一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

保山市侨联是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构、人员情况

保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定编制10人（其中：正处级领导职数1名：主席1名，副处级领导职数2名：副主席2名，科级领导职数5名：正科级领导职数4名，副科级领导职数1名）；内设4个科室，分别是办公室、海外联谊部、基层工作部、文化交流部。2020年末实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门绩效总目标

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2.绩效具体目标

（1）预算公开，根据预算公开要求，市侨联将2020年项目预算执行情况和执行结果在市政府门户网站进行公开。

（2）完善《保山市侨联机关内部管理制度》，制度包括保山市侨联职能设置及内设机构职能职责、请销假及外出报备制度、公务接待制度、差旅费管理制度、办公设备管理使用制度、财务管理制度等。

（3）确保项目稳步推进，认真做好春节慰问工作，做好归侨侨眷困难生活补助，举办华裔青少年夏令营活动，开展好华文教育、对外联谊工作，积极邀请侨商赴保考察，做好招商引资工作等。

（三）部门整体收支情况

2020年部门收入2465289.35元，全部是财政拨款收入。支出2425889.35元，结转结余39400.00元。其中：基本支出2127163.33元，占总支出的87.69%，项目支出298726.02元，占总支出的12.31%。

（三）部门预算管理制度建设情况

完善决策机制，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。加强项目管理，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格预算管理，严格执行市侨联财务管理各项制度，按照年初经费预算安排经费支出，严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

1.投入部分总分值15分：分为目标设定7分和预算配置8分。其中目标设定指标包含目标依据充分性3分、绩效目标合理性2分、绩效指标明确性2分，自评分7分；预算配置指标包含预算编制科学3分、基本支出足额保障2分、确保重点支出安排2分、自评分8分。合计15分。

2.过程部分总分值 30分：分为预算执行15分、预算管理12分和资产管理3分三部分。其中预算执行指标包含预算完成率3分、预算调整率3分、支付进度率3分、结转结余率2分、结转结余变动率2分，自评分15分；预算管理指标包含管理制度健全性3分、资金使用合规性3分、基础信息完善性3分、预决算信息公开性3分，自评分12分；资产管理指标3分，包含资产管理安全性1分、固定资产利用率1分、固定资产处置规范1分，自评分3分。合计30分。

3.产出部分总分值30分：主要为职责履行情况，包含强化组织领导10分、明确任务分工10分和有效监督检查10分，合计自评分30分。

4.效果部分总分值25分：主要为履职效益情况，包含社会效益6分、生态效益7分和社会公众或服务对象满意度7分，合计自评分25分。以上自评分总计100分，详见部门整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

 1.前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，建立由会领导负责的绩效自评领导小组，绩效自评工作由办公室牵头，项目主管部门（基层工作部、文化交流部、海外联谊部）组成，结合年初预算和项目特点进行自评，形成自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位在2020年度整体绩效目标设计过程中，依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出得以足额保障；并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。

（二）过程情况分析

过程中，市侨联严格预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算，年内项目年内完成。加强项目建设领导，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。组织好项目实施，对好各环节对接工作，方案具体可行，严格控制三公经费，不超标准接待，严格管理公务用车。同时，不断完善预算管理制度，并严格执行，预算批复下达后，及时公开本单位预算，确保公开内容完整。完善资产管理制度，并认真执行，严格执行政府采购处置管理制度。

（三）产出情况分析

我单位认真按照《保山市财政局关于 2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95 号）文件精神，严格各个项目实施管理，确保项目工作的稳步推进。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（四）效果情况分析

通过抓紧抓好绩效管理，我单位在 2020 年各项工作中，成效明显。通过归侨侨眷生活困难补助，切实解决了归侨侨眷的生活困难问题，表达了党和政府的深切关怀；通过开展调研、拍摄侨乡文化宣传片及开展传承侨乡文化系列活动，有利于团结和引导归侨侨眷、社会各界人士以高昂的热情推进侨乡文化建设，切实提高了广大归侨侨眷自豪感和认同感；通过法律服务站创建，切实发挥在服务当地社会和谐稳定中的重要作用，有利于进一步听侨声、解侨忧、聚侨心，维护基层群众切身利益，不断提高全市归侨侨眷和华侨华人、涉侨企业对法律服务站的知晓率和认同感，为法律服务工作营造良好的外部舆论环境，取得了较好的社会效益。通过项目实施，进一步宣传推介保山，传播中华文化，宣传保山侨乡文化，华侨华人、归侨侨眷满意度100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

我会将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目具体承办部门。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

六、主要经验及做法

（一）强化领导健全机制。加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施的必要保证；绩效目标设立明确、细化、量化，预算管理体系和制度健全，是实现绩效目标的重要保证。

（二）自评结果的及时运用。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范。

（三）整改措施具体有效。在自评报告出来之后，进行整改措施的制定，逐条逐项针对需要解决的问题，制定更有效的项目管理方法和执行监督办法。

七、其他需说明的情况

无。