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保山市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定全市精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2.研究制定市级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实。牵头做好贫困县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作实绩考核和贫困县退出初审。对贫困乡（镇）脱贫出列开展考核评估，村（社区）脱贫退出备案。

3.负责指导县（市、区）扶贫开发工作。指导县（市、区）制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4.负责全市扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5.配合有关部门做好专项扶贫资金管理、绩效评价和机制改革工作。

6.负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、

社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责指导革命老区、少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快直过民族脱贫攻坚。

8.履行市“挂包帮”“转走访”联席会议办公室职责，组织、动员社会各界参与扶贫开发，协调市直及驻保单位、驻保部队定点扶贫工作，做好扶贫驻村工作队员的管理，促进贫困地区经济社会发展。

9.履行保山市沪滇扶贫协作领导小组办公室职责，做好沪滇扶贫协作工作。

10.履行保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金项目和国开行保山市贫困村基础设施建设项目实施工作领导小组办公室职责，协调做好资金落实和项目推进工作。

11.履行市扶贫开发领导小组办公室职责，做好全市扶

贫开发统筹、协调、指导工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2019〕25号）精神，保山市人民政府扶贫开发办公室是保山市人民政府工作部门，为正处级，内设综合科、宣传信息科、计划财务科、行业扶贫科、产业金融扶贫科、社会扶贫科、督查考评科、数据管理科8个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

2020年，是决战决胜脱贫攻坚战之年，是第一个百年奋斗目标实现之年，保山市将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持精准扶贫精准脱贫方略，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，确保如期打赢脱贫攻坚战。计划实现未脱贫10164贫困人口全部脱贫，巩固脱贫成果，实现稳定脱贫。主要抓好以下措施：

1.进一步提高认识。牢固树立“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强“精准扶贫、不落一人”的责任感、紧迫感和使命感，不折不扣贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和有关脱贫攻坚系列重要讲话、指示批示精神，落实党中央、国务院和省委省政关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见、实施意见和脱贫攻坚工作的系列决策部署，全力以赴打赢脱贫攻坚战，确保实现稳定脱贫。

2.进一步压实责任。一是压实党政领导责任。继续落实市县乡村“四级书记”抓扶贫的工作机制，严格执行脱贫攻坚工作双组长制，严格执行市级领导挂县联村制度。二是压实行业部门责任。落实行业部门“一把手”责任制，行业部门对标国家、省级考核指标和市级责任分工，围绕部门职责和重点工作责任，做实行业脱贫攻坚规划和年度计划。三是落实挂联单位责任。严肃部门“挂包帮”工作纪律，严格开展年度“挂包帮”“转走访”工作考核，全面落实挂单位职责。

3.进一步精准措施。一是解决好剩余贫困人口脱贫问题。紧盯10164名剩余贫困人口，做实边缘户、脱贫监测户的监测预警和精准帮扶工作，加大对未脱贫人口集中地区的工作力度，完成剩余贫困人口的脱贫任务，有效遏制返贫、新发生贫困人口问题产生。二是解决好巩脱贫成果的问题。深入落实省委省政府巩固脱贫成果“20条”措施和《保山市关于进一步完善贫困退出机制实施方案》，探索乡村振兴衔接机制，健全稳定脱贫的长效机制，做到脱贫数量与脱贫质量并重。三是解决好提高脱贫质量的问题。按照“四个不摘”要求和“两不愁三保障”扶贫标准，继续以“户户清”“村村清”为抓手，聚焦产业就业、义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全保障等硬任务，全面落实脱贫攻坚政策措施，有效解决“三保障”突出问题。适时组织开展“回头看”，全面掌握贫困人口“两不愁、三保障”实时变化情况，切实加大对脱贫攻坚质量、成色的关注，不断提高脱贫质量。四是解决好扶志扶智并行的问题。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，加强对身边的脱贫致富典型案例的宣传，不断增强贫困群众的自信心、内生动力。继续教育引导、舆论宣传、文化熏陶和制度保障，不断完善良好的家风家规和村规民约，外化为村民的自觉行动。

