良好合作意向，并与北京内联升鞋业有限公司初步达成合作意向，现已加工完成第一批中草药老北京布鞋产品。引进实际到位资金40,000,000.00元。

③ 2018年，到京人员满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：驻京联络处工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：驻上海联络处房屋租金及业务工作经费

2.项目基本情况：保山市人民政府驻上海联络处于2012年11月正式批复设立，于2013年3月挂牌，为保山市人民政府的正处级派出机构，从属于保山市人民政府办公室管理。核定编制5人，主任、副主任各1名，两个科室（综合科和经济联络科）核定为正科级领导职数。目前实有4人，空编1人。属预算内拨款单位，市财政核拨经费主要包括业务费、办公费及职工房租费、驾驶员工资等。相关公务接待费用由本级财政列入财政支出，主要用于开展滇沪合作工作。主要职责有：一是承担保山市委、市政府以及各县（区）、市级各部门委托办理的工作；二是承办上海市合作交流办公室及闵行区交办的事项；三是积极开展保山市与上海市、闵行区及省驻沪办的联系沟通工作；四是积极收集和传递信息，加强沟通和联络工作，提供开展横向经济技术合作和交流的建议，为保山市引进资金、技术、人才和开拓市场开展协调服务工作；五是负责保山市在沪和赴沪企业的协调工作，为我市在沪经商人员及就读学生提供必要的支援和服务；六是负责市级领导到沪公务活动、会议及学习培训的联络和服务工作，负责保山市在沪举办的大型活动会务工作，为市级机关干部到沪公务和培训提供服务；七是承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。本年度业务经费预算1,180,000.00元，全年实际支出2,500,000.00元（含年度业务补助经费720,000.00元，省拨业务补助经费600,000.00元，经费用途均相同）。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的做好该项目，驻沪联络处对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：驻沪联络处业务经费2,500,000.00元经年初预算审核通过后，分别2018年1月、3月、12月分别到账。

②项目资金执行情况：具体工作由驻沪联络处负责开展，相关费用由经办人填报单据，经联络处领导审批，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，保山市人民政府驻沪联络处紧紧围绕全市跨越发展各项重点工作目标，积极调整工作思路，扎实转变作风，将政务联络、保障服务、招商引资、信访维稳等各项工作落到实处，为助推保山跨越发展做出了积极贡献。

一是建好一个中心。由云南汉营走马旅游文化发展有限公司、保山市永昌投资开发有限公司于2017年4月25日出资购买位于上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场12号楼一幢（实际使用面积为1650平方米），用于建设云南省保山市文化交流及特色产品（上海）展示中心。

二是抓实六项重点工作。全年配合做好市级党政考察团赴沪考察交流公务活动2次，配合做好市级领导和县（市、区）、园区及相关部门赴沪及周边进行企业考察交流学习50余次，逾160余人次。累计接待上海来访单位、企业60多家次，人员200余人次，陪同上海各区党政代表团及企业考察团十批次共100多人赴保山考察交流。举办“2018年‘10·17沪滇帮扶·走近保山’推介展示活动周”，以“‘携手保山，爱心帮扶”为主题的保山农特产品进机关、进学校、进医院、进社区、进园区宣传推介活动20场次，举行“第二届保山“一县一品”特色农产品上海宣传推介展销周等。

三是认真开展沪滇干部交流培训活动。为深化沪滇协作，加大对口帮扶力度，闵行区选派7名沪籍干部赴我市及各县区人民政府、扶贫办，帮助指导开展精准扶贫工作，根据市委组织部安排，于今年3月份选派市人民政府、各县市区相关部门10名干部赴闵行区相关部门挂职锻炼一年；组织市直相关部门干部到沪高校分别开展保山市2018年区域经济发展专题培训班及脱贫攻坚专题培训班、宣传干部素质能力研修班共4期，参训学员200余人；邀请上海专家讲师团共10名专家赴保山开展金融等专题培训讲座，组织协调协调新华医院和中山医院青浦分院医疗卫生专家团队到保山对口支援医院开展医疗援助活动，并对卫生医疗系统人员进行帮扶和培训；积极牵线搭桥，促成保山市第一中学与上海北美国际学校合作办班，在保一中增设国际班，并已在保完成招生工作。

②效益指标完成情况：一年来，联络处利用在上海办公的区位优势，不断加强与上海市各级政府、各部门、上海市优秀企业联系，进一步密切与上海市合作交流办公室、闵行、杨浦、静安、徐汇、浦东、虹口、青浦等区委、区政府、区交流合作办的联系沟通，与之建立良好的合作交流关系。平时工作中关注上海新政策的制定和实施，收集上海长三角地区先进发展思路和管理理念，为保山与上海两地政府与社会、企业之间开展合作提供基础信息资料，充分发挥联络处的桥梁纽带作用，促进沪保两地在各个领域加强合作交流。

