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保山市接待办公室2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市接待办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：  

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。  

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。  

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。  

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。  

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。  

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。  

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。  

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，市接待办在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，高度重视公务接待规范化管理，始终按照“细心、细心、再细心，耐心、耐心、再耐心”的接待工作要求，有效实现了接待规范化、安全化、勤俭化、特色化、廉洁化。  

1.抓实学习培训，提升整体素质  

（1）保障学习时间，力求内容丰富。在坚持周一例会学习的基础上，充分结合理论集中学习、党支部三会一课、学习强国等方式，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和精神实质，坚持用新理论、新思想武装头脑、指导实践，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一年来，认真组织全体干部职工周一例会学习30余次、理论集中学习10次，撰写心得体会、发言提纲90余篇。通过学习，全体干部职工思想认识进一步提高，政治站位明显提升。  

（2）丰富学习方法，力求形式灵活。持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分利用例会学习、集中学习的时间，通过交流工作心得、积累案例剖析、“主题+专题”、PPT教学、“互联网+”等方式，深入开展党的基本理论教育、廉政教育、接待业务比拼等内容，做到在学习中思考工作，在工作中深化学习，进一步提高综合素质、注重细节、应对突发情况的能力。  

（3）明确学习任务，力求取得实效。我办紧紧围绕“规范用语”“宣传推介”“礼仪形象”“行程安排”“用餐特色”“接待任务”基本内容，着力开展会讲一口普通话，会介绍一番市情，会使用一套礼仪，会制作一份手册，会搭配一份菜谱，会组织一场接待的“六会”技能训练，就市情、接待礼仪、茶艺、着装等进行专门培训，把学习成效转化为“眼观六路、耳听八方”的本领，实现理论与技能互促互“练”，切实提高工作效率，转变工作作风，做业务素质“能干人”，全年共计开展岗位技能大练兵12次。  

2.抓实中心工作，提高服务质量  

（1）坚持热情周到，接待任务全面完成。严格落实中央八项规定精神及实施细则，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以提高接待服务水平为目标，创新与服务并举，坚持“热情周到、规范有序、厉行节约”的工作宗旨，自觉增强责任意识，充分发挥接待的桥梁纽带作用，有效地推进接待工作上台阶、上水平。2020年共接待来宾280批、2890人。其中：公务接待207批、2258人（国家级领导3批，部级及以上领导30批次）；商务接待80批、632人；外事接待0批、0人，为保山经济社会高质量跨越发展提供了服务保障。  

（2）坚持安全健康，制定防疫四项措施。贯彻落实坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央决策部署，切实做好疫情防控期间接待工作，确保接待服务对象生命安全和身体健康，制定了《关于做好新冠肺炎疫情防控期间公务接待安全措施的通知》，提出应对疫情四项安全措施，即公务接待场所要安全、接待对象用餐要安全、乘坐交通工具要安全、工作人员健康要安全，把安全服务保障措施落实到位，确保接待工作中疫情防控万无一失。  

（3）坚持勤俭务实，贯彻落实餐饮浪费。深入学习贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，把反对餐饮浪费、节约粮食作为一项重要政治任务。制定了《保山市接待办公室关于制止餐饮浪费行为的实施方案》，切实推进厉行节约、反对餐饮浪费。结合疫情常态化，根据就餐人数，原则上实行自助餐或分餐方式，合理安排餐食，避免造成浪费。优质高效规范安全做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费在全市蔚然成风、深入人心。  

（4）坚持细心耐心，重点任务成效显著。牢固树立接待服务是“第一名片、第一窗口、第一面孔”的理念，在接待中坚持以来宾要求为第一信号，以来宾满意为第一追求，以来宾舒适为第一目标，热情周到、耐心细致、优质高效，让客人有宾至如归的良好印象，不断提高保山的影响力和吸引力。注重把全市政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作全过程，突出重点，体现特色，力求把餐饮文化与传统特色相结合，努力丰富接待工作内涵，突出细节服务和精品意识，圆满完成了“1.03”“10.08”等多个重要任务接待服务保障工作，得到上级领导和来宾的认可肯定，受到省接待办的通报表扬。  

