保山市种子管理站2019年部门预算编制说明    

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况    

（三）重点工作概述    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

（二）财政拨款收入情况    

四、预算单位支出情况    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

五、“三公”经费预算情况    

（一）因公出国（境）费    

（二）公务接待费    

（三）公务用车运行维护及购置费    

六、市对下专项转移支付情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出    

（二）项目支出    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

（二）政府采购安排情况    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

 （四）国有资产占用情况    

九、名词解释    

十、2019年预算公开表    

第二部分  公开内容    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、贯彻执行国家和地方有关种子工作的法律、法规、方针和政策，依法开展种子管理工作。    

2、参与制定全市种子产业发展计划和规划，并负责组织实施。    

3、负责审查市级农作物种子生产经营许可、办理市级《种子生产经营许可证》。    

4、负责落实市级救灾备荒种子储备、救灾、发放。    

5、组织实施主要农作物品种引种备案及监督管理，组织监督检查农作物种子区域试验、生产试验。    

6、主持全市农作物新品种，新技术的引进、试验、示范、推广工作。    

7、在全市范围内组织开展市场检查，种子质量监督抽查，开展室内种子质量监督检测和委托检测。    

8、组织开展种子生产基地的备案检查，质量监督检查。    

9、组织农作物种子质量田间纠纷鉴定。    

10、负责全市种子专业统计和种子信息上报工作。    

11、负责组织种子技术人员和种子代销人员培训，开展种子信息经验交流。    

12、承担上级行政主管部门和业务部门交办的其它工作任务。    

（二）机构设置情况    

单位人员编制17人，实有在职人员15人，离休1人，退休16人；公务用车编制数1辆，实有1辆。    

（三）重点工作概述    

1、试验示范展示完成情况    

（1）小春作物：完成试验、展示8组73个品种。其中省级小麦新品种试验3组28个品种，表现比较好品种有云麦52、云麦56、滇麦1号等品种，建议扩大示范推广；菜豆新品种展示1组21个品种；西红柿引种试验1组10个品种，满田299表现好，果子大小均匀，色泽鲜亮，抗病性强；当地老品种种质资源收集试验3组（腾冲红腰子洋芋1组4个试点、保山三月萝卜1组、荷包豆1组）。    

（2）大春作物：实施完成省级玉米、水稻区域试验、生产试验8组3试点，品种66个。其中：水稻7组2试点61品种，玉米1组1试点5品种。实施完成省级玉米新品种（青贮玉米）展示1组6试点，玉米主推品种展示1组1试点；完成玉米纯度鉴定试验1组6个试点。目前，收获、考种已结束，正在整理数据、撰写试验材料准备上报。青贮玉米品质分析样品已寄出。    

2、种子质量与市场、基地监管情况    

（1）认真贯彻新《种子法》及配套办法。我站翻印新《种子法》2000册，做到每个营销人员人手1册。到县（区市）组织培训种子代销人员4批次，613人次；培训种子系统管理人员89人次，发放培训资料2821份。    

（2）切实抓好种子违法案件查处。一是全力配合市局执法支队对施甸、昌宁两个玉米制种基地被举报案件的监督和查办工作；二是对2018年春季种子市场开展专项治理行动，全市共出动执法车辆216辆次、执法人员745人次，检查主要种子市场95个、种子生产经营企业66家、种子经营门店740户、农作物种子308个，发现各类案源线索2起，发出责令整改通知书20份，查办案件3件，罚没金额83.4万元；实施了备案检查和种子扦样，检查了种子经营备案680户，备案品种851品种次。    

（3）强力推进种子市场监管。制定《保山市农作物种子质量年专项活动实施方案》、《保山市种子管理站2017-2018年冬春季种子市场监管实施方案》，经市局批复同意，我站于2017年12月5日至2018年3月5日在县区种子站的协同配合下对全市种子市场进行监管。一是对主要农作物种子质量进行抽检。全市冬春季共抽检119个品种，其中玉米品种88个、水稻品种31个。经检测，玉米净度合格率96.6%，水分合格率95.5%，发芽率合格率97.6%；水稻净度合格率100%，水分合格率100%，发芽率合格率96.8%。二是开展种子市场专项执法检查活动。共检查全市12个种子市场、3个种子企业、48个种子经营户，未发现有违法行为，对经营档案不规范的，要求及时纠正。三是再次专项抽查，于3月12日至16日再次对全市种子市场整顿情况进行了抽查，抽查工作结束后，及时反馈到五县（市区）种子管理站，对全市种子市场普遍存在的问题进行了通报。共抽查了11个乡镇、23个种子经营户、24个农作物品种。四是秋季抽查。全市共32个品种，其中小麦3个品种（其中云麦52品种，农业部指定送检其发芽率、纯度及品种真实性）；油菜29个品种（保油杂1号、德名油1号、德新油59、春喜799四个品种农业部指定送检其发芽率和纯度）。五是对种子转基因成分进行抽检。完成玉米父母本、水稻亲本42个样品转基因成分快速检测，均呈现阴性。    

