目录

第一部分  保山市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出重点——助力全市发展大局取得新成效

始终以“围绕中心、服务大局”为主线，把疫情防控作为“头等大事”来抓，加强统筹调度，主动沟通、耐心回应海外侨胞对疫情的关注和反应，鼓励和引导海外侨胞讲好中国疫情防控故事，有力有序推进疫情防控。及时发出《保山市侨联抗击疫情倡议书》，通过多方协调，联系海外华人华侨、爱心企业及各界人士捐赠价值145.00万元的医用物资和生活用品用于全市抗疫工作中，被保山市红十字会评为“抗疫志愿服务先进单位”。境外疫情扩散后，积极发布《致保山籍海外侨胞的一封家书》，推荐国内防控措施，同时，深入到归侨侨眷家中遍访座谈，协调争取价值14.40万元的防疫物资，驰援边境地区和海外侨团侨社开展疫情防控。9月17日，保山市侨联疫情防控工作被省侨联给予通报表扬。除疫情防控捐赠外，全市侨联系统共接收涉侨捐赠593.03万元，均用于全市公益扶贫事业，为高质量完成脱贫攻坚工作贡献了侨界应有之力。多方协调争取投入挂钩村腾冲市腾越街道盈水社区15.22万元，用于社区困难户生活补助、疫情防控、饮水管道改造工程、“六看六帮六达标”及美容技能培训等。紧紧围绕全市招商引资工作重点，积极主动地联系澳大利亚江苏工商联合总会会长陈银新，介绍中国交通建设集团有限公司旗下中交融资租赁有限公司联合北京大北农科技集团股份有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司与保山建投洽谈智慧养殖项目，该项目总投资约10.00亿元，目前正在筹备签约事宜。

2.彰显特点——夯实基层侨联工作取得新成效

始终坚持“党建带侨建”，不断强化侨界思想政治引领。根据2020年华侨事务专项经费任务，积极争取各县（市、区）党委政府的支持，统筹协调解决新组建基层侨联组织及“侨胞之家”的机构、经费、办公场所、挂牌、人员等“五有”基础性问题。重点对项目关键环节、实施细节进行全面指导、督查和服务，确保基层组织建设工作落实和廉洁从政双推进。成立基层侨联组织6个、建设“侨胞之家”10个，市级法律服务站1个。实现了横向到边、纵向到底侨联基层组织网络，为更好的维护侨益，开展为侨服务搭建社侨平台。通过争取项目资金投入昌宁柯街华侨社区产业扶持经费10.00万元，打造沃柑和芒果种植示范园1个，惠及15户归侨侨眷，为促进社区产业结构优化调整，引导归侨侨眷逐步实施产业转型，提高种植业经济效益发挥了示范带动作用。昌宁县柯街镇华侨社区被省市多家媒体采访报道，社区党总支书记李德寿被评为“云南省百名好支书”。10月19日，保山市侨联推进基层侨联组织建设工作被省侨联给予通报表扬。

3.突破难点——推动文化交流取得新成效

始终以“联”字当头，致力于文化交流深耕细作。今年以来，受疫情影响，针对开展“请进来”和“走出去”文化联谊工作十分有限的现状，积极创新寻根之旅办营方式，按照中国侨联的统一部署，开展了别开生面的“云上之旅”，全市共举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营11期，组织缅甸和美国的532名华裔青少年参加网上活动，大力弘扬中华文化，生动讲述保山故事。拍摄《把一切献给祖国—爱国侨领梁金山》、《梁金山故居》宣传片2部。举行了《天那边的云》（云南侨乡文化系列丛书）新书首发式。创新侨乡文化宣传表达方式，设立保山侨联快手视频号，充分利用新媒体开拓全矩阵宣传方式，全新改版提升侨乡保山内部专刊，制作侨乡文化宣传创意书签，举办2020年保山侨界、文艺界“诗书颂祖国•丹青描乡愁”国庆中秋文化联谊会，实现以文塑侨，以侨彰文，不断树立保山“侨乡文化”新品牌。为进一步探讨保山如何在主动服务和融入中缅经济走廊建设中发挥应有作用，联合保山市社科联，保山学院缅甸研究中心等部门联合举办“融入中缅经济走廊建设，构建民心相通机制”研讨会，邀请国内知名专家10余名就推动中缅双边人文交流与合作，促进民心相通进行学术研讨交流，为党委政府提供理论支持和决策参考。梁金山故居、和顺图书馆成功入选第八批中国华侨国际文化交流基地。11月10日，保山市侨联申报中国华侨国际文化交流基地工作被省侨联给予通报表扬。