（5）坚持“严”字当头，规章制度落实到位。严格遵守各项公务接待纪律，持续推进接待工作标准化、规范化和体系化建设。严格执行《保山市接待办公室接待审批制度》《保山市接待办公室接待标准制度》《保山市接待办公室接待公函制度》《保山市接待办公室接待汇审清单制度》等，坚持范围不越、标准不破、程序不减，严把审核和审批关，杜绝跨范围、超领域接待费用报销现象发生，推动了全市公务接待规范化向纵深发展。  

（6）坚持打造特色，着力凸显本地文化。结合市情新内涵大讨论活动，站在新时代和开新局的历史高度，深入开展“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵大讨论活动。坚持从市情新内涵出发，开展在接待中推介保山特色文化的调研，积极对接市文旅局、市委宣传部、市投资促进局在接待中推介保山特色文化事宜，共收集永昌文化、抗战文化、永子文化、饮食文化等相关资料10份。分版块深入挖掘整理汇总形成《保山市接待推介手册》初稿，审核定稿后将印制成册，用于接待中推荐保山特色文化。  

3.抓实党建工作，强化党建引领  

（1）突出学习教育，强化思想政治引领。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及习近平考察云南重要讲话精神等内容，坚持把党的政治建设放在首位，不断增强政治意识。认真组织党员干部开展1月1主题党员活动10次、理论集中学习10次，上专题党课3次。以“万名党员进党校·善洲故里先锋行”等为载体，共参加万名党员进党校培训3期6人，参加各种能力提升班培训15人次。通过学习锻炼，使全体干部职工思想认识进一步提高，理论武装进一步强化，政治意识进一步增强。  

（2）突出主业主责，落实全面从严治党要求。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立主要领导不抓党建是渎职，抓不好党建是失职的工作理念，坚持把党建工作作为“一把手”工程，做到主要领导亲自部署、靠前指挥，分管领导具体组织、有序推进，业务骨干组织具体、逐项落实。一年来，主要领导自觉履行第一责任人责任，带头认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年共召开支部党员大会3次、支部委员会11次，两个党小组分别召开党小组会11次，领导班子成员上党课6次，切实把党内政治生活开展起来、坚持下去、成为常态。  

（3）突出支部共建，持续巩固脱贫攻坚。始终保持挂钩帮扶思想不松、力度不减，扎实开展人居环境提升、扶贫对象动态管理等各项脱贫攻坚工作。与挂钩村施甸县仁和镇菠萝登村的薄弱党支部结成对子，主要领导深入挂钩村为全体党员上党课。把脱贫攻坚、基层党建、产业扶贫、易地搬迁以展板的形式制作党建走廊，打造党建引领发展的阵地。年内，我办领导带队干部职工先后17次到挂钩村开展入户走访调查工作，确保档案资料内容完整、数据准确；积极协调项目资金，切实解决困难问题，共投入30,700.00元用于改善人居环境整治和挂钩户脱贫攻坚补短板问题，干部职工出资出力慰问挂钩户，增强其生活信心；坚持脱贫不脱勾的原则，制定“一户一方案，一人一措施”，坚持扶贫与扶志、日常帮助与临时救济、物质帮助和精神激励相结合，着力解决实际困难，鼓励引导挂钩户外出务工30户45人，务工收入累计100余万元，成为一个新的有力增长点；发动群众种植酸木瓜15户35亩，预计2020年底52户建档立卡户人均收入达7,000.00元以上，全面实现脱贫出列。  

（4）突出齐抓共管，共建卫生文明社区。结合创卫复审工作，加强组织领导，完善检查机制，树立责任意识，制定工作计划和《保山市接待办迎接国家卫生城市复审值班安排表》，与网格责任区新华社区、同仁社区一同密切配合、互相支持、齐抓共管、协调联动、形成合力，以环境集中整治和大力宣传教育相结合的工作方法组织开展创卫复审工作。全体党员到社区报到3次，参加卫生大扫除102人次，清除垃圾9.5吨，出动车辆37辆次，清除污水沟80米，清除乱贴乱画小广告461张，清除卫生死角58处，规范文明停车20辆次，投入资金14,300.00元，顺利通过了省级创卫复审。  

