保山市种猪场2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位职能主要是对地方优良特色畜禽遗传资源“保山猪”长期开展保种保护、科学选育、试验示范和开发利用等基础工作。

（二）机构设置情况

本单位机构类别为公益二类，经费来源为差额补助。核定事业编制为21人；年末实有在职职工7人，退休职工8人，享受遗补5人。

（三）重点工作概述

一是深入学习党的十九大精神，扎实推进落实党风廉政建设工作责任制，加强思想道德建设，强化内部管理机制。

二是加强科研课题研究，在保种的同时，搞好科研项目，科学、系统的整理各个品种数据。加大科技投入力度，进一步提高保山猪的生产繁殖性能及扩大保山猪的保种选育群体，保证种猪质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有7人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养7人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 421400.00元，其中：一般公共预算财政拨款421400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 421400.00元，其中:本年收入421400.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421400.00元（本级财力421400.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 421400.00元。财政拨款安排支出 421400.00元，其中，基本支出421400.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502-事业单位离退休4800.00元，此项为退休公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出150000.00元，此项为在职人员缴纳养老保险经费；2130104-事业运行266600.00元，此项为在职人员工资和遗属补贴。其中在职人员工资234000.00元，遗属补贴32600.00元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出421400.00元，项目支出0元）。主要用于：一是工资福利支出，30101基本工资115400.00元，30102津贴补贴80900.00元，30107绩效工资37500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费150000.00元；二是商品和服务支出，30299其他商品服务支出4800.00元；三是对个人和家庭的补助，30305生活补助32600.00元，30399其他对个人和家庭的补助200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市种猪场“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，原因分析说明：本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，原因分析说明：本单位为差额拨款事业单位，无此项经费。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。（本单位不涉及此项预算指标）。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为421400.00元，比上年预算减169.00元，同比下降0.04%，主要是人员工资增加4347.00元，生活补助（遗补人员减少1 人）减少4516.00元，所以年初预算数比上年减169.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，本单位为差额补助单位，没有办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，本单位无项目经费，所以此项无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，原因分析说明：本单位差额拨款事业单位，无此项经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市种猪场及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市种猪场共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年 保山市种猪场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年保山市种猪场无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）