保山市归国华侨联合会

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

保山市归国华侨联合会是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

保山市归国华侨联合会属全额拨款参公管理单位，核定事业编制10名。其中，正处级领导职数1名：主席1名；副处级领导职数2名：副主席2名；内设机构科级领导职数4名：正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。设3个正科级内设机构，分别是办公室、海外交流部、基层工作部。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

保山市归国华侨联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。2023年末在职在编实有人员10人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门绩效总目标

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。根据市财政要求，制定《保山市归国华侨联合会预算绩效指标和标准体系建设工作方案》《保山市侨联关于成立部门绩效指标体系建设工作领导小组的通知》，从投入、过程、产出、效果四个方面分别对资产项目绩效三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映我会支出绩效。

2.绩效具体目标

（1）预算公开，根据预算公开要求，市侨联将2023年项目预算执行情况和执行结果在市政府门户网站进行公开。

（2）完善《保山市侨联机关内部管理制度》，制度包括保山市侨联职能设置及内设机构职能职责、请销假及外出报备制度、公务接待制度、差旅费管理制度、办公设备管理使用制度、财务管理制度等。

（3）确保项目稳步推进，认真做好华裔青少年夏令营对外联谊经费、2023年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费、2023年法治宣传边关行经费和2022年、2023年中央华侨事务预算专项经费项目工作等。

（三）部门整体收支情况

2023年年初预算安排收入2026700.00元，其中一般公共预算财政拨款预算收入2026700.00元；决算收入2717343.65元，支出2710233.65元，其中：基本支出1948167.65元，占本年总支出的71.88%，项目支出762066.00元，占本年总支出的28.12%。

（四）部门预算管理制度建设情况

完善决策机制，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。加强项目管理，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。严格预算管理，严格执行市侨联财务管理各项制度，按照年初经费预算安排经费支出，严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过项目立项情况（绩效目标的设置情况），对我会资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2024〕1号）文件要求，市侨联高度重视、认真落实。

1.前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关部室人员和财务人员为成员的项目绩效自评领导小组，领导小组下设办公室在市侨联办公室，绩效自评工作由办公室牵头，项目主管部门（基层工作部、海外交流部）组成，年初制定实施方案和编制项目经费预算，年中进行项目实施监控，对项目进行跟踪问效，年终进行绩效评，确保绩效监控有序进行。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位在2023年度整体绩效目标设计过程中，依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出得以足额保障；并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。

（二）过程情况分析

过程中，市侨联严格预算执行，做到有预算、有决算，做到不超预算，年内项目年内完成。加强项目建设领导，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。组织好项目实施，对好各环节对接工作，方案具体可行，严格控制三公经费，不超标准接待，严格管理公务用车。

（三）产出情况分析

我单位认真按照保山市财政局关于市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价文件精神，严格各个项目实施管理，确保项目工作的稳步推进。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（四）效果情况分析

通过归侨侨眷生活困难补助，切实解决了归侨侨眷的生活困难问题，表达了党和政府的深切关怀；通过开展调研及开展传承侨乡文化系列活动，有利于团结和引导归侨侨眷、社会各界人士以高昂的热情推进侨乡文化建设，切实提高了广大归侨侨眷自豪感和认同感；通过开展法治宣传边关行及法律宣传咨询服务，切实发挥在服务当地社会和谐稳定中的重要作用，有利于进一步听侨声、解侨忧、聚侨心，维护基层群众切身利益，不断提高全市归侨侨眷和华侨华人、涉侨企业对法律知识的知晓率，为法律服务工作营造良好的舆论环境，取得了较好的社会效益。通过项目实施，进一步宣传推介保山，传播中华文化，宣传保山侨乡文化，华侨华人、归侨侨眷满意度95%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

2.财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

（二）整改情况

1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用情况

（一）预算编制方面

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（二）预算执行方面

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

3、严格控制“三公”经费。一是严格控制公务用车维护运行费用。车辆由办公室统一管理，实行公务用车派车单审批制度，严格执行加油、维修和保险的采购相关工作，确保规范有序使用管理公务用车，公务用车的日常运行维护由专人负责，车辆的使用、停放、维修保养规范，办公室严格监控公务用车运行维护费用年度预算执行情况，科学合理调派车辆，确保今后不再出现超预算使用公务用车的情况。二是严格执行“八项规定”，厉行节约，严控接待费用。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年的项目开展以及绩效达标做出示范。

（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，既按照市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（三）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（四）加强政府会计制度和预算法学习，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无。

保山市归国华侨联合会

2024年3月25日