一是搭好两个平台：即充分利用互联网+，线上线下同步全面展示和宣传推介保山信息、经济、社会、旅游资源、特色产品、招商投资环境，以及沪滇合作工作动态，让上海市民及企业可以足不出户走进保山、了解保山、体验保山。一是搭建保山市驻上海联络处在线公众平台（沪滇帮扶：上海资讯、保山资讯、工作动态；湿润保山：保山概况、特色旅游、民族风情、特色美食、招商引资等）；二是搭建保山优质农特产品在线展示平台（以“精准帮扶+大消费+公益”为主题的在线展厅和线下展厅）。

二是用好三级联动运营模式：政府搭台、企业唱戏、行业优选三级联动模式。本着“政府搭台、企业唱戏，行业优选、主动参与”原则，充分利用宣传窗口和展示平台，择优选取入驻企业代表并发挥企业能动作用，加大保山在长三角的宣传推介力度，助推绿色食品入沪工作。市人民政府驻上海联络处与高黎贡山茶叶、比顿咖啡、范大叔私人定制农场、玉如意等4个入驻企业代表建立托管约定，在协议范围内要求入住企业严格遵守中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公管接待管理实施办法》《保山市党政机关国内公管接待管理实施细则》及其它党和国家相关法律法规。

三是优化好四个功能：优化展示中心的使用功能，围绕文化旅游宣传展示、特色产品展示体验、招商推介洽谈、会务办公服务为一体的多功能窗口来提升打造。具体区划如下：第一层为保山文化及特色产品宣传展示、体验区；第二层为电子屏专展区和商务推介及办公区；第三层为招商洽谈区；第三、四层为保山绿色食材文化品鉴服务区（具体功能介绍附后）。

四是拓展好5+项服务：在认真履行好保山驻沪联络处自身的职能职责的基础上，整合沪滇两地优势资源，创新工作方法，借船出海，拓展五+服务领域，全面提高驻上海联络处的“双服务”水平。与上海中小企业品牌促进中心、上海阿基米德、云南餐饮与美食协会、保山市旅游局、保山市农业局等部门联合在展示中心挂牌成立了五个工作站（中心、基地），即：上海中小企业品牌促进中心保山工作站、“自然的馈赠”云南保山阿基米德新空间、云南省餐饮与美食行业协会“滇菜入沪”推广基地、保山旅游上海宣传展示中心、保山高原绿色食品展示体验中心。进一步建立健全各领域工作服务机制，在招商引资推介、新媒体应用、旅游文化宣传、美食文化交流、绿色食品入沪等五个领域开展创造性的主题拓展活动。

③ 2018年，到沪人员满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：驻沪联络处工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十：

1.项目名称：市政府办公楼维护经费

2.项目基本情况：市政府机关办公楼始建于1989年4月，一共有12个单位在楼内办公。市政府办公室承担着市政府大院的安保工作和办公楼、家属区的设备维护、绿化保洁等各项物业管理工作。该项目经费共350,000.00元，主要用于维护办公大楼的正常运转，保障各家单位的工作有序进行。

3.项目绩效自评工作开展情况：市政府办公楼维护项目是办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，房管科、保卫科、行政科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及相关工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。为做好本年度办公楼维护工作，房管科、保卫科于年初与相关厂家就本年度工作进行洽谈后，提交了经费预算报告，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保办公环境的正常维护。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：市政府办公楼维护项目经费350,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：厂家完成相关工作后，财务科及时支付相关费用。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，房管科、保卫科将相关资料提交办公室主任会议研究通过后，提交财务科及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据项目要求，保卫科完成了微型消防站的建设工作，并对监控系统进行了部分改造和完善。房管科按计划对电梯进行全方位维修保养工作以及办公大院、生活区的绿化维护工作。该项目于2018年11月之前完成。

②效益指标完成情况：相关科室在遵循厉行节约的原则上，一方面做到保障大楼相关设备的正常安全运行，另一方面，争取节约用电，将厉行节约落实到每一个细节上。

③现在一共有十二家单位在市政府大楼办公，2018年度未收到关于电梯使用、办公环境等方面的投诉。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：市政府办公楼维护项目属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、工作开展次数等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十一：

1.项目名称：市机关公务用车服务中心购车经费及差额补助经费

2.项目基本情况：为确保市机关公务用车服务中心正常有序运转，及时对公务用车进行维修维护，排除车辆行驶安全隐患，搞好市政府后勤保障，努力做细做实市政府领导及机关“三服务”工作，做到节能减排，做好市委、市人大、市政府、市政协及各委办局公务用车服务保障工作，提供优质的用车服务，助力保山经济社会跨越发展。本年度项目经费预算为1,700,000.00元，全年实际支出数为3,175,634.77元（含租车收入上缴国库返还款1,475,634.77元，经费用途均相同）。