4.打造亮点——织好“两张网”取得新成效

始终以“开门办侨联”为目标，推动侨联事业创新发展。为打赢防范化解重大风险攻坚战，立足保山独特的侨乡优势，与市委政法委、市委统战部率先在全省提出创建“平安侨乡”的新理念新思路，分别在腾冲市、龙陵县象达镇、昌宁县柯街镇华侨社区创建“平安侨乡”县、乡、村三级试点，打造可复制、可推广、可借鉴的示范标杆，以点带面推动保山平安建设工作的新局面。为安边保疆，固边富边，有力提升侨乡文化影响力，守护好祖国西南边陲大门进行探索实践。同时，结合扶贫帮扶、党建网格区创建、“侨法宣传月”等活动，开展“送侨法进社区、送健康进侨乡”、“尊老敬老迎重阳，薪火相传促发展”等系列活动，搭设侨法咨询台、发放侨法宣传手册、开展民法典讲解、侨法主题培训等，增强了全社会维护侨胞和归侨侨眷合法权益的社会共识，因地制宜探索基层侨联工作网络新模式、新经验，积极构建为侨服务体系。11月18日，保山市侨联创建“平安侨乡”试点工作被省侨联给予通报表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市归国华侨联合会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市归国华侨联合会2020年度收入合计2,465,289.35元。其中：财政拨款收入2,465,289.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加188,656.76元，增长8.29%，主要是2020年1月从保山市财政局调入1人，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

保山市归国华侨联合会2020年度支出合计2,425,889.35元。其中：基本支出2,127,163.33元，占总支出的87.69%；项目支出298,726.02元，占总支出的12.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加119,256.76元，增长5.17%。主要是2020年1月从保山市财政局调入1人，人员经费、日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市归国华侨联合会正常运转的日常支出2,127,163.33元。与上年对比增加147,630.74元，增幅7.46%。主要原因分析：

1.人员工资工资福利支出增加147,455.81元；

2.日常公用经费增加174.93元，主要是办公费减少10,965.30元，水费增加1,651.34元，电费增加3,028.06元，邮电费增加1,505.00元，差旅费减少11,195.50元，会议费减少1,966.00元，培训费减少2,985.00元，劳务费减少1,673.39元，公务接待减少4,739.00元，委托业务费减少3,363.00元，工会经费增加2,978.82元，公务用车运行维护费增加2,730.94元，其他交通费用增加24,304.91元，其他商品和服务支出增加863.05元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,861,069.40元，占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费266,093.93元，占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298,726.02元。与上年对比减少28,373.98元，下降8.67%。主要原因分析：

1.春节慰问经费减少44,000.00元；

2.归侨侨眷生活困难补助经费减少30,000.00元；

3.华裔青少年（夏令营活动）、华文教师培训及对外联谊工作减少150,000.00元；

4.华文教育工作经费减少103,100.00元；

5.国内华侨事务经费增加30,000.00元；

6.中央华侨事务预算专项经费增加100,600.00元；

7.华裔青少年夏令营、对外联谊工作经费增加93,300.00元；

8.海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作经费增加74,826.02元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,425,889.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加119,256.76元，增长5.17%，主要原因是2020年1月从市财政局调入1人，人员经费、日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,112,991.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%。主要用于行政运行1,814,265.26元，华侨事务298,726.02元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出163,787.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于行政单位离退休1,836.95元，机关事业单位基本养老保险缴费支出161,950.56元；

9.卫生健康（类）支出143,498.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政单位医疗91,164.16元，公务员医疗补助52,334.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他城乡社区支出5,612.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为38,003.00元，完成预算的36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,003.00元，完成预算的15.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.因公出国（境）费支出比2020年预算减少50,000.00元，下降100.00%，主要是因为2020年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

