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保山市人民政府驻昆明办事处  

2020年度部门决算  

目录  

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民政府驻昆明办事处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市人民政府驻昆明办事处根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革的实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神设立，为市人民政府派出机构（参照公务员法管理的事业单位），正处级。主要职能如下：  

联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。  

推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。  

为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。  

为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。  

加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。  

协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。  

协助有关部门做好信访维稳和统战联谊工作，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年来，市驻昆办持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化党的领导，推进全面从严治党，充分发挥职能作用，不断提升对外联络、招商引资、信息调研工作能力和水平。  

1.全面加强党的建设，流动党员管理工作成效初显  

深入贯彻落实“党要管党、全面从严治党”要求，切实加强保山在昆流动党员教育管理。通过实施“一套创新方法、一个培养机制、一支品牌队伍”的“三个一措施”，全面推进市委驻昆办工委基层党组织建设，夯实流动党员管理工作基础。一是党的建设得到加强。建立健全基层党组织，配齐配强8个基层党支部班子，推动各支部“三会一课”规范开展，组织开展“万名党员进党校”、支部书记和党务培训班各2期，切实加强支部书记党务工作水平。二是强化党建责任落实。党工委领导班子成员每人挂包2-3个支部，以规范化党支部建设为目标，带动6个流动党员管理党支部规范化建设，建成了示范党支部2个。三是建立一套创新方法。针对流动党员容易出现的失联、脱管等难点和党组织负责人党务基础弱、党建思路不清等问题，推进“1+1工作法”落细落实，因地制宜，理顺工作衔接机制，摸清党员底数，加强流动党员教育，全面推广使用“云岭先锋”手机APP，探索使用流动党员电子活动证，规范流出流入接收工作机制，精准开展党员管理和教育。各县（市、区）到昆流动党员衔接机制的作用逐步发挥，持证报到的党员持续增加，在昆流动党员数据库逐步完善，党组织的凝聚力和影响力不断提升。四是扎实推进智慧党建工作。建立网上党支部，充分运用“云岭先锋”党建盒子，集中培训和互联网教育相结合，拓宽流动党员的学习渠道，通过规范党内组织生活，提升党员思想觉悟，确保中央、省市委的重大决策部署和会议精神及时向流动党员传达；采取集中学习和下沉指导两种方式，提升基层党组织的履职能力。五是建立一支品牌队伍。成立了“善洲志愿者”服务队，建立健全管理服务制度，充分整合资源，分别设立就业服务、法律咨询、金融创业、教育咨询、就医咨询和招商引资6个服务小组，开展志愿服务培训3场次，服务党员群众184名，切实帮助党员群众解决实际困难，同时采取资源共享的模式，协助家乡挖掘经济发展中潜在的优质要素，让资源推动发展，用发展带动资源。六是发挥党员先锋模范作用。及时组织学习、宣传习近平总书记对疫情防控工作作出的一系列重要指示批示，真正把思想和行动统一起来。疫情期间组织各支部开展了“为抗疫献血”主题党日活动，126名党员自愿为新冠疫情防控捐款18,796.00元，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以实际行动参与疫情防控，用爱心行动彰显共产党员的政治自觉和社会责任。  