3.项目绩效自评工作开展情况：保山市机关公务用车服务中心业务经费项目是中心成立以来，每年安排的业务经费预算项目。为更好的做好该项目，中心对2018度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。截止2018年底，项目经费已执行完毕。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：公务用车服务中心项目经费1,700,000.00元经年初预算审核通过后，2018年度内分阶段全部到账。租车收入1,475,634.77元按时分批上缴国库后于2018年7月返还到账。

②项目资金执行情况：经费按照序时进度，由市政府办财务科序时支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，市政府办财务科对市机关公务用车服务中心业务经费进行了分帐核算，规范资金支出，确保不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：市机关公务用车服务中心2018年共出车3921辆次，安全行驶63.39万公里，共为96个单位提供用车服务。认真组织干部职工学习交通事故通报，时刻绷紧“安全弦”，确保四大机关及市级机关部门公务用车安全，共组织安全大检查10余次。注重业务知识学习，提高驾驶技能。利用手机短信及微信群“一家人车队”等多种方式，发布汽车驾驶、维修知识，提高职工驾驶技能和处理车辆故障的能力。加强公务用车规范管理和审批工作，全年共审批处置公务用车38辆，审批购置公务用车18辆，搭建了全市公务用车服务平台，为全市公务出行以及跨部门综合执法执勤、应急处突提供了优质高效的用车保障。

②效益指标完成情况：市机关公务用车服务中心2018年全年租车收入375万元。各项工作正常有序开展，为市委、市人大，市政府、市政协及市级各机关单位提供用车保障服务，做细做实市政府领导及机关“三服务”工作，做到了节能减排，有力保障市级各机关单位公务用车，圆满完成了省、市重大活动用车任务，助力保山经济社会跨越发展。

③2018年机关公务用车服务中心为96个单位提供用车服务，用车单位满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成，助力保山经济跨越发展是中心长期坚持的工作目标，需要在以后的工作中进一步加强管理，提高服务水平和服务质量。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、资金支出是否合法合规等方面。通过对项目资金事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏和问题，为进一步提高资金使用效益提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十二：

1.项目名称：全市政务信息工作经费

2.项目基本情况：市政府办公室信息科主要负责指导协调全市政府系统政务信息工作，组织开展业务培训和信息考核等，协调联系省政府办公厅信息处，做好保山市政务信息采编上报工作，完成省下达的考核任务，做好对政府系统政务信息年度考核，做好市政府领导及办公室领导信息服务工作，编辑《保山政务信息》《保山政情专报》等刊物，本年度项目经费预算为50,000.00元，全年实际支出数为50,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：政务信息工作是全市政府系统的持续性工作，每年都在开展。为更好的做好该项工作，市政府办公室信息科对2018年度工作运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：全市政务信息工作经费50,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府办公室信息科负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，市人民政府办公室信息科上报省政府办公厅信息648篇，累计采用信息75篇，其中，被省政府领导批示批转2篇，得分1020分，排名全省州市第8位。编辑《保山政情专报（内刊）》24期、被市政府领导批示批转2期，《保山政务信息》56期。年初制定了《保山市政务信息工作综合目标考核办法》，年底对各考核单位进行了考核，下发了考核情况通报。

②效益指标完成情况：2018年，保山市政务信息工作质量明显提高，工作水平明显上升。

③2018年，全市政务信息辅政作用得以进一步发挥，服务水平进一步提高，《保山政情专报（内刊）》被市政府领导批示批转2期，有力助推了工作开展，领导满意度和单位满意度明显提升。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：全市政务信息工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十三：

1.项目名称：应急管理工作经费

2.项目基本情况：市政府应急办主要负责市应急委办公室日常工作，本年度项目经费预算为100,000.00元，全年实际支出数为100,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：应急管理工作是全市政府系统的持续性工作，每年都在开展。为更好的做好该项工作，市政府应急办对2018年度工作运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：应急管理工作经费100,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府应急办负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：一是推动值班制度改革，严格执行24小时值带班制度。全年365天，每天24小时均有市政府办公室领导带班、应急办工作人员在职在岗，充分保障政务畅通、高效运作。二是做好来文来电登记和分类转办工作，保障了来电来文来有效传输和接办。三是认真做好96128热线电话接办和来信来访接待工作。2018年，共接办96128来电30件次，百分之百及时转办办结。四是办理领导同志的指示、批示20余次，接转各种明传电报1200余个。五是积极推进值班工作规范化，解决值班工作人员少、轮换周期短、值班压力大和协调领导带班困难的问题，认真抓好节假日带班值班工作。六是深入开展应急管理宣传培训工作，在市委党校和中国政法大学组织了2个班次共计270余人的应急管理专题培训班，有效地提高了全市应急管理工作人员应急管理水平。