3.公务接待费比2020年预算减少16,997.00元，下降84.98%，主要是2020年受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,159.06元，下降38.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,730.94元，增长8.46%；公务接待费支出决算减少26,890.00元，下降89.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1.因公出国（境）费支出同比2019年增加0.00元，2020年未出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费同比2019年增加2,730.94元，增长8.46%，主要是因为2020年脱贫攻坚任务及基层组织建设工作力度增加，车辆使用次数增多，公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费同比2019年减少26,890.00元，下降89.95%，主要是因为2020年受疫情影响，接待任务减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占92.10%；公务接待费支出3,003.00元，占7.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、侨务捐赠、基层侨联组织建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,003.00元。其中：

国内接待费支出3,003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省侨联调研指导、基层侨联请示汇报工作等公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市归国华侨联合会2020年机关运行经费支出266,093.93元，与上年对比增加174.93元，增长0.07%，主要原因分析：办公费减少10,965.30元，水费增加1,651.34元，电费增加3,028.06元，邮电费增加1,505.00元，差旅费减少11,195.50元，会议费减少1,966.00元，培训费减少2,985.00元，劳务费减少1,673.39元，公务接待减少4,739.00元，委托业务费减少3,363.00元，工会经费增加2,978.82元，公务用车运行维护费增加2,730.94元，其他交通费用增加24,304.91元，其他商品和服务支出增加863.05元。

部门机关运行经费主要用于开展日常业务工作的办公费15,571.70元，水费1,651.34元,电费3,028.06元,邮电费3,694.00元,差旅费21,357.00元,会议费2,716.00元,公务接待费3,003.00元,劳务费24,000.00元,工会经费23,435.88元,公务用车运行维护费35,000.00元,其他交通费用130,800.00元,其他商品和服务支出1,836.95元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市归国华侨联合会资产总额635,766.89元，其中，流动资产97,577.89元，固定资产538,189.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,192.13元，其中固定资产增加6,980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	635,766.89	97,577.89	538,189.00	0.00	331,800.00		0.00		206,389.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额28,980.00元，其中：政府采购货物支出6,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,000.00元。授予中小企业合同金额22,000.00元，占政府采购支出总额的75.91%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：国内华侨事务经费。

2.项目基本情况

2020年安排国内华侨事务经费30,000.00元，用于开展侨法宣传教育、做好困难归侨侨眷救助，加强基层侨联组织建设，增强对侨界群众的政治引领，加大帮扶力度，推动华侨农场发展，服务地方经济社会建设等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年国内华侨事务经费年初预算安排资金市级配套30,000.00元，实际到位市级配套资金30,000.00元，项目资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度，严格按方案、按预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算。2020年，国内华侨事务经费项目资金实际支出30,000.00元，主要用于开展全市侨联业务工作培训1次，开展困难归侨侨眷救助1次，在九隆街道新华社区打造1个“党建带侨建”示范点，进一步加强华侨社区组织建设，发挥华侨社区党建引领作用，提升社区侨务工作组织活力和战斗力。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金使用情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年国内华侨事务项目支出30,000.00元。产出指标完成100.00%。

②效益指标完成情况

项目实施，进一步维护归侨侨眷合法权益，切实增强基层侨联组织活力，华侨事务工作在华侨华人中的影响率100.00%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到广大归侨侨眷的好评，满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

国内华侨事务项目内容丰富，计划详细，项目实施有预算、有决算，严格执行资金管理各项要求，项目的实施进一步涵养了我市侨务资源，宣传推介了保山，很好地完成了各项绩效目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）建立绩效自评组织机构。成立绩效自评小组，由会领导挂帅，具体经办人和部室负责人、财务人员参与，做好项目绩效自评工作。

（2）自评结果及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范作用。

（3）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施制定，并逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二：

1.项目名称:中央华侨事务预算专项经费。

2.项目基本情况

2020年根据《云南省财政厅关于下达2020年中央华侨事务经费的通知》（云财行〔2020〕185号），市财政局下达保山市侨联2020年中央华侨事务专项经费140,000.00元，其中归侨侨眷生活困难补助60,000.00元、侨乡文化50,000.00元、法律服务站30,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年中央华侨事务预算专项经费年初预算安排资金140,000.00元，实际到位资金140,000.00元，项目资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