（5）突出队伍建设，提升干部整体素质。在突出党建引领、提升接待队伍整体素质上，持续推进“四抓四比”党建工作模式，服务质量在发展中创新，在创新中提升。全年开展岗位技能大比拼12次。用全新的服务理念，通过“抓学习、比素质”“抓制度、比规范”“抓阵地、比党性”“抓作风、比规矩”，着重在“锻炼一支好队伍，建立一种好机制，营造一个好环境”上下功夫，全面推进党支部规范化建设，全面提升党员干部队伍素质。  

4.强化工作措施，夯实廉政建设  

（1）加强学习，教育宣传共进。深入学习贯彻中央纪委十九届四次、省纪委十届五次、市纪委四届五次全会精神，学习《民法典》《政务处分法》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》等党纪法规，观看警示教育片《政治掮客苏洪波》《激浊扬清在云南》《春风润滇 家风促廉》等6次。为干部职工提供丰富的廉政学习资料、《中国纪检监察》《中国纪检监察报》等书籍刊物，开设廉政读书角，注重工作成效总结宣传，共撰写信息简报4篇，市纪委监委网站采用2篇，切实增强接待干部遵纪守法的思想自觉和行动自觉。  

（2）以上率下，严格落实责任。主要领导切实担起“第一责任人”职责，严格按照“四个亲自”的要求，定期听取党风廉政建设责任制执行情况，及时研究解决存在问题。带头开展廉政专题学习，组织开展元旦、春节等重要节假日节点监督检查，严格执行个人有关事项报告制度。组织专题研究党风廉政建设工作室务会2次，与班子其他成员及科室负责人廉政提醒谈话23人次；班子成员认真履行“一岗双责”，定期、不定期与分管科室研究党风廉政建设工作，加强对分管科室干部的教育、管理和监督，开展提醒谈话。共上廉政党课2次，督促检查党风廉政建设工作4次，与分管科室人员廉政提醒谈话18人次，及时发现和解决干部职工苗头性和倾向性问题。  

（3）以案促改，扎实开展专题教育。研究制定《保山市接待办公室关于开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”工作的实施方案》，组织全体干部职工集中学习研讨，撰写心得体会14篇。认真组织召开汲取耿梅案深刻教训专题民主生活会，广泛征求意见，扎实开展谈心谈话14人次，对照检查分析，形成领导班子对照检查材料和个人发言提纲。制发了《保山市接待办公室汲取耿梅案深刻教训专题民主生活会整改方案》，压实整改责任，推进整改措施落地落实。结合“以案促改”工作，梳理完善《保山市接待办公室“四抓四比”党建工作制度》《保山市接待办公室接待审批制度》等40项制度，新建《保山市接待办公室菜单审核制度》《保山市接待办公室慰问离退休干部制度》2个制度，真正做到把权力关进制度的笼子。  

（4）家庭助廉，营造良好廉洁家风。研究制定《保山市接待办公室关于开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动的实施方案》，集中学习《中国历代名人家风家训家规》《保山家风家训集锦》等，向干部职工征集家训、家规、名言警句，并整理成册。采取上级访下级、领导访干部、一层访一层的方式，扎实开展廉政家访。通过与受访对象及家属拉家常、访家情、察家风，全面了解领导干部的思想、家庭、生活状况，及时发现和解决领导干部的苗头性和倾向性问题。邀请全体干部职工家属参加家庭助廉座谈会1次，签订廉政承诺书14份，促使干部家属当好“廉内助”、常吹“耳边风”，探索家庭监督新路径、“八个小时外”监督新模式。  

