一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训，隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，其主要职责是：

（1）贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）落实省内外各州市党委、人大常委会、政府、政协厅级领导的接待工作。

（5）安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

（6）参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（7）联系协调上下级接待部门，指导全市接待工作，加强全市接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8） 参与保山外宣，积极宣传介绍保山，树立保山良好形象，不断提高保山知名度。

（9）完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

2.机构情况

保山市接待办公室是隶属于中共保山市委，参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位，为正处级，内设综合科、接待一科、接待二科及保山市接待服务中心。其中：保山市接待服务中心为我办下设的公益一类全额财政拨款事业单位，由于保山市接待服务中心未进行独立核算，统一纳入到我办一起核算，因此纳入编报单位机构共1个，即保山市接待办公室本级。

3.人员情况

保山市接待办公室根据编制方案核定参照公务员法管理事业编制8人。其中：正处级领导职数1名，主任1名；副处级领导职数2名，副主任2名；科级领导职数5名。下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制5人。其中：正科领导职数1名，副科领导职数1名，其他人员职数3名。保山市接待办公室核定车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责2023年部门绩效总目标：按照国家政策、法规和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。深入贯彻落实党的二十大精神和省市委决策部署，严格落实中央八项规定精神及实施细则，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，全面深化接待工作改革创新，较好地履行了接待部门的职责。高度重视公务接待规范化管理，紧扣打造“细心服务·暖心接待”党建品牌，围绕建设“忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待”的模范机关，坚持向中心聚焦、为大局服务，以“六个一”提升接待服务质量和水平，圆满完成各项接待保障，有效实现了接待规范化、安全化、勤俭化、特色化、廉洁化。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算情况：保山市接待办公室2023年部门年初预算总收入450.19万元，其中：本年财政拨款收入450.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.19万元（其中：本级财力450.19万元，专项收入0.00万元，收费成本补偿0.00万元）。保山市接待办公室2023年部门预算支出450.19万元，其中：基本支出450.19万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

2.部门决算情况：保山市接待办公室2023年部门决算收入365.08万元，部门决算支出为365.08万元，其中：基本支出365.08万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市接待办公室依照国家法律法规管理，严格按照财政要求执行部门预算，除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我办还结合单位工作实际情况，制定了《保山市接待办公室预算管理制度》及流程图、《保山市接待办公室收支业务管理制度》及流程图、《保山市接待办公室政府采购管理制度》及流程图、《保山市接待办公室资产管理制度》及流程图、《保山市接待办公室合同管理制度》及流程图、《保山市接待办公室建设项目管理制度》及流程图、《保山市接待办公室接待费管理制度》《保山市接待办公室办公费管理制度》《保山市接待办公室接待审批制度》《保山市接待办公室公务、商务、外事接待分类管理制度》《保山市接待办公室接待公函制度》《保山市接待办公室接待工作流程图》《保山市接待办公室接待汇审清单制度》《保山市接待办公室财务印章管理制度》等管理制度来管控各项收入支出，特别是接待费支出，我办实行五人会签制度（即报账人、证明人、财务审核人、财务分管领导、主要领导会签）。一一把关、层层审核，所有支出都按相关规定的标准范围执行，杜绝挥霍浪费，严控单位资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金支出是否有效率、有效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。以绩效评价来指导工作，紧扣打造“细心服务·暖心接待”党建品牌，围绕建设“忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待”的模范机关，坚持向中心聚焦、为大局服务，以“六个一”提升接待服务质量和水平，进一步高质量高水平完成接待工作，体现保山接待特点及亮点，提高保山知名度，宣传保山城市形象，为全市招商引资工作发挥发积极作用，同时提升各科室（中心）自身工作职责的完成率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

为贯彻全面实施绩效管理要求，强化部分预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用，根据《保山市财政局关于2023年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2024〕1号）要求，保山市接待办公室高度重视2023年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，进行认真开展评价工作。

2.组织实施

明确目标任务、职责分工和工作时间节点等要求，层层压实工作责任，加强督促指导，确保整体绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成整体绩效自评工作。

2023年度部门整体支出绩效主要按以下四个方面对照开展：

投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容；预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。

过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容；预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容；资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产使用率三项内容。