2.落实党风廉政建设责任制，推进全面从严治党向纵深发展  

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，严守党的政治纪律和政治规矩，通过苏洪波、耿梅等案例剖析学习，汲取教训，举一反三，时刻绷紧纪律和规矩这根弦。一是落实主体责任，切实履行“一岗双责”。领导班子认真落实党风廉政建设责任制的主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，营造敢抓敢管的工作氛围。进一步明确了班子成员、各科室负责人工作责任，科学制定工作方案，合理分工，盯住上一年度存在问题认真进行整改，落实本年度工作目标。年内，领导班子成员听取分管领域党风廉政建设工作汇报2次，开展廉政谈话27人次，适时研究党风廉政建设责任制工作，推动形成了党政齐抓共管、职工全员参与的党风廉政建设工作合力。强化了对权力运行的监督和制约，从源头上防治腐败。重点加强资金使用、政府采购、资产管理、公车使用、公务接待、群众工作等管理措施，坚决杜绝违规、违纪情况发生。进一步增强制度的执行力，有效推进党风廉政建设和反腐倡廉长效机制的建设。二是强化党员干部监督教育，筑牢思想防线。以干部职工理想信念教育为抓手，进一步增强了党员干部的纪律意识和廉洁自律意识。对照《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》等党纪法规开展纪法教育，以案释德、以案释纪、以案释法、以案促改、以案为戒。落实领导班子、党员干部带头学廉讲廉，结合“三会一课”、周一学习例会、领导班子理论中心组学习，组织典型案例警示教育、观看专题片、通报违纪案件、谈心得体会等多种形式的廉政教育学习活动，进一步增强了干部拒腐防变的能力。三是严肃和规范党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩。牢牢抓住政治纪律和政治规矩这个关键，把党内政治生活规范化，作为党组织教育管理党员进行党性锻炼的主要手段。重点抓各党支部“三会一课”制度执行，对党员进行经常性教育，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策及国家、省、市有关会议、政策、规定。坚定理想信念，严格执行个人有关事项报告制度，全面提升党员干部在党风廉政工作中的先锋模范作用，坚定不移推进党要管党、全面从严治党各项措施落实。四是坚持巩固巡察整改成果，规范财务管理工作。配合完成了2019年度的单位财务审计工作，严格按照纪检组蹲点监督的工作要求，持续巩固市委巡察整改成果，完善相关财务内控制度，规范和细化财务管理工作，把好财务监督关，每季度对相关财务数据进行分析。五是扎实开展“以案促改”工作。开展耿梅严重违纪违法案“以案促改”工作，召开了专题民主生活会，扎实推进问题整改。对现有制度进行了全面梳理，重点从民主集中制执行、议事决策规则制定及执行、选人用人等方面查找制度漏洞，列出清单，认真做好废、改、立工作。完善监管措施，切实用制度管权管事管人，形成不能腐的防范机制和预防效果。  

3.明确任务措施，推动意识形态工作落细落实  

市驻昆办坚持将意识形态工作同中心工作紧密结合，强化组织领导，落实主体责任，加强阵地管理，意识形态工作全面整体推进。一是强化组织领导。调整充实了意识形态工作领导小组，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责的工作机制。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持把学习教育和思想工作紧密结合起来，把自身工作同意识形态工作紧密结合起来，根据《2020年全市在职干部理论学习安排意见》的要求，修改完善相关制度，切实将干部职工政治理论学习作为意识形态工作的重要抓手，定期分析研判，确保干部职工在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。年内主要领导主持召开意识形态工作专题会议2次，开展理论中心组集中学习10次，上党课2次，开展警示教育3场次。二是坚持正确舆论导向。认真贯彻落实党中央、国务院及省委、市委、市政府关于做好新冠肺炎疫情防治和经济社会发展等重大决策部署和工作要求，有效调控舆论导向，教育干部职工遵守宣传工作相关规定，不信谣、不传谣。围绕市委市政府中心工作，全面贯彻落实市委新闻宣传与舆论引导联席会议制度，做好了保山市经济社会领域热点难点问题舆论引导。三是加强政治理论学习，把握正确的政治方向。充分运用“学习强国”和“云岭先锋”两个学习平台，广泛开展流动党员制度化、常态化教育，建立干部职工读书制度，坚持干部每月读1本书，领导班子成员每月读2本书，开展读书交流会6场次，强化党内法规和制度学习，将学理论、学业务有机结合起来，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，引导党员、干部树牢理想信念，提高政治鉴别力，严守党的政治纪律和政治规矩，努力创建学习型机关，不断深化党员干部思想政治建设。  