5.聚焦问题导向，突出靶向治疗  

（1）认真整改“最不满意三项工作”。以习近平总书记关于本行业、本领域的讲话精神和重要指示批示为指导，按照“统筹兼顾、一体推进、务求实效”的整改思路，认真完成“最不满意三项工作”整改落实。围绕“最不满意三项工作”，制定整改措施10项，明确时限，责任到人，确保目标任务按时按质完成。针对“公务接待严格执行制度不够规范”问题，创新“465”接待工作方法，抓实政治理论、政策规定的学习。分别到县（市、区）、市直部门上门服务，对接待人员进行培训，深入全面解释《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》，主动服务提供政策解读及业务指导培训104家单位，来电来访业务指导20人次，确保政策知晓率达100.00%。针对“商务接待规定贯彻落实不到位”问题，主动到省接待办学习，充分借鉴省里经验，制定我市商务接待操作流程；主动联系服务提供商务接待管理规定政策解读及业务指导培训共计92个单位，制发《商务接待管理规定知识问答》手册至各县（市、区）、市直相关单位接待人员共计90余份，有效清除部分接待人员商务接待管理知识盲点。针对“推介保山文化特色有差距”问题，邀请本土专家培训保山特色文化知识技能1次，深入开展市情新内涵大讨论活动，坚持从新的市情内涵出发，与市委宣传部、市文旅局等部门对接协商，制作《保山市接待推介手册》（初稿），进一步提升全市接待综合水平；围绕“六会”技能训练开展岗位技能练兵共计12次，结合“两升一降”切入方法，利用定点酒店熟悉菜肴和制作工艺的优势，共同完成保山特色菜谱制作，全面挖掘本土特色菜品21个，其中，开发设计新菜品10个，对原有菜品重新装盘设计5个，挖掘五县（市、区）本土菜品6个，“最不满意三项工作”整改成效明显。  

（2）开展违规借贷专项整治工作。召开主任办公会传达学习《保山市集中开展领导干部违规借贷问题专项整治工作方案》，研究制定《保山市接待办公室集中开展领导干部违规借贷问题专项整治实施方案》，明确工作任务、目标和措施，坚持“谁主管、谁负责”的原则，按照整治重点对象，对我办9名科级以上公职人员进行排查统计，严格审查《保山市领导干部违规借贷情况自查表》9份。通过排查，开展“回头看”，我办未有公职人员组织、从事、参与违规借贷行为的情况发生。  

（3）开展选人用人规范化建设专项整治工作。根据中央、省委、市委对干部职工监督管理有关制度，坚持党管干部原则，结合实际，经主任办公会、室务会研究，制定了《保山市接待办领导干部因私出国（境）审批管理办法》《保山市接待办领导干部在社会组织、企业兼职审批管理办法》等一系列干部选拔任用管理制度。科级及特定岗位人员的护照、通行证均由负责组织人事的专人保管，且严格执行报批程序。不存在违规兼职及违规在企业或社团兼职取酬的情况。严格执行干部选拔任用的程序规定，2020年推荐选拔出了1名副科级领导干部、2名正科级领导干部，没有选人用人违规违纪问题发生。  

（4）开展“业务能力不能支撑政治站位”问题整治工作。切实抓好市委四届八次全会明确的“持续推进党内政治文化建设，把解决‘业务能力不能支撑政治站位’的问题作为重要课题”的贯彻落实，聚焦突出问题、重点问题开展整治工作。主要领导是整治的第一责任人，带头落实整治工作，研究制定了《保山市接待办公室关于开展“业务能力不能支撑政治站位”问题整治工作的通知》，深入查摆在担当不够不敢为、能力不足不会为、落实不力不善为三个方面的问题，制定有针对性、可操作性的整改措施，形成具体化的整改清单，与全办领导干部“最不满意三项工作”整改结合起来，一并进行整改。全体干部职工查找问题共计20条，已整改完成13条。通过整改，使全体干部职工不断丰富专业知识、提升专业能力、培养专业精神，努力成为接待领域的行家里手。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

    保山市接待办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市接待办公室2020年度收入合计3,596,571.76元。其中：财政拨款收入3,596,571.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加185,320.54元，增长5.43%。主要原因是：①基本工资增加75,271.00元，②津贴补贴增加56,361.00元，③绩效工资增加16,640.00元，④养老保险增加23,300.12元，⑤医疗保险费增加28,248.13元，⑥公务员医疗补助增加6,474.08元，⑦其他社会保障缴费减少18,062.26元，⑧接待经费减少5,153.28元。  