4.进一步做好普查。及时成立成立脱贫攻坚普查领导小组，抽调人员组建办公室，制定普查方案，落实普查经费，开展普查业务培训，认真组织好脱贫攻坚普查工作，准确掌握脱贫摘帽县贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶情况、参与脱贫攻坚项目情况等，深入分析判断脱贫攻坚成效、及时总结脱贫攻坚成果，用普查结果指导好2020年后减贫工作和衔接好乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人（含暂定编制6人、工勤编制2人），事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6760113.34元，其中：一般公共预算财政拨款6744200.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转15913.34元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6760113.34元，其中:本年收入6744200.00元，上年结转15913.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6744200.00元（本级财力6744200.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6760113.34元。财政拨款安排支出6760113.34元，其中，基本支出3690113.34元，项目支出3070000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208——社会保障和就业支出449200.00元（其中：2080501——行政单位离退休，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费120300.00元；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费328900.00元），210——卫生健康支出355000.00元（其中：2101101——行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、在职和退休人员大病医疗费、离休人员医疗费254800.00元，2101103——公务员医疗补助，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助经费100200.00元），213——农林水支出5955913.34元（其中：2130501——行政运行，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出2885913.34元；2130502——一般行政管理事务，主要为市级驻村扶贫工作经费支出2920000.00元；2130599——其他扶贫支出，主要为沪滇帮扶项目审计及绩效评价经费支出60000.00元和上海闵行区拨来保山市扶贫办项目管理费支出90000.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出3690113.34元（301工资福利支出2960600.00元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、工伤保险和失业保险等方面的支出；302商品和服务支出541513.34元，主要包括日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用经费等方面的支出；303对个人和家庭的补助188000.00元，主要包括离休人员离休费、离退休人员医疗费、独生子女费等方面的支出），项目支出3070000.00元（302商品和服务支出3050000.00元，主要包括印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用等方面的支出；303对个人和家庭的补助支出20000.00元，主要为省、市级驻村扶贫工作队员意外伤害保险费用方面的支出）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市扶贫办部门“三公”经费财政拨款预算安排81500.00元，比上年预算减59500.00元，同比下降42.20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算减0.00元，同比下降0.00%。2019年、2020年年初均未涉及因公出国（境）工作业务安排，因此年初预算经费均为0.00元。

（二）公务接待费

安排公务接待费6500.00元，比上年预算减59500.00元，同比下降90.15%。主要是市扶贫办严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费75000.00元，比上年预算减0.00元，同比下降0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，减0.00元，同比下降0.00%，主要是本办车辆编制1辆、实有车辆1辆，不存在购置公务用车的情况；公务用车运行维护费75000.00元，减0.00元，同比下降0.00%，主要是市扶贫办严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年本办财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真分析研究，确定了公务用车运行维护预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3690113.34元，比上年预算减223486.66元，同比下降5.71%，主要是：1.工资福利支出方面。2020年预算数为2960600.00元，比2019年预算数3181800.00元减少了221200.00元、降幅6.95%，预算减少的主要原因是单位在职人员较2019年减少2人，基本工资、津贴补贴、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费随之减少，另外基本医疗、大病医疗、公务员医保等三项基本医疗保险缴费经费同时随之减少。2.商品和服务支出方面。2020年预算数为541513.34元，比2019年预算数551000.00元减少了9486.66元、降幅1.72%，预算减少主要是在职人员减少2人，公务费、职教工会费、其他交通费用补助的核算基数随之减少。3.对个人和家庭的补助方面。2020年预算数为188000.00元，比2019年预算数180800.00元增加了7200.00元、增幅3.98%，预算增加的主要原因：一是离休人员离休费调增；二是新增了退休人员1人，退休大病医疗费随之增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为3070000.00元，比上年预算减2480000.00元，同比下降44.68%，主要是1.市级驻村扶贫工作经费中的工作队工作经费和工作队员工作经费，将按每年每人10000.00元、每年每县（市区）100000.00元、每年每园区50000.00元的标准，由市财政直接拨付至各县（市、区），不再纳入本单位2019年度部门预算收支；2.2020年未将项目前期工作经费200000.00元列入本办部门预算收支。其中： 市级驻村扶贫工作经费项目支出2920000.00元，主要用于补助2020年派出的市级工作队员食宿补贴和交通补贴、为省级和市级驻村扶贫工作队员购买意外伤害保险、市联席办组织工作队开展业务培训、召开工作例会、日常督查调研指导等方面；沪滇帮扶项目审计及绩效评价经费项目支出60000.00元，主要用于开展沪滇帮扶项目审计及绩效评价工作有关的差旅、公务用车租赁、印刷、其他商品和服务等费用支出；上海闵行区拨来保山市扶贫办项目管理经费90000.00元，主要用于开展沪滇项目考察调研、监督检查、跟踪问效、规划编制等与项目管理有关的差旅、公务用车租赁、印刷、会议等费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费525600.00元，比上年预算减25400.00元，同比减4.61%，占基本支出的14.31％，主要是本办在职人员比上年减少2人，因此一般公共预算财政拨款安排的公务费144900.00元比上年减少了21400.00元、职教工会费79400.00元比上年减少了3900.00元、福利费500.00元比上年减少了200.00元、公务交通补贴226200.00元比上年减少了23400.00元、公务用车租车费用11400.00元比上年减少了1100.00元、政府购买服务人员劳务费新增加了24000.00元、退休人员公用经费4200.00元比上年增加了600.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市扶贫办单位采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市扶贫办单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个（其中沪滇帮扶项目审计及绩效评价经费、上海闵行区拨来保山市扶贫办项目管理经费2个项目为2019年财政收回实拨资金账户中的项目经费，后调整至2020年预算收支项目），财政预算安排3070000.00元，编制绩效指标1个（即市级驻村扶贫工作经费项目），其中：重点项目1个，财政预算安排2920000.00元，编制绩效指标1个。2020年市扶贫办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市人民政府扶贫开发办公室

2020年1月17日

监督索引号53050000232800111