项目资金执行严格遵守财务制度，严格按方案，按预算执行，做到有预算、有决算、不超预算。2020年，项目资金执行情况：一是归侨侨眷生活困难补助经费60,000.00元，用于开展重阳节慰问20,000.00元，临时救助600.00元，预留2021年春节慰问金39,400.00元（用于归侨侨眷代表春节慰问，根据项目阶段安排，已于2021年2月完成慰问）。二是侨乡文化50,000.00元，用于开展侨乡文化调研考察14,000.00元，拍摄侨乡文化宣传片6,000.00元，制作广泛宣传侨乡文化底蕴和宣传内涵的宣传制品，组织开展传承侨乡文化系列活动30,000.00元。三是法律服务站30,000.00元，用于法律服务站装修装饰、挂牌及配置书柜等费用14,000.00元；设置新华社区法律咨询服务点并挂牌5,000.00元；用于各类侨法宣传资料的制作、印制等费用10,000.00元；购置文具等易耗品1,000.00元。

③项目资金管理情况

项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理，严格对资金使用情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年中央华侨事务预算专项经费支出100,600.00元。产出指标完成72.00%。主要是归侨侨眷生活困难补助经费中需预留2021年春节慰问金39,400.00元，用于归侨侨眷代表春节慰问，根据项目阶段安排，已于2021年2月完成慰问工作，项目资金已足额发放。

②效益指标完成情况

2020年中央华侨事务预算专项经费使用效果良好，通过归侨侨眷生活困难补助，切实解决了归侨侨眷的生活困难问题，表达了党和政府的深切关怀；通过开展调研、拍摄侨乡文化宣传片及开展传承侨乡文化系列活动，有利于团结和引导归侨侨眷、社会各界人士以高昂的热情推进侨乡文化建设，切实提高了广大归侨侨眷自豪感和认同感；通过法律服务站创建，切实发挥在服务当地社会和谐稳定中的重要作用，有利于进一步听侨声、解侨忧、聚侨心，维护基层群众切身利益，不断提高全市归侨侨眷和华侨华人、涉侨企业对法律服务站的知晓率和认同感，为法律服务工作营造良好的外部舆论环境，取得了较好的社会效益，效益指标完成100.00%。

③满意度指标完成情况

受到归侨侨眷及海外华侨华人的一致好评，满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

我会圆满完成了中央华侨事务预算专项经费项目工作设定的各项项目指标，很好地完成了项目绩效目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后及时在政府门户网站上进行公开，确保公开内容完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）建立绩效自评组织机构。成立绩效自评小组，由会领导挂帅，具体经办人和部室负责人、财务人员参与，做好项目绩效自评工作。

（2）自评结果及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范作用。

（3）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施制定，并逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三：

1.项目名称:华裔青少年夏令营、对外联谊工作经费。

2.项目基本情况

2020年安排华裔青少年夏令营、对外联谊工作预算经费100,000.00元，用于举办华裔青少年夏令营活动；开展南桥机工眷属联谊会活动及文化交流考察等。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年华裔青少年夏令营、对外联谊工作经费年初预算安排资金市级配套100,000.00元，实际到位市级配套资金100,000.00元，项目资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度，严格按方案、按预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算。2020年，华裔青少年夏令营活动及对外联谊工作项目资金实际支出93,300.00元，主要用于举办华裔青少年夏令营活动10期，开展南桥机工眷属联谊会活动1次，到临沧、普洱、西双版纳沿边州市开展文化交流考察活动1次，学习借鉴各友邻州（市）侨联侨乡文化建设等方面的先进做法和经验，助力“一带一路”民心相通。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金使用情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年举办华裔青少年夏令营活动；开展南桥机工眷属联谊会活动及文化交流考察支出93,300.00元。产出指标完成93.30%。