二、支出决算情况说明  

保山市接待办公室2020年度支出合计3,596,571.76元。其中：基本支出3,596,571.76元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加185,320.54元，增长5.43%。主要原因是：①基本工资增加75,271.00元，②津贴补贴增加56,361.00元，③绩效工资增加16,640.00元，④养老保险增加23,300.12元，⑤医疗保险费增加28,248.13元，⑥公务员医疗补助增加6,474.08元，⑦其他社会保障缴费减少18,062.26元，⑧接待经费减少5,153.28元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,596,571.76元。与上年对比增加185,320.54元，增长5.43%。主要原因是：①基本工资增加75,271.00元，②津贴补贴增加56,361.00元，③绩效工资增加16,640.00元，④养老保险增加23,300.12元，⑤医疗保险费增加28,248.13元，⑥公务员医疗补助增加6,474.08元，⑦其他社会保障缴费减少18,062.26元，⑧接待经费减少5,153.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785,437.34元，占基本支出的49.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,811,134.42元，占基本支出的50.36％，人均139,318.03元。   

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位没有项目预算，无项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市接待办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,596,571.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况：2020年一般公共预算财政拨款支出为3,596,571.76元，较2019年一般公共预算财政拨款支出3,411,251.22元增加185,320.54元，同比增长5.43%。主要原因是：①基本工资增加75,271.00元，②津贴补贴增加56,361.00元，③绩效工资增加16,640.00元，④养老保险增加23,300.12元，⑤医疗保险费增加28,248.13元，⑥公务员医疗补助增加6,474.08元，⑦其他社会保障缴费减少18,062.26元，⑧接待经费减少5,153.28元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,298,235.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中：工资福利支出1,487,581.03元；商品和服务支出1,727,404.42元（其中：办公费207,020.37元；水费1,510.20元；电费3,124.56元；邮电费19,503.31元；差旅费67,834.00元；公务、商务接待费1,118,748.00元；劳务费141,174.80元；工会经费32,143.22元；公务用车运行维护费13,645.96元；其他交通费122,700.00元。）；对个人和家庭的补助120.00元；其他资本性支出83,130.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出160,067.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和退休人员公用经费。其中：机关事业单位基本养老保险159,467.20元；退休人员公用经费600.00元。  

9.卫生健康（类）支出132,247.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。其中：行政单位职工基本医疗保险68,315.19元；事业单位职工基本医疗保险21,563.84元；公务员医疗补助支出42,368.08元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出6,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于机关事业单位职工住房补助支出。相关支出情况：机关事业单位职工住房补助支出6,022.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为1,132,393.96元（公务用车购置及运行费支出13,645.96元，全市公务接待费支出为1,118,748.00元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,645.96元，完成预算的38.99%；公务接待费支出决算为1,118,748.00元(我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算)。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：  

1.公务用车购置及运行费，中央八项规定出台以来接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务用车使用频率降低，未使用预算资金21,354.04元。  

2.公务接待费支出决算为1,118,748.00元，较2019年度决算支出减少5,153.28元。由于我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,678.04元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,524.76元，下降28.82%；公务接待费支出决算减少5,153.28元，下降0.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：  

1.中央八项规定出台以来接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务用车使用频率降低，公务用车购置及运行费未使用预算资金21,354.04元。  

2.公务接待费支出，中央八项规定出台以来接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待逐渐减少，相关会议减少，公务接待费支出减少5,153.28元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,645.96元，占1.21%；公务接待费支出1,118,748.00元，占98.79%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出13,645.96元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出13,645.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：车辆燃料费3,000.00元、维修费5,382.00元、保险费5,263.96元。  

