2022年度项目支出绩效自评报告

（房租及业务补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度房租及业务补助经费项目支出绩效自评得分：96.11分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度房租及业务补助经费项目支出绩效目标完成情况：100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.2022年绩效目标设定未充分考虑疫情原因对接待服务保障工作的影响，而仅根据往年接待服务保障数据预估，故造成接待人次批次目标设定偏差。

2.未根据市驻昆办服务保障车辆及现有驾驶员排班工作情况测算所需临聘驾驶员情况，造成所需临聘驾驶员人数目标设定偏差。

3.未充分考虑临聘人员工资、社保情况，造成临聘人员人均月支出目标设定偏差。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.2023年接待服务保障人次绩效目标需充分考虑疫情及政策影响，并结合往年接待服务保障数据进行设定。

2.2023年临聘人员聘用人数需充分考虑市驻昆办服务保障车辆及现有人员排班工作情况进行设定。

3.2023年临聘人员人均月支出目标设定需加强与劳务公司沟通对接，充分了解临聘人员工资、社保等情况进行设定。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。

2.为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

3.为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，发放驾驶员工资及购买社会保险，及时、高效的完成各项接送任务。

4.驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

5.目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼三层作为办公区、八层作为党员及职工活动室，使用面积约为900㎡；为市驻昆办在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

市驻昆办为财政实拨单位，2022年该项目资金系2021年结余资金64,557.81元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出64,557.81元，完成全年预算数的100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标基本完成。①2022年接待53批次，比2021年75批次减少22批次；接待人次为685人次，比2021年653人次增加32人次。但比年初预算2000人次少。未完成年度指标的主要原因为2022年度受疫情影响，接待任务减少造成，未完成数量指标部分。②由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，数量指标未完成期初设定目标。

（2）效益指标完成情况。

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，内引外联，全面保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2021年度部门整体支出、项目支出绩效目标、各项工作完成情况及2022年工作计划，对2022年度产出指标中的数量指标及成本指标进行了细化调整，从接待人次、合同制驾驶员及临时工工资、社会保险支出等方面进行更精准的设定。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

（在昆流动党员党建经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度在昆流动党员党建经费项目支出绩效自评得分：95.93分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度在昆流动党员党建经费项目支出绩效目标完成情况：100%。

（三）存在的问题和原因分析

2022年市驻昆办在昆流动党员党建经费项目绩效目标完成。该项目对计划开展工作资金预算不准确，对市场价了解不全面等原因造成2022年项目实际发生额与年初预算额差异较大。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

继续坚持厉行节约原则，加强年初预算目标管理及市场询价工作，避免预算与执行偏差较大的情况发生。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

中国共产党保山市委驻昆办工作委员会系根据中共保山市委于2018年1月9日下发保复〔2018〕1号《关于成立中国共产党保山市委驻昆办工作委员会的批复》成立。

根据批复对驻昆办党工委职责的规定及党工委2022年工作计划部署，一是党工委及8个党支部日常工作运行保障。二是开展1期万名党员进党校，计划培训50人；开展1期党支部书记暨党务工作培训班；开展4场次相关服务培训，计划培训300人次。三是年度党建工作会议及七一活动。四是党建宣传短视频制作及党建宣传栏更换。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

市驻昆办为财政实拨单位，2022年该项目资金系2021年结余资金165,976.33元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出132,237.00元，完成全年预算数的79.64%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标均已完成，党工委各项工作正常开展。

（2）效益指标完成情况。

各项指标均已完成，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。 

（3）满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据2021年度部门整体支出、项目支出绩效目标、各项工作完成情况及2022年工作计划，对2022年度产出指标中的数量指标进行了细化调整，对党工委培训计划、宣传视频制作等方面进行更精准的设定。

（无）其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

（信访处置经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度信访处置经费项目支出绩效自评得分：0.00分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度信访处置经费项目支出绩效目标完成情况：0.00%。

（三）存在的问题和原因分析

2022年市驻昆办信访处置经费项目绩效目标未完成。主要原因为：信访工作具有临时突发性，2022年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2022年未完成绩效目标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强年初预算目标管理及细化年度工作计划，根据实际发生情况预算绩效目标的完成情况。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

承办保山市委、市政府转办、交办的在昆信访事项，处理通过信访渠道给市委、市政府的来信来电和网络的在昆信访事项，接待来访，综合协调和保障在昆信访工作的顺利开展。加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

市驻昆办为财政实拨单位，2022年该项目资金系2021年结余资金20,000.00元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出0.00元，完成全年预算数的0.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2022年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2022年未完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2022年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2022年未完成绩效目标。  

（3）满意度指标完成情况。

各项指标未完成。由于信访工作具有临时突发性，2022年市驻昆办未发生相关信访任务，故该项目2022年未完成绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

由于信访工作具有临时突发性，市驻昆办信访处置经费项目系2021年9月追加新增项目且2021年未发生相关信访任务，2022年也未发生相关信访任务，故该项目上年度部门自评结果应用无意义。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

（其他运转经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度其他运转经费项目支出绩效自评得分：93.80分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度其他运转经费项目支出绩效目标完成情况：100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.2022年绩效目标设定未充分考虑疫情原因对接待服务保障工作的影响，而仅根据往年接待服务保障数据预估，故造成接待人次批次目标设定偏差。