②效益指标完成情况

项目实施，进一步涵养了侨务资源，传播中华文化，在海外华侨会人中宣传推介了保山，增强了华侨华人爱国爱乡之情。中华文化在华侨华人中的影响率100.00%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到海外华侨华人的好评，满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

华裔青少年夏令营活动、南桥机工眷属联谊会活动及文化交流考察项目内容丰富、计划详细，项目实施有预算、有决算，严格执行资金管理要求，项目的实施进一步涵养了我市侨务资源，宣传推介了保山，很好地完成了各项绩效目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核后及时在政府门户网站上进行公开，确保公开内容完整。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）建立绩效自评组织机构。成立绩效自评小组，由会领导挂帅，具体经办人和部室负责人、财务人员参与，做好项目绩效自评工作。

（2）自评结果及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范作用。

（3）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施制定，并逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四：

1.项目名称：海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作经费。

2.项目基本情况

2020年安排华海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作经费90,000.00元，用于做好接受慈善机构捐赠助学、接受华侨华人捐资建校等侨务捐赠工作，联系指导和管理涉侨捐赠事务；开展招商引资宣传，宣传推介保山，邀请国内侨商侨资企业及海外侨领侨商赴保山考察，引导海外华商企业和资金到保山投资，为我市引进资金、技术、设备和人才提供服务等。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年海外联谊、招商引资、侨务捐赠等工作经费年初预算安排资金市级配套90,000.00元，实际到位市级配套资金90,000.00元，项目资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况

项目资金执行遵守财务制度，严格按方案、按预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算。2020年，海外联谊、招商引资、侨务捐赠等项目资金实际支出74,826.02元，主要用于发放宣传册100份，开展招商引资宣传，宣传和推介保山；邀请重点人士赴保山开展经贸文化考察；联系指导和管理涉侨捐赠事务，联系海外华人华侨、爱心企业及各界人士捐赠价值145.00万元的医用物资和生活用品用于全市抗疫工作中，2020年，全市侨联系统共接收涉侨捐赠593.03万元，均用于全市公益扶贫事业。

③项目资金管理情况

项目资金管理严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格对资金使用情况进行监督。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年，海外联谊、招商引资、侨务捐赠等项目资金实际支出74,826.02元，主要用于发放宣传册，开展招商引资宣传，宣传和推介保山；邀请重点人士赴保山开展经贸文化考察；联系指导和管理涉侨捐赠事务等支出。产出指标完成83.14%。

②效益指标完成情况

项目实施，进一步增进海外侨胞对保山的感情，拓展侨务公共外交，涵养了侨务资源，在海外华侨会人中宣传推介了保山，增强了华侨华人爱国爱乡之情。中华文化在华侨华人中的影响率100.00%。

③满意度指标完成情况

各项工作受到华人华侨及归侨侨眷的好评，满意度100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

海外联谊、招商引资、侨务捐赠等项目内容丰富，计划详细，项目实施有预算、有决算，严格执行资金管理各项要求，项目的实施进一步涵养了我市侨务资源，宣传推介了保山，很好地完成了各项绩效目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）建立绩效自评组织机构。成立绩效自评小组，由会领导挂帅，具体经办人和部室负责人、财务人员参与，做好项目绩效自评工作。

（2）自评结果及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范作用。

（3）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施制定，并逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定编制10人（其中：正处级领导职数1名：主席1名，副处级领导职数2名：副主席2名，科级领导职数5名：正科级领导职数4名，副科级领导职数1名）；内设4个科室，分别是办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。2020年末实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

绩效具体目标：一是根据预算公开要求，市侨联将2020年项目预算执行情况和执行结果在市政府门户网站进行公开。二是完善《保山市侨联机关内部管理制度》，制度包括市侨联职能设置及内设机构职能职责、请销假及外出报备制度、公务接待制度、差旅费管理制度、办公设备管理使用制度、财务管理制度等。三是确保项目稳步推进，认真做好春节慰问工作，做好归侨侨眷困难生活补助，举办华裔青少年夏令营活动，开展好华文教育、对外联谊工作，积极邀请侨商赴保考察，做好招商引资工作等。

