一、部门基本情况

（一）部门概况：保山市人民政府驻昆明办事处属行使行政职能，财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。2023年人员编制11人，其中：事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；年末实有在职在编参公管理事业人员10人及机关工勤人员3人。主要职能如下：

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况：明确绩效目标的设立，自上而下的分解任务目标，成立以党工委书记、主任为组长，市驻昆办办班子成员为副组长，相关科室负责人及财务人员组成的绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据、核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，程序规范，保证依据的充分有效，及时完成绩效评价报告。

（三）部门整体收支情况：

2023年度收入为4,980,671.07元。其中：财政拨款收入4,980,671.07元，占本年收入的100.00%；事业收入0.00元，占本年收入的0.00%；经营收入0.00元，占本年收入的0.00%；其他收入0.00元，占本年收入的0.00%。

2023年度支出为4,655,793.82元。其中：财政拨款支出为4,655,793.82元，占本年支出的100.00%；其他0.00元，占本年支出的0.00%。

2023年度，结转结余324,877.25元。

（四）部门预算管理制度建设情况：市驻昆办实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度，严格遵守财经纪律、财政相关费用报销管理规定和市驻昆办办财务管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步提升市驻昆办对财政项目资金绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地服务于全市经济社会发展。

（二）自评组织过程

准备过程：一是认真组织学习绩效管理评价相关文件；二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由我办财务分管领导协调各相关科室抽调人员充实评价工作组力量；三是科学制定方案。

组织实施过程：接到绩效评价工作任务后，经我办财务分管领导统一安排部署，快速组建评价工作组。由工作组向各相关科室发出通知要求其对归口指标和重点工作任务完成信息收集上报，绩效评价工作组根据工作方案进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析：

1．目标设定（共4分）：

（1）目标设定依据充分（2分）：市驻昆办2023年开展项目6个，所有项目均围绕市驻昆办的职能职责开展，得2分。

（2）绩效目标明确（1分）：市驻昆办2023年开展的项目绩效自评中，确定的绩效指标主要分为定性指标和定量指标，根据项目不同，绩效指标清晰、细化、可衡量，得1分。

（3）绩效目标科学合理（1分）：市驻昆办2023年开展的项目均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理，得1分。

2．预算配置（共8分）：

（1）分配依据合理（3分）：市驻昆办2023年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据，得3分。

（2）分配结果合理（3分）：市驻昆办2023年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理，得3分。

（3）重点支出保障率（2分）：市驻昆办2023年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明，得2分。

（二）过程情况分析：

1．预算执行（共13分）：

（1）预算完成率（7分）：市驻昆办2023年部门预算总额为479.99万元，全年执行数为465.58万元，预算完成率为97.00%，得7分。

（2）支出进度率（6分）：市驻昆办2023年前三季度支出进度率为58.08%，得3.49分。

2．预算管理（共9分）

（1）资金使用合规性（3分）：市驻昆办2023年度严格按照国家财经法规和市驻昆办财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。

（2）“三公经费”控制率（3分）：市驻昆办2023年“三公经费”预算总额为52.98万元，实际支出54.19万元，实际支出较预算总额增加的主要原因为：市驻昆办为财政实拨单位，2023年初预算批复数为50.80万元，9月因需采购公务用车1辆增加预算数17.98万元，年末“三公经费”实际拨款金额52.98万元，较预算数减少，其中：公务用车购置费17.98万元、公务用车运行维护费27.49万元（未超预算批复数）、公务接待费8.72万元（未超预算批复数），但由于总支出超实际预算拨款数，得0.00分。

（3）预决算信息公开情况（3分）：市驻昆办2023年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得3分。

3．资产管理（共2分）

（1）资产管理规范性（2分）：市驻昆办资产管理方面严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定时进行实物盘点工作，得2分。

（三）产出情况分析：

1．接待工作完成率（12分）：市驻昆办2023年度完成所有接待工作，完成率为100%，得12分。

2．协调服务工作完成率（12分）：市驻昆办2023年度完成所有协调服务工作，完成率为100%，得12分。

（四）效果情况分析：

1．服务对象满意度（12分）：市驻昆办2023年度对各项目服务满意度零投诉，满意度100%，得12分。

2．社会效益方面（8分）：市驻昆办2023年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标，得8分。

2023年度部门整体支出自评总得分为93.88分，自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况：

一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步计划加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

二是考核结果运用更好地推进市驻昆办办工作。下一步计划对于能细分、归总的业务工作，效仿项目支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进，更好的推进市驻昆办工作。

五、绩效自评结果应用情况：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

六、主要经验及做法：一是强化组织领导；二是制定科学的工作方案；三是考核结果的合理运用推进部门工作开展。

七、其他需说明的情况：无。