②效益指标完成情况：稳步推进应急管理工作。一是按照急管理工作要求，完成了省对市、市对县（市、区）2017年度突发事件应对工作考核准备工作。二是拓宽宣传渠道充分利用安全生产月、道路交通宣传日、“5·12”防灾减灾日、“6·25”土地日、“11·9”消防宣传日、“12·4”法制宣传日等开展应急管理宣传活动，抓好公众应急知识科普宣教，提高社会公众防灾避险意识和自救互救能力。三是加强预案体系建设及预案演练。指导、参与、组织开展各级各类预案演练，进一步增强预案体系的完整性和预案的可操作性。四是加强信息报告和发布工作。严格按照省级要求，强化信息报告工作，严格落实信息报告、发布工作。五是进一步加强了应急常备力量建设，形成了由驻保部队、武警、消防官兵、民兵预备役为主，各专项应急救援队伍和社会志愿者队伍为辅的应急抢险队伍。充分调动广大群众、各种社会组织的积极作用，按照“一处隐患一支应急队伍”的要求，有序推进应急救援队伍建设。六是强化应急平台建管使用工作。管好用好5县市区政府应急值守视频会议系统，实现与省市应急指挥平台视频对话与会商。七是加强交流学习。积极组织、参加应急管理工作会商会，选派7人到省委党校参加全省应急管理工作专题培训班学习。八是开展应急资源和基础数据普查工作。组织开展了全市应急资源和基础数据普查工作，初步建立起本地本系统应急资源基础数据库。

③高效协调突发事件应对处置工作。2018年，市应急办共接报较大以上突发公共事件15起，一般及以下事件信息116起次。接报后，主动了解、收集整理事件情况，迅速向政府领导和办公室领导汇报事件情况，请示处置要求，并及时传达领导批示要求，主动做好应急处置协调工作，收集汇总梳理上报处置情况报告文件共23件次，突发事件全部得到高效有序处置。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年6月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：应急管理工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十四：

1.项目名称：因公出国经费

2.项目基本情况：市政府各秘书科主要负责出国经费申请管理工作，本年度项目经费预算为100,000.00元，全年实际支出数为123,400.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：因公出国工作是市政府领导的年度性工作，每年都在开展。为更好的做好该项工作，办公室对2018年度工作运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：因公出国经费123,400.00元，在出国任务经审批后按实际需求拨款到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府办各秘书科室负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年共有两名厅级领导因公出国，分别为赴波兰芬兰挪威开展特色小镇交流学习一次，因公出访老挝、柬埔寨一次。

②效益指标完成情况：两位领导按文件通知要求，圆满完成因公出国访问任务，为保山下一步的发展开拓新思路，寻找新方法打下坚实的基础。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：因公出国属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十五：

1.项目名称：电子政务运行维护经费

2.项目基本情况：为保障全市电子政务网络正常运行、电子公文正常流转、各级各部门政府网站良好运行、电子政务数据中心机房及各类信息系统安全可靠运行，必须每年对电子政务网络、平台、政府网站、机房及信息系统进行维护保障，本年度目标为顺利实施电子政务网络、平台、协同办公系统、政府网站集群系统、电子印章系统、数据中心机房的运行维护及安全加固。本年度项目经费预算为300,000.00元，全年实际支出数为300,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：电子政务运行维护经费项目是全市自电子政务相关工作开展以来的持续性项目，每年都需对电子政务网络、平台、政府网站、信息系统及机房进行维护。为更好的做好维护工作，市政府办党政机关电子政务管理科及时向分管领导汇报，配合财务科对2018年度项目运行情况进行全面的梳理，就经费的预算、执行及支付工作进行了认真总结，并对项目开展情况进行绩效自评。根据市人民政府办公室党组会议要求和安排，由办公室组织相关科室按要求向市财政局报批后进行采购，已按招标采购程序完成项目的采购和维护，全年实际支出300,000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：电子政务运行维护经费300,000.00元,在年初预算审核后于2018年3月到账。

②项目资金执行情况：市政府办公室党政机关电子政务管理科提交项目资料后，由市政府办公室财务科支付资金。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理工作，财务科在项目完成并取得相关资料后，提交办公室主要领导审核，经市人民政府办公室党组会议研究同意后及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据项目要求，市政府办公室组织人员按照采购招标程序完成采购，并与维护厂商签订合同，该项工作于2018年12月全部完成。