3.公务接待费支出1,118,748.00元。其中：  

国内接待费支出1,118,748.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次2890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于达到接待标准级别由我办接待的全市公务接待和招商引资的商务接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市接待办公室2020年机关运行经费支出1,811,134.42元，与上年对比减少6,423.19元，下降0.35%，主要原因：中央八项规定出台以来接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。公务用车购置及运行费、公务商务接待经费逐渐减少。其中：参照公务员法管理事业单位保山市接待办公室2020年机关运行经费支出1,811,134.42元，与上年对比减少6,423.19元，下降0.35%，主要原因：中央八项规定出台以来接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，相关会议减少。公务用车购置及运行费、公务商务接待经费逐渐减少。部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费，其中：办公费207,020.37元，水费1,510.20元，电费3,124.56元，邮电费19,503.31元，差旅费67,834.00元，公务、商务接待费1,118,748.00元，劳务费141,174.80元，工会经费32,143.22元，公务用车运行维护费13,645.96元，其他交通费122,700.00元，其他商品和服务支出600.00元，其他资本性支出83,130.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市接待办公室资产总额803,114.23元，其中，流动资产261.23元，固定资产802,853.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,860.77元，其中固定资产增加83,130.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度保山市接待办公室政府采购支出总额90,448.00元，其中：政府采购货物支出83,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,318.00元。授予中小企业合同金额90,448.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

2020年保山市接待办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点绩效评价结果等预算绩效公开情况说明事项。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及保山市接待服务中心。核定参照公务员法管理事业编制8人，下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制4人。核定车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。   

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据办公室主要工作职责，2020年部门绩效总目标：按照国家政策、法规和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。深入贯彻落实党的十九大精神和省市委决策部署，严格落实中央八项规定精神及实施细则，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，全面深化接待工作改革创新，较好地履行了接待部门的职责，高度重视公务接待规范化管理，始终按照“细心、细心、再细心，耐心、耐心、再耐心”的接待工作要求，有效实现了接待规范化、安全化、勤俭化、特色化、廉洁化。  

（3）部门整体收支情况  

2020年保山市接待办公室收入情况：总收入3,596,571.76元，财政预算拨款收入3,596,571.76元，财政预算拨款收入占总收入的100.00%；其他收入0.00万元，其他收入占总收入的0.00%。  

2020年保山市接待办公室决算总支出3,596,571.76元，决算总支出全部为基本支出，基本支出占决算总支出的100.00%；项目支出占决算总支出的0.00%。其中：工资福利支出1,782,860.06元，占总支出的49.57%；商品服务支出609,256.42元，占总支出的16.94%；接待经费1,118,748.00元，占总支出的31.11%；对个人家庭补助2,577.28元，占总支出的0.07%；其他资本性支出办公家具采购83,130.00元，占总支出的2.31%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

单位除严格按照国家法律法规管理，严格按照财政的收支要求执行，除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我办还结合单位工作实际情况，制定了《保山市接待办公室内部控制制度》《保山市接待办公室预算制度》及流程图、《保山市接待办公室收支业务管理制度》及流程图、《保山市接待办公室政府采购制度》及流程图、《保山市接待办公室资产管理制度》及流程图、《保山市接待办公室接待费管理制度》《保山市接待办公室办公费管理制度》、《保山市接待办公室接待审批制度》《保山市接待办公室公务、商务、外事接待分类管理制度》《保山市接待办公室接待公函制度》《保山市接待办公室接待工作流程图》《保山市接待办公室接待汇审清单制度》等管理制度来管控各项支出，特别是接待费支出，我办实行五人会签制度（即报账人、证明人、财务审核人、财务分管领导、主要领导会签）。一一把关、层层审核所有支出都按相关规定的标准范围执行，杜绝挥霍浪费，严控单位资金管理使用。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金支出是否有效率、有效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。以绩效评价来指导工作，进一步高质量高水平完成接待工作，体现保山接待特点及亮点，提高保山知名度，宣传保山城市形象，为全市招商引资工作发挥发积极作用，提升各部门科室自身工作职责的完成率。  

（2）自评指标体系  

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

①投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。  

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。  

③产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。  

④效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。  

（3）自评组织过程  

①前期准备：根据《保山市财政局关于2021年市级部门整体政支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，保山市接待办公室高度重视2020年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，进行认真开展评价工作。  