（3）部门整体收支情况

2020年部门收入2,465,289.35元，全部是财政拨款收入。支出2,425,889.35元，结转结余39,400.00元。其中：基本支出2,127,163.33元，占总支出的87.69%，项目支出298,726.02元，占总支出的12.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

完善决策机制，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。加强项目管理，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格预算管理，严格执行市侨联财务管理各项制度，按照年初经费预算安排经费支出，严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

投入部分总分值15分：分为目标设定7分和预算配置8分。其中目标设定指标包含目标依据充分性3分、绩效目标合理性2分、绩效指标明确性2分，自评分7分；预算配置指标包含预算编制科学3分、基本支出足额保障3分、确保重点支出安排2分、自评分8分。合计15分。

过程部分总分值 30分：分为预算执行15分、预算管理12分和资产管理3分三部分。其中预算执行指标包含预算完成率3分、预算调整率3分、支付进度率3分、结转结余率3分、结转结余变动率3分，自评分15分；预算管理指标包含管理制度健全性3分、资金使用合规性3分、基础信息完善性3分、预决算信息公开性3分，自评分12分；资产管理指标3分，包含资产管理安全性1分、固定资产利用率1分、固定资产处置规范1分，自评分3分。合计30分。

产出部分总分值30分：主要为职责履行情况，包含强化组织领导10分、明确任务分工10分和有效监督检查10分，合计30分。

效果部分总分值25分：主要为履职效益情况，包含经济效益8分、社会效益8分和社会公众或服务对象满意度9分，合计25分。以上自评分总计100分，详见部门整体支出绩效自评表。

（3）自评组织过程

前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

组织实施情况。本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，建立由会领导负责的绩效自评领导小组，绩效自评工作由办公室牵头，项目主管部门（基层工作部、文化交流部、海外联谊部）组成，结合年初预算和项目特点进行自评，形成自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位在2020年度整体绩效目标设计过程中，依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出得以足额保障；并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。

（2）过程情况分析

过程中，市侨联严格预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算，年内项目年内完成。加强项目建设领导，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。组织好项目实施，对好各环节对接工作，方案具体可行，严格控制三公经费，不超标准接待，严格管理公务用车。同时，不断完善预算管理制度，并严格执行，预算批复下达后，及时公开本单位预算，确保公开内容完整。完善资产管理制度，并认真执行，严格执行政府采购处置管理制度。

（3）产出情况分析

我单位认真按照《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95 号）文件精神，严格各个项目实施管理，确保项目工作的稳步推进。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（4）效果情况分析

通过抓紧抓好绩效管理，我单位在 2020 年各项工作中，成效明显。通过归侨侨眷生活困难补助，切实解决了归侨侨眷的生活困难问题，表达了党和政府的深切关怀；通过开展调研、拍摄侨乡文化宣传片及开展传承侨乡文化系列活动，有利于团结和引导归侨侨眷、社会各界人士以高昂的热情推进侨乡文化建设，切实提高了广大归侨侨眷自豪感和认同感；通过法律服务站创建，切实发挥在服务当地社会和谐稳定中的重要作用，有利于进一步听侨声、解侨忧、聚侨心，维护基层群众切身利益，不断提高全市归侨侨眷和华侨华人、涉侨企业对法律服务站的知晓率和认同感，为法律服务工作营造良好的外部舆论环境，取得了较好的社会效益。通过项目实施，进一步宣传推介保山，传播中华文化，宣传保山侨乡文化，华侨华人、归侨侨眷满意度100.00%。

4.存在的问题和整改情况

存在项目执行沟通问题，具体项目经办人员站在办好项目、达到目标的立场上，希望尽量把项目做好，而财务部门站在厉行节约，效益达到最大化的立场上，在具体事项的操作上有一定出入。下一步，在项目开始前、执行中、完成后，及时召集部室负责人及具体经办人，提出问题，解决问题，做好沟通协调，共同一致把项目完成好。一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

我会将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目具体承办部门。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

6.主要经验及做法

（1）强化领导健全机制。加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施的必要保证；绩效目标设立明确、细化、量化，预算管理体系和制度健全，是实现绩效目标的重要保证。

（2）自评结果的及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范。

（3）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施的制定，逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需说明的问题。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。