②效益指标完成情况：市政府办公室严格按照要求完成运行维护采购招标工作，并完成了电子政务网络、平台、网站及各类信息系统的维护工作，确保了电子公文的正常流转、政务网站的正常运行，提高了各级各部门行政效率和保证了政府信息的及时传达。

③电子政务运维工作涉及全市703家接入单位，28个信息系统和全市党政机关网站管理单位，各级各部门满意率为100%

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度绩效目标已完成。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：电子政务运维经费项目属于政府采购类项目，对此类项目开展绩效自评工作，需重点注意项目审批、采购流程、资金支付等方面，事前加强项目的审核把关，事中监控过程符合标准，事后总结整理相关凭证，通过绩效自评，能够为其他采购项目提供借鉴经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十六：

1.项目名称：慰问工作经费

2.项目基本情况：为进一步加强对离退休老干部的关怀，贯彻落实各项老干部工作制度，办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭。2018年度慰问工作经费预算150,000.00元，全年实际支出122,027.00元，执行率为81.35%。

3.项目绩效自评工作开展情况：慰问工作经费项目是市人民政府办公室的持续性项目，每年都在开展。为更好的做好该项目，行政科对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年初工作安排，由市人民政府办公室行政科牵头对离退休老干部、困难家庭、困难老党员进行走访慰问。2018年根据实际情况集中慰问3次，慰问64户。相关费用由市人民政府办公室从慰问工作经费中支出122,027.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：慰问工作经费150,000.00元经年初预算审核通过后，于2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：项目资金的执行是由市人民政府办公室行政科根据年初安排的走访慰问计划，提交办公室主任会议和办公室党组会议研究，经会议通过后，报财务科及时支付项目款项。

③项目资金管理情况：为做好项目资金的管理，项目资金都是由办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年共走访慰问离退休老干部、困难家庭、困难老党员3次，涉及走访家庭64户。

②效益指标完成情况：为进一步加强对离退休老干部的关怀，贯彻落实各项老干部工作制度，办公室在春节期间组织走访慰问离退休老干部及困难家庭，2018年已完成走访慰问工作。

③满意度指标完成情况：本年度节日走访慰问涉及64户家庭，满意度为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：2018年度资金预算为150,000.00元，实际支出122,027.00元，比起预算金额有所节约。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：慰问工作经费项目属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、物资采购流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他采购类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十七：

1.项目名称：车辆购置经费

2.项目基本情况：市政府办公室公车管理科主要负责指导协调全市公务用车工作，组织开展车辆购置、拍卖、调配等，本年度项目经费预算为1,500,000.00元，全年实际支出数为444,800.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：公务用车制度改革后，市人民政府办公室共核定公务用车编制8辆，实有公务用车8辆（其中5辆属公车改革中部门淘汰的车辆）。这些车购置时间较长，行驶里程均超过20万公里，车况极其老化，严重影响行车安全，难以满足工作需求。经市人民政府办公室研究，决定于2018年更新3辆。为更好的做好该项工作，市政府办公室公车管理科对2018年度工作运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：公车购置经费1,500,000.00元经年初预算审核通过后，2018年3月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府办公室公车管理科负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，市人民政府办公室公车管理科共完成车辆购置2辆，价格分别为200,000.00元和244,800.00元。

②效益指标完成情况：2018年，新增车辆的购置对机关公务用车的正常有序运行提供了有力的保障，力争为市级四大机关及各委办局各项工作顺利开展提供优质的用车服务。

③2018年，新增车辆的购置有力助推了工作开展，领导满意度和单位满意度明显提升。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：因部分车辆购置的采购流程未全部完成，本年度项目经费预算为1,500,000.00元，全年实际支出数为444,800.00元，项目进度为29.65%。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标未全部完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：车辆购置工作属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十八：

1.项目名称：烟草工业扶持资金

2.项目基本情况：根据《云南省财政厅关于下达2018年第一期“2260”优质烟叶工程补贴资金的通知》（云财预〔2018〕77号）,由市财政局下达项目资金1,000,000.00元，全年实际支出数为1,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：该项目资金为省级财政下拨的专项资金，为更好的做好该项工作，市政府办公室对2018年度该项目资金管理情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：烟草工业扶持资金1,000,000.00元由省财政下拨后，于2018年6月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市烟草产业发展领导小组办公室负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：根据《云南省财政厅关于下达2018年第一期“2260”优质烟叶工程补贴资金的通知》（云财预〔2018〕77号），由市烟草产业发展领导小组办公室向指定承包单位购买专项用于“2260”优质烟叶工程农业保险，并及时支付保费，2018年共完成投保户数960户，投保面积10000亩，支付保费1,000,000.00元。