4.注重职能发挥，服务发展的能力得到提升  

切实加快推动市驻昆办职能转变，紧紧围绕市委、市政府工作重点，找准工作的切入点、结合点和着力点，努力在服务保山高质量跨越发展中彰显作为、体现价值。一是强化对市情的学习。扎实开展“市情新内涵大讨论活动”，开展专题研讨3场次，组织干部职工12人次到保山实地学习，教育干部职工站在新的历史高度上准确地认识保山在全省乃至全国发展大局中的地位和作用，更好地把握市驻昆办在服务保山高质量跨越发展的责任和使命，切实提升干部了解保山、推介保山的水平和能力，引导干部职工以时不我待、开拓奋进的精神抓好驻昆各项工作。二是抓实招商引资工作。成立了招商引资工作专班，开展了招商引资工作系统培训，和省、市、县投促局及工贸园区等建立了工作联动机制，在招商引资工作中实现信息互通、资源共享、合作共赢。坚持立足昆明，面向全国，采取“走上门、请进门”等方式积极向各大央企、省企、外企、民企宣传推介保山优势特色资源、优异营商环境、优良投资项目，切实做好隆基、通威等重点企业人员在昆的服务保障工作，切实加强对曲江新欧鹏、云岭鲜生等在谈项目的跟踪协调力度，着力把驻昆办打造成全市招商引资工作的重要基地和平台。三是抓好对外联络工作。积极发挥好“前哨站”“探路器”的作用，加强同中央驻滇单位、省直部门、金融机构、高等院校、各大企业等的经常性对接联络，及时获取新的政策动向、项目信息并及时向相关部门反馈。以乡情为纽带，加强和保山籍（以及曾长期在保工作）的在昆领导干部、专家学者、企业高管等的经常性走访联络，请他们为保山发展献计出力。市驻昆办自行或配合市级相关部门联络对接企业100余次，并推荐了一些企业到保进行了实地调研考察，正在抓紧跟踪对接云岭鲜生、曲江新欧鹏、中国能建公司等的意向性合作项目。目前，隆阳区耕地占补平衡项目招商已取得实质进展（中交利龙路桥公司愿意合作投资）。建立了保山在昆人才库，走访了100多名保山籍在昆领导干部、专家学者等。全办上下形成了开展招商引资和对外联络工作的良好氛围。四是加强信息调研工作。通过“驻昆先锋”公众号，及时推送和宣传驻昆工作开展情况。扎实开展驻昆信息调研活动，上报驻昆党工委简报11期，保山驻昆信息15期，保山驻昆信息（摘编）26期。五是规范驻昆服务工作。圆满完成了各类省级会议、商务接待活动服务保障工作57场次，服务保障保山市党政机关、企业到昆公务人员3000多人次，为200多名保山到昆群众提供就业务工、法律咨询、金融创业、教育咨询、就医咨询、招商引资等服务。开展老干部座谈和培训会议7场次，走访退休干部职工和在昆困难群众85人次，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，听取干部群众意见建议，及时解答疑惑，改进工作方法，广泛受到干部群众的认可。  

5.注重宣传引导，信访维稳工作有效落实  

一是加强扫黑除恶宣传力度。通过微信、宣传栏粘贴宣传标语和公开信。积极配合辖区派出所，组织党员干部开展宣传活动，使扫黑除恶专项斗争工作人人知晓、人人参与。学习宣传与扫黑除恶专项斗争相关法律法规，教育引导办事处干部职工全面参与扫黑除恶专项斗争，营造良好的论氛围。二是加强信访预警和处置。对在昆信访重点人员，扎实开展法律宣传，进一步强化了重要会议、重要时间节点、重要场所的信访值守和信访接待服务工作，圆满完成了今年全国、全省重要会议活动的驻昆信访维稳工作任务。全年办理来信来访4件，服务市、县两级领导接访工作2场次，完成“政通1号”信访劝返工作2场次，劝返上访群众20人次。  

6.重视调查研究，脱贫攻坚工作全面巩固  

一是加强干群交流，增进群众感情。扎实开展基层调研，积极参与脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。每个季度到挂钩户家中与农户拉家常、谈感情，宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神。确保每周通1次电话，及时了解群众的生产生活情况，从帮助指导群众解决一些生活琐事开始，增进干群关系。二是加大产业培训，提升发展能力。通过召开社区党员会、群众座谈会的形式，把习近平考察云南重要讲话精神宣传到位，积极整合资源，开展挂钩帮扶工作，进一步巩固脱贫成果，带动群众形成产业支撑。年内共投入资金3.00万元，帮助基层党组织更好发挥作用，协调无息产业扶持贷款6.00万元，为3户困难群众解决发展问题3个，为1名挂钩农户子女提供0.80万元大学入学资金支持。  