②组织实施：明确目标任务、职责分工和工作时间节点等要求，层层压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。首先，认真准备相关资料，其次深入客观进行分析评价，高质量地完成整体绩效自评工作。  

 3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

①目标设定（共7分）  

目标依据充分性（3分）：市接待办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，全面深化接待工作改革创新，较好地按部门职能职责开展2020年整体工作，得3分。  

绩效目标合理性（2分）：2020年整体工作开展均结合部门实际情况确定绩效目标，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。  

绩效指标明确性（2分）：2020年整体绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，绩效指标明确、清晰、细化、可衡量，得2分。  

②预算配置（共8分）  

分配依据（3分）：2020年度部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，得3分。  

财政供养人员控制率（3分）：2020年度我办按“三定”编制方案及相关要求安置退役士兵1人，年末人数比例超上年摔扣减分评价分值，得2分。  

重点支出保障率（2分）：2020年度部门整体预算根据单位职能职责，对重点支出进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。  

（2）过程情况分析  

①预算执行（共15分）  

预算完成率（5分）：2020年部门决算收入3,596,571.76元，支出决算数为3,596,571.76元，预算完成率为100.00%，得5分。  

支出进度率（5分）：2020年1-8月支出5进度率为81.00%，按目标设定，得4分。  

“三公经费”控制率（5分）：“三公经费”较上年同比下降0.46%，得5分。  

②预算管理（共12分）  

资金使用合规性（4分）：2020年部门支出每一笔资金支出合理合规，有据可查，得4分。  

资金结余（4分）：2021年度资金结余较上年同比下降50.75%，得4分。  

预决算信息公开情况（4分）：我办严格按照相关要求及时完整的借助市政府门户网站公开预、决算信息，得4分。  

③资产管理（共3分）  

资产管理制度健全性（1分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得1分。  

资产管理规范性（1分）：在资产管理方面，严格按照国有资产管理规定配置、使用、处置、管理。做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得1分。  

固定资产利用率（1分）：按需要配置固定资产，不闲置资产，在用比率为100.00%，得1分。  

（3）产出情况分析  

①产出数量方面（10分）：2020年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，部门整体数量完成率为99.00%，得9分。  

②产出质量方面（10分）：2020年度整体支出绩效评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100.00%，得10分。  

③产出进度方面（10分）：2020年度整体产出进度均符合年初预算，得10分。  

（4）效果情况分析  

①经济效益方面（10分）：2020年度对整体经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有部分经济效益提升率不可量化，得9分。  

②社会效益方面（10分）：2020年度对整体社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有部分社会效益提升率不可量化，得9分。  

③可持续影响（5分）：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率，得5分。  

部门整体支出自评总得分为95分，自评等级为优。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）预算编制不够精细，继续深化部门预算，坚持科学管理，推进综合预算，精细化预算，进一步提高财政资金使用效益。  

（2）通过本次绩效评价发现存在预算绩效申报时，编制的部分绩效目标不够具体，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报过程中，需对相关业务科室全年工作任务进行深入摸底调查，细化分解各项工作任务和工作目标，做到绩效指标定量、定性控制，让目标可控制、清晰、可衡量。  

5.绩效自评结果应用  

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和完善以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强预算管理。  

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在部门预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

我办充分履行职能职责，严格按财经纪律、法规、制度和单位内部管理制度使用、管理资金，效果明显，主分体现在以下方面：  

（1）全面落实资金使用制度，一是保障了干部职工工资福利及时发放，二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，多次获省接待办及市委、市政府表扬，三是资金合法合规使用，无交叉使用和随意使用现象。  

（2）资金使用社会效益好  

2020年我办接待来宾280批次，2890人次，在接待支出源头上和接待过程各个环节中，始终坚持“有利公务、节俭实在、杜绝浪费”的原则，严格按照“厉行节约办接待”的要求，明确职责分工，规范服务流程，确保圆满完成任务，获得来宾一致好评。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

2020年保山市接待办公室没有需要说明的其他重要事项情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143701111