②效益指标完成情况：“2260”优质烟叶工程农业保险的购买，有效保障了烟农利益，促进烟叶生产的稳定发展。

③2018年，“2260”优质烟叶种植农户的满意度有效提升。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：本年度项目经费预算为1,000,000.00元，全年实际支出数为1,000,000.00元，项目进度为100%。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标全部完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：烟草工业扶持资金工作属于采购类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目十九：

1.项目名称：缉私办案补助经费

2.项目基本情况：市政府打私办2018年开展的项目主要为将打击走私与打击跨国犯罪、加强边境管理、强化边境治安防控紧密结合起来，加强统筹协调，确保工作有力有序推进，有效遏制辖区走私高发态势，进一步完善打击走私综合治理工作机制，进一步健全体制体系，初步形成党政统一领导、部门各尽其职、群众积极参与、各方齐抓共管的打击走私综合治理工作格局。2018年，由市财政局下达项目资金610,000.00元，全年实际支出数为549,892.46元。

3.项目绩效自评工作开展情况：该项目资金为缉私罚没收入上缴国库后，由财政安排返还办案补助经费，为更好的做好该项工作，市政府打私办对2018年度该项目资金管理情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：缉私办案补助经费610,000.00元由市政府办上缴国库后，于2018年7-9月分批返还到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府打私办负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年，全市共计查获涉嫌走私柴油231.5万升，涉案金额1850万元，捣毁29个走私油窝点，查获非法储油罐38个，加油机21台，抽油机15台，抽油泵12台；查获枪支8支；涉嫌走私非法卷烟2953.1万支，涉案价值1996.2万元；粮食案件25起，查获各类粮食652.35吨，涉案价值195.7万元；查获食糖案件982起，查获食糖1.53万吨，涉案价值7653万元；查获洋垃圾4.32吨；查获冻品198吨、活体570头，涉案价值1000余万元；查获野生动植物案件128起，涉案价值2100万元；玉石、化妆品、化肥、车辆及其配件等其他走私货物涉案价值800余万元。。

②效益指标完成情况：一是建立了公边协作机制。针对公安边防检查站查获走私物品突出、案件移交主体不明确的问题，与边防部门建立反走私警务协作机制，明确边防检查站站查获的成批油等涉嫌走私的物品交由市公安局归口负责。二是建立了协作机制。市政府打私办主动与中石油、中石化联系对接，加强与市场监管、海关、商务、工信等部门沟通、建立联勤联动机制，破解查获涉案物品送检、保管、处理难题，进一步夯实工作基础，提高打处效率。三是建立了人技协作机制。龙陵县局在打击走私犯罪工作中，创新探索实践，构建了“1+1+3”打击走私新模式，组建了全市公安机关打击走私专业队伍，研发了打击走私预警模型，建立了部门协作、情报研判、科学查缉3项机制，在实战中取得显著成效。年内，龙陵县局共查破各类走私案件551起，缴获白糠、柴油等走私物品9941.82吨。

③2018年，群众安全感满意度有效提升。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：本年度项目经费预算为610,000.00元，全年实际支出数为549,892.46元，项目进度为90%。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标全部完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：缉私办案补助经费工作属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十：

1.项目名称：上海市对口支援云南省专项经费

2.项目基本情况：该经费主要用于保山市人民政府驻上海联络处开展横向经济技术合作和交流，为保山市引进资金、技术、人才和开拓市场开展协调服务工作。本年度业务经费预算1,000,000.00元，全年实际支出726,757.75元。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的做好该项目，驻沪联络处对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：驻沪联络处业务经费1,000,000.00元由省级财政下拨后，于2018年7月到账。

②项目资金执行情况：具体工作由驻沪联络处负责开展，相关费用由经办人填报单据，经联络处领导审批，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：2018年10月，由市人民政府驻沪联络处成功举办“2018年‘10·17沪滇帮扶·走近保山’推介展示活动周”，共邀请17家公司参与，对保山农特产品的宣传起到积极推广作用。

②效益指标完成情况：2018年，市人民政府驻沪联络处充分利用互联网+，线上线下同步全面展示和宣传推介保山信息、经济、社会、旅游资源、特色产品、招商投资环境，以及沪滇合作工作动态，让上海市民及企业可以足不出户走进保山、了解保山、体验保山。用好三级联动运营模式：政府搭台、企业唱戏、行业优选三级联动模式，充分利用宣传窗口和展示平台，择优选取入驻企业代表并发挥企业能动作用，加大保山在长三角的宣传推介力度，助推绿色食品入沪工作。

③ 2018年，参展企业满意率为100%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度业务经费1,000,000.00元，全年实际支出726,757.75元，完成率72.68%，相关经费支出有所节约，2019年将继续开展相关项目。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：上海市对口支援云南省专项工作经费属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十一：