7.巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升工作水平  

一是推进学习型机关建设。建立了每月读书会制度，建成了干部职工书屋，以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为重点，每月28号开展干部职工学习交流会。学习好、领会好习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步提升干部职工贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的能力和本领。紧紧围绕中央和省市委的决策部署，突出抓好政治理论、国情省情市情、形势政策、法律法规和业务知识学习，进一步提升干部职工的综合素质和本领，从根本上改变了干部的精神面貌和工作形象。二是推进最不满意三项工作落实。全面推进基层党组织建设，夯实流动党员管理工作基础。选优配强基层党组织负责人，压实党建责任，加强阵地建设，强化业务指导和培训入手。进一步规范党内政治生活，理顺流动党员工作衔接机制，建立健全了流动党员管理服务制度，推进各支部规范化和示范化建设。以干部队伍建设为抓手，以做好驻昆各项工作为出发点，紧紧围绕中央和省市委的决策部署，按照服务全市“一条路子、两个前列、三城定位、四化发展、五马竞争”的工作思路，每周组织开展1次形势政策学习和1次市情概况学习，把了解政策、熟悉市情、推介保山作为重要的内容，坚持不懈抓好学习。扎实开展政策业务专题培训。通过开展金融知识、招商业务等学习，提升干部职工的综合素质，提高工作本领。营造出浓厚的学习氛围，切实提高了对外联络、招商引资、服务保障工作水平。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府驻昆明办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年度收入合计4,380,664.00元。其中：财政拨款收入4,330,664.00元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.14%。与上年对比增加905,168.56元，增长26.04%，主要原因为：一是2019年党工委工作经费当年未申请资金使用上年度结转资金，2020年该项目经费增加250,000.00元；二是2020年追加项目经费400,000.00元；三是2020年机关事业单位职业年金做实预留增加70,487.00元及在职人员晋级晋档工资的增加。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年度支出合计4,339,109.44元。其中：基本支出1,924,844.14元，占总支出的44.36%；项目支出2,414,265.30元，占总支出的55.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加455,376.25元，增长11.73%，主要原因为：一是2020年保山公车平台调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用较2019年增加203,255.65元；二是人员调动造成职业年金做实增加70,487.00元及在职人员晋级晋档工资支出的增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,924,844.14元。与上年对比减少254,969.97元，下降11.70%，主要原因:  

1.人员经费支出增加88,859.56元，主要原因是:人员变动及政策性调资，其中：基本工资减少62,687.44元、津贴补贴增加19,495.00元、奖金增加33,224.42元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,434.76元、职业年金缴费增加70,486.06元、职工基本医疗保险缴费增加10,942.38元、公务员医疗补助缴费增加7,165.36元、其他社会保障缴费减少6,818.99元、医疗费增加797.08元；  

2.公用经费支出减少343,829.53元，主要原因：一是办公费减少41,706.70元；二是办公房屋租赁所产生的租赁费减少293,800.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,735,105.66元，占基本支出的90.14％，人均192,789.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费189,738.48元，占基本支出的9.86％，人均21,082.05元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,414,265.30元。与上年对比增加710,346.22元，增长41.69%，主要原因为：一是2019年党工委工作经费当年未申请资金使用上年度结转资金，2020年该项目经费增加250,000.00元；二是2020年追加项目经费400,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1.党工委工作经费项目支出304,228.56元，主要用于保障保山市人民政府驻昆明办事处党工委日常工作，8个流动党员党支部规范化建设，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。  

2.房屋租金及业务补助经费项目支出2,110,036.74元，主要用于：①围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。②市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务及保山市招商引资工作发挥“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。③保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡。④保山公车平台调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。车辆主要为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。⑤为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出4,289,109.44元,占本年支出合计的98.85%。与上年对比增加405,376.25元，增长10.44%，主要原因：  

