监督索引号53050000143701000

保山市接待办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

8.参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市接待办在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行党政机关国内公务接待管理办法、商务接待管理办法、外宾接待经费管理办法等各项接待规定，以提高接待服务水平为目标，高度重视公务接待规范化管理，圆满完成市委、市政府安排的各项接待服务保障工作。

1.坚持提升素质，理论学习常态化。

以党的政治建设为统领，持续深化党的创新理论武装，把学习宣传贯彻党的二十大精神同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，采取“线上+线下、理论+实践”等模式，将“第一议题”制度和党史学习、党风廉政建设、机关党建等有机融合，常态化开展例会学习27次、“第一议题”学习7次，推动党的最新理论成果入脑入心。制定《2022年市接待办理论集中学习选题计划》，开展理论集中学习13次、意识形态分析研判4次。运用“云岭先锋”APP开展“三会一课”29次、讲授专题党课3次、红色教育基地现场教学1次，深化支部规范化建设，突出支部战斗堡垒作用，发展新党员1名，智慧党建目标项达标率100%。依托学习强国、干部在线学习等，切实打牢理想信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断提高政治站位，营造了忠诚、干净、担当的干事氛围，树立了“听党话、跟党走、感党恩”的鲜明政治导向。

2.坚持学用结合，助推能力多元化。

坚持学用结合，把学习教育成果体现在提升接待服务质量和水平中，适应新形势，吃透新市情，服务新任务，坚持“细心细心再细心，耐心耐心再耐心”的工作宗旨，以提高接待服务水平为目标，围绕“规范用语、宣传推介、礼仪形象、行程安排、用餐特色、接待任务”六方面的工作重点，开展岗位技能大练兵11次，为保山高质量跨越发展提供坚强服务保障。举办保山特色菜品培训展示活动1次，选出特色菜品到昆明展示，得到了相关领导和美食家的一致好评。2022年共接待来宾297批、3063人（其中：部级及以上领导32批次、127人），圆满完成了腾冲科学家论坛、中央、省领导莅保等多个重要任务接待服务保障工作，得到上级领导和来宾的认可肯定。

3.坚持细节入手，个性服务精细化。

将民族团结进步创建工作与接待工作高度融合，根据不同的少数民族风俗习惯和饮食禁忌，为来宾准备合宜的餐食。组织开展隆阳区清真饮食专题调研，实地走访城区内正规清真饮食餐馆，注重提升菜品质量和接待水平。根据来宾莅保目的、客人喜好科学拟定就餐菜谱，准备特色菜卡，介绍菜品的来历和故事，注重把全市政治、经济和文化的丰富内涵融入接待工作全过程，把餐饮文化与传统特色相结合，努力丰富接待工作内涵，突出细节服务和精品意识，不断提高保山的影响力和吸引力。

4.坚持突出重点，餐饮服务特色化。

围绕“公务接待标准化、公务接待规范化管理、推介保山特色文化”深入开展专题调研，全面深入挖掘保山特色菜品，收纳五县(市、区)百余种特色菜肴，深入挖掘整理保山价廉物美、特色鲜明的传统特色农家菜品进入接待餐桌，指导接待酒店结合本地餐饮特点，全面展现本地的风土人情和特色文化。汇编形成《保山市接待办公室宣传推介手册》《味道永昌·菜谱》等，发出150本用于全市接待点、接待餐馆推广使用，突出细节服务和精品意识。

5.坚持提振精神，任务保障标准化。

深入贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述精神，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，坚持接待任务项目化、接待项目清单化、接待清单具体化，积极推动公务接待服务保障标准化建设。制定《用餐安排要素清单》《用车安排要素清单》《住房安排标配要素清单》，对重大接待等实行台账式管理、项目化推进，确保服务标准统一、任务落实高效。大力推行一线工作法，到指导服务部门一线、酒店服务一线、乡村振兴一线去发现问题、研究问题、解决问题。班子成员下基层宣讲7次，基层一线现场办公20次，深入酒店一线服务保障170次；制定并完成“为民办事清单”25件。

6.坚持严格监督，制度建设规范化。

结合省委、省政府印发的《关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》要求，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，吃透并落实好公务接待管理规定禁止性条款，以制度为抓手，把最严格的监督管理贯穿接待工作始终。建立健全了接待审批、标准控制、清单明细、结账汇审等制度47个，实现了接待服务全过程监督管理，尤其是对一些重要环节、关键节点进行严密管控，分类别制定接待费开支标准，强化接待费报销结算管控。同时，抓实“两升一降”切入法，着重在提升接待服务质量和接待菜品质量上下功夫，从源头上降低接待费用，做到“简化而不失礼，热情而不超标，满意而不违规”，优质高效规范安全地做好公务接待工作。