产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析（共15分）

1.目标设定（共7分）：

（1）目标依据充分性（3分）：市接待办紧紧围绕市委、市政府的中心工作，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，全面深化接待工作改革创新，较好地按部门职能职责开展2023年整体工作，得3分。

（2）绩效目标合理性(2分）：2023年整体工作开展均结合部门实际情况确定绩效目标，绩效目标的制定具体、详细、合理，得2分。

（3）绩效指标明确性（2分）：2023年整体绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，绩效指标明确、清晰、细化、可衡量，得2分。

2.预算配置（共8分）：

（1）分配依据（3分）：2023年度部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，得3分。

（2）财政供养人员控制率（3分）：2023年度我办严格按“三定”编制方案及相关要求配置人员，不存在超职数配备干部情况，得3分。

（3）重点支出保障率（2分）：2023年度部门整体预算根据单位职能职责，对重点支出进行重点保障，做到资金预算主次分明，预算执行合理，得2分。

（二）过程情况分析（共30分）

1.预算执行（共15分）：

（1）预算完成率（5分）：2023年部门决算收入365.08万元，支出决算数为365.08万元，预算完成率为100.00%，得5分。

（2）支出进度率（5分）：2023年整体支出进度较好，按目标设定，得5分。

（3）“三公经费”控制率（5分）：“三公经费”支出未超预算控制数，得5分。

2.预算管理（共12分）：

（1）资金使用合规性（4分）：2023年部门支出每一笔资金都合理合规，有据可查，得4分。

（2）资金结余（4分）：2023年度资金结余与上年相比无变化，得4分。

（3）预决算信息公开情况（4分）：我办没有门户网站，严格按照相关要求，及时完整的借助市政府门户网站公开预、决算信息，得4分。

3.资产管理（共3分）：

（1）资产管理制度健全性（1分）：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得1分。

（2）资产管理规范性（1分）：在资产管理方面，严格按照国有资产管理规定配置、使用、处置、管理。做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，得1分。

（3）固定资产利用率（1分）：按需要配置固定资产，不闲置资产，在用比率为100.00%，得1分。

（三）产出情况分析（共30分）

1.产出数量方面（10分）：2023年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，部门整体数量完成率为100.00%，得10分。

2.产出质量方面（10分）：2023年度整体支出绩效评价严格考核产出质量，各项产出质量完成率为100.00%，得10分。

3.产出进度方面（10分）：2023年度整体产出进度均符合年初预算，得10分。

（四）效果情况分析（共25分）

1.经济效益方面（10分）：2023年度对整体经济效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标，得10分。

2.社会效益方面（10分）：2023年度对整体社会效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标，得10分。

3.可持续影响（5分）：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率，得5分。

部门整体支出自评总得分为100分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

1.预算编制还不够精细，持续深化部门预算，坚持科学管理，推进综合预算，深耕精细化预算，进一步提高财政资金使用效益。

2.通过本次绩效评价发现存在预算绩效申报时编制的部分绩效目标不够具体，部分绩效指标不清晰、可衡量性不够强。针对上述问题，在今后的预算绩效申报过程中，需对相关业务科室（中心）全年工作任务进行更深入摸底调查，合理细化分解各项工作任务和工作目标，做到绩效指标定量、定性控制，让目标可控制、清晰、可衡量。

五、绩效自评结果应用

1.针对本部门绩效自评中存在的不足，及时调整和完善以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强预算绩效管理。

2.建立激励与约束机制，强化绩效评价结果在部门预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

我办充分履行职能职责，严格按财经纪律、法规、制度和单位内部控制制度管理资金、使用资金，效果明显，主要体现在以下方面：

1.全面落实了资金使用制度。一是保障了干部职工全年工资福利及时发放；二是保障了单位全年正常运转，各项工作顺利开展。接待工作多次获省接待办及市委、市政府表扬；三是资金使用合法合规，无交叉使用和随意使用现象。

2.资金使用

2023年我办接待来宾321批次，3758人次，在接待支出源头上和接待过程各个环节中下足功夫，始终坚持“有利公务、节俭实在、杜绝浪费”的原则，坚持向中心聚焦、为大局服务，以“六个一”提升接待服务质量和水平，忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待，圆满完成各项接待保障任务，获得来宾一致好评。

七、其他需说明的情况

无。