1.基本支出减少254,969.97元，其中：人员经费支出较上年增加88,859.56元，主要原因:人员变动及政策性调资，其中：基本工资减少62,687.44元、津贴补贴增加19,495.00元、奖金增加33,224.42元、机关事业单位基本养老保险缴费减少3,434.76元、职业年金缴费增加70,486.06元、职工基本医疗保险缴费增加10,942.38元、公务员医疗补助缴费增加7,165.36元、其他社会保障缴费减少6,818.99元、医疗费增加797.08元；日常公用经费支出较上年减少343,829.53元，主要原因：一是办公费减少41,706.70元；二是办公房屋租赁所产生的租赁费减少293,800.00元。  

2.项目支出增加660,346.22元，主要原因：一是2019年党工委工作经费当年未申请资金使用上年度结转资金，2020年该项目经费增加250,000.00元；二是2020年追加项目经费400,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,945,753.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于：基本支出1,581,488.60元，其中：行政运行支出1,578,388.60元、其他一般公共服务支出3,100.00元；项目支出2,364,265.30元，其中：一般行政管理事务支出48,748.89元、其他一般公共服务支出2,315,516.41元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出204,489.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在编人员社会保障缴费支出、职业年金缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出134,003.84元、机关事业单位职业年金缴费支出70,486.06元。  

9.卫生健康（类）支出134,031.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于在编人员医疗保险及医疗补助缴费，其中：行政单位医疗支出76,523.32元、公务员医疗补助支出57,508.32元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出4,834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于市驻昆办在编人员在昆住房补贴支出，其中：其他城乡社区支出4,834.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,859.00元，支出决算为179,060.00元，完成预算的67.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为179,060.00元，完成预算的67.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费其他资金支出50,000.00元，二是2020年度市驻昆办坚持厉行节约原则。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少60,054.00元，下降25.12%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少60,054.00元，下降25.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待费其他资金支出50,000.00元；二是2020年度市驻昆办坚持厉行节约原则。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出179,060.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出179,060.00元。其中：  

国内接待费支出179,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次2132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市级领导和市级国家机关及各部委办局到昆明对接汇报工作及保山市招商引资发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府驻昆明办事处2020年机关运行经费支出189,738.48元，与上年对比减少343,829.53元，下降64.44%，主要原因：一是办公费减少41,706.70元；二是办公房屋租赁所产生的租赁费减少293,800.00元。  

部门机关运行经费主要用于日常办公所需办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。具体是：商品和服务支出189,738.48元，包含租赁费3,100.00元、工会经费58,170.10元、其他交通费107,250.00元、其他商品和服务支出21,218.38元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市人民政府驻昆明办事处资产总额18,184,589.53元，其中，流动资产4,932,854.27元，固定资产982,134.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少484,852.95元，其中固定资产增加184,333.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额185,134.00元，其中：政府采购货物支出185,134.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：党工委工作经费  

2.项目基本情况  

保山市人民政府驻昆明办事处党工委于2019年成立，并完成所有下设总支、支部建设。党工委隶属市委派出机构，设委员5—7名。其中：工委书记1名，由驻昆办主任兼任；专职副书记1名，副处级；组织委员1名；宣传委员1名；纪检监察委员1名。在驻昆办设立党工委办公室，负责党工委日常工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为298,748.89元，实际到位资金为298,748.89元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出298,748.89元，完成全年预算数的100.00%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标均已完成，党工委各项工作正常开展。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。  

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年市驻昆办党工委工作经费项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：房屋租金及业务补助经费  

2.项目基本情况  

（1）围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。  

（2）为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

（3）为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。  

（4）驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。  

（5）目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为1,700,000.00元，实际到位资金为1,700,000.00元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出1,700,000.00元，完成全年预算数的100%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标基本完成。全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员联络、接待服务。全面保障驻昆办各项工作正常开展。2020年度国内公务接待批次为201批次，比上年度减少157批次；接待人次为2132人次，比上年度减少732人次，数量指标未完成期初设定目标。由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥市驻昆办“桥梁”作用。  