7.坚持严管厚爱，接待力量专业化。

认真贯彻落实各级加强对“一把手”和领导班子监督的实施意见，办领导班子自觉把党风廉政建设主体责任扛在肩上、抓在手上，着力增强监督意识，对全体干部职工严管厚爱，带动形成全面从严治党的良好局面。主持召开室务会专题研究党风廉政建设和反腐败工作3次、听取工作汇报5次、开展廉政提醒谈话48人次，带头组织开展春节、端午节等重要节点监督检查5次，确保责任压实到位、推动落实到位。及时组织召开会议通报违法违纪案例学习11次，组织观看《亲情绑架下的权力腐败》等警示教育片4次，开展廉政家访2人次，拧紧领导干部思想的螺丝钉，切实提高廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，全体干部职工均不存在受到党纪、政务处分和问责处理的情况。9月选拔任用正科级领导干部1人，未发生选人用人不正之风和违纪违规情况，不存在超编制、超规格、超职数配备干部的情况，真正打造一支特别能吃苦、特别能干事、特别能担当的接待队伍。

8.坚持服务基层，全面助力乡村振兴。

始终树立“摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、摘帽不摘责任、摘帽不摘政策”的意识，组织挂包人员3批次22人次深入挂钩村，开展返贫动态监测和综合研判工作。协调联系龙陵县林草局、龙陵县石斛研究所有关领导和专家深入挂钩村研究规划产业发展前景，组织6名带头人前往龙陵县开展石斛枫斗加工培训；深入挂钩企业帮助协调发展贷款190万元；联合市妇幼保健院到挂钩村小学开展“送医下乡”活动，进一步增强儿童口腔、眼视力健康观念和保健意识，全面助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、接待三科及保山市接待服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市接待办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市接待办公室2022年度无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市接待办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市接待办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市接待办公室2022年度收入合计3,633,656.58元。其中：财政拨款收入3,633,656.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入减少211,586.37元，下降5.50%。其中：财政拨款收入减少211,586.37元，下降5.50%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员经费财政拨款收入增加85,818.94元，主要是补发清算的绩效及单位缴纳保险费增加；二是公用经费财政拨款收入减少297,405.31元，我办严格执行“两升一降”制度，公务接待财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市接待办公室2022年度支出合计3,633,656.58元。其中：基本支出3,633,656.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少211,586.37元，下降5.50%。其中：基本支出减少211,586.37元，下降5.50%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出增加85,818.94元，主要是补发清算的绩效及单位缴纳保险费增加；二是公用经费支出减少297,405.31元，我办严格执行“两升一降”制度，公务接待费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,633,656.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,943,102.13元，占基本支出的53.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,690,554.45元，占基本支出的46.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,633,656.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少211,586.37元，下降5.50%，主要原因一是人员经费支出增加85,818.94元，主要是补发清算的绩效及单位缴纳保险费的增加；二是公用经费支出减少297,405.31元，我办严格执行“两升一降”制度，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,295,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%。主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。政府办公厅（室）及相关机构事务3,295,467.00元，其中：行政运行1,367,927.79元、事业运行479,085.29元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,448,453.92元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出188,123.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和退休人员公用经费。行政事业单位养老支出188,123.68元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出187,523.68元。

9.卫生健康（类）支出142,313.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。行政事业单位医疗142,313.90元，其中：行政单位医疗66,265.57元、事业单位医疗30,657.09元、公务员医疗补助45,391.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关事业单位职工住房补助支出。其他城乡社区支出7,752.00元，其中：其他城乡社区支出7,752.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为1,143,755.38元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,625.38元，完成预算的47.50%，占总支出决算的1.45%；公务接待费支出决算1,127,130.00元，占总支出决算的98.55%，具体是国内接待费支出决算1,127,130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为1,143,755.38元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为16,625.38元，完成年初预算的47.50%；公务接待费支出决算为1,127,130.00元（我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我办公务接待经费支出是达到接待标准的全市接待经费，该笔经费未纳入到本单位部门年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少252,764.05元，下降18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,980.95元，增长31.48%；公务接待费支出决算减少256,745.00元，下降18.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行“两升一降”制度，公务接待费支出减少256,745.00元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区（交通补助范围除外）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待297批次（其中：外事接待0批次），接待人次3063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于达到接待级别标准由我办接待的全市公务接待和招商引资的商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市接待办公室2022年机关运行经费支出1,690,554.45元，比上年减少297,405.31元，下降14.96%，主要原因是我办严格执行“两升一降”制度，公务接待费支出减少。

部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费，其中：办公费170,069.80元，水费3,777.00元，电费4,278.00元，邮电费18,000.00元，差旅费42,690.00元，培训费10,580.00元，接待费1,127,130.00元，劳务费148,764.48元，工会经费33,594.24元，公务用车运行维护费16,625.38元，其他交通费113,510.00元，其他商品和服务支出1,535.55元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市接待办公室资产总额1,065,473.40元，其中：流动资产183.60元，固定资产1,065,289.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258,920.88元，其中固定资产增加258,920.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值84,130.00元，实现资产处置收入40.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,795.38元，其中：政府采购货物支出4,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,145.38元。授予中小企业合同金额16,795.38元，占政府采购支出总额的84.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市接待办公室2022年度无项目预算安排的支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年保山市接待办公室没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143701111