2.2022年初该项目预算数1,070,000.00元，截止2022年末该项目已完成，全年预算执行数788,847.67，完成全年预算数的73.72%。造成预算偏差较大的原因：一是未充分考虑疫情原因对接待服务保障工作的影响，年初预算接待支出较大；二是2022年疫情影响车辆运行支出减少；三是2022年高铁开通后人员差旅支出减少。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.2023年接待服务保障人次绩效目标需充分考虑疫情及政策影响，并结合往年接待服务保障数据进行设定。

2.2023年预算数应充分考虑疫情放开后对接待服务保障工作、车辆运行的影响及结合往年数据及高铁开通后差旅数据测算2023年差旅支出预算。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。

2.为联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

3.市驻昆办自2017年核销单位所有车辆，现使用的车辆均为从保山公车平台调用，为全面保障市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。项目经费用于调用车辆使用产生的燃油费、过路费、维修费等费用。

4.为市驻昆办在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

2022年该项目计划投资额为1,070,000.00元。实际到位资金为1,070,000.00元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出788,847.67元，完成全年预算数的73.72%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标基本完成。2022年接待53批次，比2021年75批次减少22批次；接待人次为685人次，比2021年653人次增加32人次。但比年初预算2000人次少。未完成年度指标的主要原因为2022年度受疫情影响，接待任务减少造成，未完成数量指标部分。

（2）效益指标完成情况。

各项指标均已完成，推动横向经济联系，发挥驻昆办“桥梁”作用，内引外联，全面保障各项工作顺利开展。 

（3）满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为2022年新增项目，结合2021年度相关工作情况及2022年工作计划，对2022年度产出指标中的数量指标进行了细化调整，对接待人次进行更精准的设定。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

（临聘人员支出经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度临聘人员支出经费项目支出绩效自评得分：95.94分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度临聘人员支出经费项目支出绩效目标完成情况：100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，故临时工人数未达到年初设定绩效目标值。

2.未根据市驻昆办服务保障车辆及现有驾驶员排班工作情况测算所需临聘驾驶员情况，造成所需临聘驾驶员人数目标设定偏差。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

2023年一是需继续加强与劳务公司的沟通，加大临聘人员招聘力度，二是临聘人员聘用人数需充分考虑市驻昆办服务保障车辆及现有人员排班工作情况进行设定。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供接送、出行服务聘用驾驶员，需聘用驾驶员，及时、高效的完成各项接送任务。

2.为保障市驻昆办各项财务工作的正常开展，聘用专用会计人员一名。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

2022年该项目计划投资额为350,000.00元。实际到位资金为350,000.00元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出331,420.88元，完成全年预算数的100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标基本完成。由于驻地人工成本较高，临聘人员流动性大，临聘驾驶员数量指标未完成期初设定目标。

（2）效益指标完成情况。

各项指标均已完成，全面保障年度各项工作顺利开展。 

（3）满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为2022年新增项目，结合2021年度相关工作情况及2022年工作计划，对2022年度产出指标中的数量指标进行了细化调整，对临聘人员人数及工资、社会保险支出等方面进行更精准的设定。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评报告

（房租及物业费补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度房租及物业费补助经费项目支出绩效自评得分：96.25分。

（二）绩效目标完成情况

2022年度房租及物业费补助经费项目支出绩效目标完成情况：100%。

（三）存在的问题和原因分析

由于2022年在职人员及挂职干部人员变动，故年初预估所需租赁在职及挂职干部住房数出现偏差。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强往年在职人员及挂职干部在昆工作期间需租住房屋人员情况、男女配比情况等数据统计，并结合上年实际情况进行综合分析测算预算年度所需租住房屋数量。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

目前市驻昆办没有其他办公地点，为了保障驻昆各项工作开展顺利，与云南永投酒店管理有限公司协商，租用大楼三层作为办公区、八层作为党员及职工活动室，使用面积约为900㎡；为市驻昆办在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

（二）自评工作开展情况

市驻昆办主任组织开展评价工作，为评价提供工作指引和具体安排。根据项目资金使用的有关绩效情况，填写《2022年度项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。业务科归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况。

2022年该项目计划投资额为680,000.00元。实际到位资金为680,000.00元，全部为财政拨款资金。

（2）项目资金执行情况。

2022年该项目实际支出680,000.00元，完成全年预算数的100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况。

各项指标基本完成。2022年在职人员及挂职干部人员变动，造成所需租赁在职及挂职干部住房数出现偏差，故数量指标未完成期初设定目标。

（2）效益指标完成情况。

各项指标均已完成，全面保障市驻昆办年度各项工作顺利开展。 

（3）满意度指标完成情况。

各项指标均已完成，接待对象满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为2022年新增项目，结合2021年度相关工作情况及2022年工作计划，对2022年度产出指标中的数量指标进行了细化调整，但由于2022年在职人员及挂职干部人员变动，造成所需租赁在职及挂职干部住房数出现偏差，未完成期初设定数量指标。

（五）其他需要说明的问题

无。