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

①由于2020年度接待批次、人次较上年度减少，未完成产出指标中的数量指标部分。未完成年度指标的主要原因为2020年度受疫情影响，接待任务减少造成。  

②由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，未完成产出指标中的数量指标部分。  

6.绩效自评结果  

98分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：业务经费  

2.项目基本情况  

（1）围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。  

（2）为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

（3）为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。  

（4）驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。  

（5）目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼第一层作为展厅、三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为900㎡。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为400,000.00元，实际到位资金为400,000.00元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出348,184.38元，完成全年预算数的87.05%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标基本完成。全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员联络、接待服务。全面保障驻昆办各项工作正常开展。2020年度国内公务接待批次为201批次，比上年度减少157批次；接待人次为2132人次，比上年度减少732人次，数量指标未完成期初设定目标。由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥市驻昆办“桥梁”作用。  

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

①由于2020年度接待批次、人次较上年度减少，未完成产出指标中的数量指标部分。未完成年度指标的主要原因为2020年度受疫情影响，接待任务减少造成。  

②由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，未完成产出指标中的数量指标部分。  

6.绩效自评结果  

96.71分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：接待费  

2.项目基本情况  

为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为15,859.00元，实际到位资金为15,859.00元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出15,859.00元，完成全年预算数的100.00%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标基本完成。2020年度国内公务接待批次为201批次，比上年度减少157批次；接待人次为2132人次，比上年度减少732人次，数量指标未完成期初设定目标。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥市驻昆办“桥梁”作用。  

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

由于2020年度接待批次、人次较上年度减少，未完成产出指标中的数量指标部分。未完成年度指标的主要原因为2020年度受疫情影响，接待任务减少造成。  

6.绩效自评结果  

97.10分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：公务用车运行维护费  

2.项目基本情况  

驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。该项目经费主要用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为1,473.03元，实际到位资金为1,473.03元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出1,473.03元，完成全年预算数的100.00%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标均已完成，全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员联络、接待服务。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥市驻昆办“桥梁”作用。  

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2020年驻昆办公务用车运行维护经费项目绩效目标完成。  

6.绩效自评结果  

100.00分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：“绿色食品牌”工作经费  

2.项目基本情况  

为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《项目绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年该项目计划投资额为50,000.00元，实际到位资金为50,000.00元。  

②项目资金执行情况  

该项目实际支出50,000.00元，完成全年预算数的100.00%。  

③项目资金管理情况  

市驻昆办健立建全了财务管理制度，资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。项目达到了预期目标。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

各项指标基本完成。2020年度国内公务接待批次为201批次，比上年度减少157批次；接待人次为2132人次，比上年度减少732人次，数量指标未完成期初设定目标。  

②效益指标完成情况  

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥市驻昆办“桥梁”作用。   

③满意度指标完成情况  

各项指标均已完成，满意度较高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

由于2020年度接待批次、人次较上年度减少，未完成产出指标中的数量指标部分。未完成年度指标的主要原因为2020年度受疫情影响，接待任务减少造成。  

6.绩效自评结果  

97.10分。  

7.结果公开情况和应用打算  

按规定时间及时公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

一是根据预算项目资金用途，要求相关科室结合年度目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化依据充分，切实可行。二是各项指标需由分管领导审核后报绩效评价工作组，由工作组汇总报绩效管理领导小组会议逐条进行讨论。经多轮修改及会议审议通过，而后将形成指标体系。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

驻昆办属行使行政职能，财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。2020年编制数共计11人，年末实有在职人员为9人。主要职能如下：  

联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。  

推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。  

为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。  

为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。  

围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。  

加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。  

协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。  

协助有关部门做好信访维稳和统战联谊工作，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

明确绩效目标的设立，自上而下的分解任务目标，成立以党工委书记、主任为组长，市驻昆办班子成员为副组长，相关科室负责人及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，程序规范，保证依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度收入合计4,380,664.00元。其中：财政拨款收入4,330,664.00元，占总收入的98.86%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.14%。  

2020年度支出合计4,339,109.44元，其中：财政拨款支出为428,9109.44元，占本年支出的98.85%；非财政拨款支出为50,000.00元（事业支出0.00元、经营支出0.00元、其他支出50,000.00元），占本年支出的1.15%。2020年度基本支出1,924,844.14元，占总支出的44.36%；项目支出2,414,265.30元，占总支出的55.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。  