1.项目名称：市本级财力安排业务补助经费

2.项目基本情况：该经费主要用于保山市人民政府办公室业务补助。本年度业务经费预算1,000,000.00元，全年实际支出1,000,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的做好该项目，办公室对2018年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：市本级财力安排业务补助经费1,000,000.00元于2018年11月到账。

②项目资金执行情况：具体工作由办公室负责开展，相关费用由经办人填报单据，经联络处领导审批，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：为做好项目资金管理，财务科在项目完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付项目款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：文件收发方面截至2018年底，共登记分办文件5917件，日均27件，其中：涉密文件588件；通过电子政务协同办公平台处理文件9876件次，整理装订文书档案152卷3463件；共用印2900余次，分发报刊杂志36000余份；以市人民政府及市人民政府办公室名义制发各类文件1042件，同比下降23.13%。会议方面2018年以市人民政府名义召开全市性会议39次，以议事协调机构名义召开全市性会议17次，全市性会议下降10%。截至2018年12月底，办理领导同志指示、批示30余件次，接转各种明传电报1600余件，接办96128来电50余件次，接待电话来访170余人次、信访人员60人次。2018年，办公室帮助象达社区协调争取项目资金230万元，挂联以来累计达870万元，共实施基础设施、产业项目8个。干部职工结对帮扶保持全覆盖，截至12月底，共组织结对帮扶入户11次，到户开展政策宣传解读和脱贫教育230余次，为群众解决实际困难114件，排查矛盾纠纷17件，开展实用技术、劳动技能培训3场次、310人次；开展法治宣传1次，组织党建结对共建活动4次。2018年组织开展了9次理论学习中心组集中学习，党总支、各支部开展集中学习45场次，开展专题学习讨论20场次，280余人次参加讨论发言，党员干部撰写理论文章160余篇；党员领导干部讲党课15次，共举办专题讲座4次、组织观看视频40次、现场观摩5次，组织理论考试2次。推动党员干部交流学习心得体会常态化，截至目前共交流73人。2018年共组织召开党组会议19次，召开主任办公会议19次，集体研究决策干部选拔任用、大额资金使用、重点工作及重大工作决策等140余项。

②效益指标完成情况：公文处理日益规范；会务服务更加精准；督查督办实效增强；信息工作总体良好；应急值守不断提质；信息化建设得到突破；信息公开成效凸显；服务协调优质顺畅；后勤保障不断强化；脱贫攻坚成效明显；归口工作有序开展；自身建设不断加强。

③ 截止2018年12月底，全市累计应答96128专线电话转接1468次，转接成功率为92.75%，用户满意度为98.91%；“12345”政府热线4月至12月工单受理量801件，已办结782件，未办结19件，工单办结率97.63%。。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：该项目本年度业务经费1,000,000.00元，全年实际支出1,000,000.00元，完成率100%。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：市本级财力安排业务补助经费属于业务类项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

项目二十二：

1.项目名称：特色烟叶生产及基地扶持资金

2.项目基本情况：该项目资金主要用于补助腾冲市界头镇永安村民委员会用于修建烟区道路,由市财政局下达项目资金100,000.00元，全年实际支出数为100,000.0元。

3.项目绩效自评工作开展情况：为更好的做好该项工作，市政府办公室对2018年度该项目资金管理情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：特色烟叶生产及基地扶持资金100,000.00元由市财政局安排于2018年6月全部到账。

②项目资金执行情况：具体工作由市政府办公室秘书三科负责开展，相关费用由经办人填报单据，到市政府办公室财务科支付。

③项目资金管理情况：认真做好资金管理，实行实报实销制度，财务室在各项工作完成并取得相关资料后，按照资金支付管理规定，及时支付款项。办公室对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：腾冲市界头镇永安社区共有14个村民小组，743户，2849人，2018年共种植烤烟合同面积955亩，计划收购烟叶2667担，为抓好烟叶生产的各项工作，方便烟农种植、采烤、交售烟叶，村委会对全村烟区道路进行维修，该项目补助资金为100,000.00元。

②效益指标完成情况：烟区道路的修建有效保障了烟农利益，促进烟叶生产的稳定发展。

③2018年，烟叶种植农户的满意度有效提升。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：本年度项目经费预算为100,000.00元，全年实际支出数为100,000.00元，项目进度为100%。