2020年市驻昆办年末结转和结余197,863.82元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

驻昆办实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度，严格遵守财经纪律、财政相关费用报销管理规定和市驻昆办财务管理制度。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步提升市驻昆办对财政项目资金绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地服务于全市经济社会发展。  

（2）自评指标体系  

根据绩效评价的要求，市驻昆办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、各科室全程参与，市驻昆办2020年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。  

部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：  

①投入部分：分为目标设定和预算配置二部分。其中目标设定指标包含目标设定依据充分、绩效目标明确、绩效目标科学合理三项内容。预算配置指标包含分配依据合理、分配结果合理、重点支出保障率三项内容。  

②过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率二项内容。预算管理指标包含资金使用合规性、“三公经费”控制率、预决算信息公开情况三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性一项内容。  

③产出部分：主要为职责履行情况，包含接待工作完成率、协调服务工作完成率二项内容。  

④效果部分：主要为履职效益情况，包含服务对象满意度、社会效益二项内容。  

项目绩效自评体系：市驻昆办2020年度一共开展6个项目，项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。因每个项目具体内容不同，具体详见项目绩效自评表。  

（3）自评组织过程  

准备过程：一是认真组织学习绩效管理评价相关文件；二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由我办财务分管领导协调各相关科室抽调人员充实评价工作组力量；三是科学制定方案。  

组织实施过程：接到绩效评价工作任务后，经我办财务分管领导统一安排部署，快速组建评价工作组。由工作组向各相关科室发出通知要求其对归口指标和重点工作任务完成信息收集上报，绩效评价工作组根据工作方案进行绩效评价。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

①目标设定（共7分）  

目标设定依据充分（3分）：市驻昆办2020年开展项目6个，所有项目均围绕驻昆办的职能职责开展，得3分。  

绩效目标明确（2分）：市驻昆办2020年开展的项目绩效自评中，确定的绩效指标主要分为定性指标和定量指标，根据项目不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得2分。  

绩效目标科学合理(2分）：市驻昆办2020年开展的项目均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。  

②预算配置（共8分）  

分配依据合规（3分）：市驻昆办2020年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。  

分配结果合理（3分）：市驻昆办2020年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。  

重点支出保障率（2分）：市驻昆办2020年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。  

（2）过程情况分析  

①预算执行（共15分）  

预算完成率（8分）：市驻昆办2020年部门预算总额为4,486,973.26元，全年执行数为4,289,109.44元，预算完成率为95.59%，得8分。  

支出进度率（7分）：市驻昆办2020年前三季度支出进度率为65.92%，在50%（含）至70%之间，得5分。  

②预算管理（共12分）  

资金使用合规性（4分）：市驻昆办2020年度严格按照国家财经法规和市驻昆办财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分。  

“三公经费”控制率（4分）：市驻昆办2020年“三公经费预算”总额为250,000.00元，实际支出229,060.00元，预算控制率为91.62%，小于100%，得2分；“三公经费”未超2019年，得2分。  

预决算信息公开情况（4分）：市驻昆办2020年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得4分。  

③资产管理（共3分）  

资产管理规范性（3分）：市驻昆办资产管理方面严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定时进行实物盘点工作，得3分。  

（3）产出情况分析  

①接待工作完成率（15分）：市驻昆办2020年度完成所有接待工作，完成率为100.00%，得15分。  

②协调服务工作完成率（15分）：市驻昆办2020年度完成所有协调服务工作，完成率为100.00%，得15分。  

（4）效果情况分析  

①服务对象满意度（15分）：市驻昆办2020年度对各项目服务满意度零投诉，满意度100.00%，得15分。  

②社会效益方面（10分）：市驻昆办2020年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有2个项目的社会效益提升率不可量化，得8分。  

4.存在的问题和整改情况  

一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步计划加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。  

二是考核结果运用更好地推进市驻昆办工作。下一步计划对于能细分、归总的业务工作，效仿项目支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进，更好的推进市驻昆办工作。  

5.绩效自评结果应用  

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

6.主要经验及做法  

一是强化组织领导；二是制定科学的工作方案；三是考核结果的合理运用推进部门工作开展。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143601111