6.绩效自评结果：2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标全部完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算：项目绩效自评结果于2018年9月在保山市人民政府门户网站上进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称:本年共开展22个项目（全市城乡统筹转户工作经费、部队慰问专项经费、在保退役退伍军人纪念品经费、市丘北经验推广办公室工作经费、政府信息公开工作经费、政务督查专项经费、中低改办工作经费、驻京办房租及业务工作经费、驻上海联络处房租及业务工作经费、市政府办公楼维护经费、市机关公务用车服务中心购车经费及差额补助经费、全市政务信息工作经费、应急管理工作经费、出国经费、电子政务运行维护经费、慰问工作经费、车辆购置经费、烟草工业扶持资金、缉私经费、上海市对口支援云南省资金、市本级财力安排项目业务补助资金、特色烟叶生产及基地扶持资金）

2.部门基本情况

（1）部门概况 ：保山市人民政府办公室是市政府运转中枢和综合协调部门，是处理市人民政府日常工作的机构。内设26个正科级机构和党总支。保山市人民政府机关事务管理局（保山市机关公务用车服务中心）内设6个机构（正科级）。办公室总编制人数为93人，其中政府办行政编制44名，工勤编制3名，参公管理事业编制15名，暂定编20名。市人民政府驻北京联络处编制5名，驻上海联络处编制6名。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责，2018年分别设置绩效总目标和绩效具体目标。部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。绩效具体目标：进一步提升“三服务”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文办会水平，增强政务督查实效。突出创新，强化管理，促进市政府机关运转提速。完善工作管理制度，提升信息工作水平，建议提案办理提质，增强信息化平台建设，保障应急值守工作高效运转，提升后勤保障能力。统筹兼顾，突出重点，做好归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，有力推进中低产田地改造及城乡统筹工作，提升驻外机构服务水平。

部门整体收支情况

部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复通知》（保财行[2018]2号）文件，2018年办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处和市机关公务用车服务中心）财务总收入29,260,900.00元，其中：本年财政拨款收入28,513,900.00元，上年结转收入747,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,513,900.00元（其中：本级财力28,513,900.00元，专项收入0.00元，收费成本补偿0.00元）。2018年部门预算总支出29,260,900.00元，其中：基本支出18,943,900.00元，占总支出的64.74％；项目支出10,317,000.00元，占总支出的35.26％。

部门决算情况：办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处和市机关公务用车服务中心）2018年度财政拨款总收入41,678,557.6元，总支出40,555,315.38元。

（4）部门预算管理制度建设情况：除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府办公室资金审批制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 ：通过办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系：

办公室2018年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率、非税收入预算完成率等四项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性等三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。

（3）自评组织过程：

前期准备：根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，办公室高度重视2018年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

组织实施：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

目标设定（共7分）：目标依据充分性（3分）办公室2018年实际开展项目22项，所有项目均紧紧围绕市政府办公室三定方案中确定的职能职责开展，得3分。绩效目标合理性(2分）办公室2018年所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。绩效指标明确性（2分）办公室2018年所开展的项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。

预算配置（共8分）：分配依据（3分）2018年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。分配结果（3分）2018年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。重点支出保障率（2分）2018年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。

（2）过程情况分析

预算执行（共15分）：预算完成率（5分）办公室2018年部门预算涉及22个项目，总额为593万元，全年执行数为587.03万元，预算完成率为99%，得4分。支出进度率（5分）办公室2018年前三季度支出进度率为70%，在60%（含）至75%之间，得4分。（3）非税收入预算完成率（5分）办公室年初预算非税收入408.80万元，实际完成411.65万元，得5分。

预算管理（共12分）：“三公经费”控制率（4分）办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处和市机关公务用车服务中心）2018年“三公经费预算”总额为361万元，实际支出329.67万元，预算控制率为91.32%，小于100%，得4分。预决算信息公开情况（4分）办公室2018年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得4分。资金使用合规性（4分）办公室2018年度严格按照国家财经法规和办公室财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。

资产管理（共3分）：资产管理规范性（2分）办公室在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。2018年公车改革车辆拍卖款30.10万元，已全部及时足额上缴财政，得2分。固定资产利用率（1分）：办公室固定资产在用比率为100%，得1分。

（3）产出情况分析

产出数量方面（10分）：办公室2018年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%，得10分。

产出质量方面（10分）：办公室2018年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%，得10分。

产出进度方面（10分）：办公室2018年度各项目的产出进度均符合年初预算，得10分。

（4）效果情况分析

经济效益方面（10分）：办公室2018年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有5个项目的经济效益提升率不可量化，得8分。

社会效益方面（10分）：办公室2018年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有4个项目的社会效益提升率不可量化，得8分。

可持续影响（5分）：为实现单位绩效目标，办公室已建立长效机制，很大程度上提升了工作效率，得5分。

5.存在的问题和整改情况 ：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.绩效自评结果应用 ：针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7.主要经验及做法：本次部门整体支出绩效自评主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对市人民政府办公室（含市人民政府驻北京联络处、驻上海联络处和市机关公务用车服务中心）部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

8.其他需说明的情况：无

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000163501111