（4）强力推进种子基地监管。制定基地监管方案，如期监督检查：①认真核实种子生产基地基本情况，全市共有5块种子生产基地，基地分布在隆阳、施甸、昌宁辖区，11个生产种业，2个本省种业，9个省外种业。 水稻两系核不育亲本繁殖基地3个，面积1793亩，繁殖亲本44个，生产企业10个。其中施甸水长基地1472亩，繁殖亲本29个，生产企业7个；隆阳辛街基地121亩，繁殖亲本13个，生产企业2个；板桥基地200亩，繁殖亲本2个，生产企业1个。玉米种子生产基地2个，面积720亩，生产品种5个，生产企业2个。其中施甸太平镇李山村600亩，1个生产企业，品种2个；昌宁田园基地120亩，1个生产企业，生产品种3个。②扎实开展种子生产基地检查工作。一是对玉米种子基地的抽查。7月13日对施甸玉米制种基地检查，7月18日对昌宁玉米制种基地检查。由市种子管理站及施甸和昌宁种子管理站、植保站、农科所等专业人员组成的检查组，分别对云南省京滇种业有限公司、昌宁县民生种业有限公司的委托生产企业资质、受委托生产者备案等情况核查；对是否含有转基因成分检测抽样单或抽样信息证明表填写，抽查玉米制种亲本种子父母本样品10个，利用试纸条快速检测是否含有转基因成分，同时积极配合市局科教科到市农科所繁殖基地抽取保玉16号样品送省农科院检测是否含有转基因成分。对施甸县太平镇李山基地、昌宁县田园镇达丙基地实地检查，查看玉米基地空间隔离条件、田间管理情况、苗期长势如何、观察田间杂异株。经实地查看，昌宁民生种业基地由于播种期间遭干旱，经过3次补种，后期雨水过多，田间排水困难，遭受涝灾致使一部分苗死亡，导致出苗参差错落。8月17日对云南省京滇种业有限公司生产的京滇8号、京滇4号进行花检，通过田间实查，京滇4号，面积100亩，由于管理不善，去杂去雄不及时，散粉株率、杂异株率超过《农作物种子田间检验规程》规定，当场宣布报废。8月21日对昌宁县民生种业有限公司在达丙生产的雅玉749、毕单13、民生1号进行花检，由于管理不善，玉米长势参差错落，不利于去杂去雄、不利于授粉，故检查组不能对制种田进行综合评价，建议企业强化后期田间管理，不行就报废，必须严把种子质量关，杜绝不良后果。二是对水稻亲繁基地的抽查。7月16日至31日，我站分别在施甸、隆阳种子管理站的配合下，抽派专业技术人员组成检查组，对委托生产企业资质、受委托生产者备案等核查，对亲繁基地信息档案、工作方案、基地管理情况等实地检查，筛查水稻两系核不育亲本繁殖样品32个进行转基因成分检测，抽查率达73%；配合市局到市农科所繁殖基地抽取岫粳23号送省农科院检测其是否含有转基因成分。③认真核查种子委托生产企业备案情况。一是核查检查种子生产企业基本情况。通过检查，2018年保山市辖区内5个制种基地的11个种子生产种业均在隆阳区种子管理站、施甸县种子管理站、昌宁县种子管理站进行了备案；通过检查，各种子生产企业生产的品种、地点等信息均与备案一致，种子生产档案记载完整规范，内部质量控制体系健全。二是核查制种基地田间生产管理情况和隔离条件。通过检查，各生产基地信息档案健全，有工作方案，有专人负责基地管理；检查组根据《农作物种子田间检验规程》，检查了制种田的隔离条件均达300-500米之间，但有极少数田块隔离条件不符合要求，当场宣布报废；通过检查，大多数玉米品种组合长势较好，父母本花期相遇恰当，有利于授粉，充分保证种子质量、提高产量，但有极个别组合由于播种期干旱，苗期遭涝灾，出苗参差错落，不利于去杂去雄、不利于授粉，影响种子质量产量。通过对玉米制种基地和水稻亲繁基地进行采样进行是否含转基因速检，经室内检测42份样品转基因成分均表现为阴性。    

（5）强化品种试验的监管。制定检查方案，成立检查考核组，于7月13日至7月30日,对其辖区内云南省2018年玉米、水稻联合体试验、引种试验进行检查，并进行考核评价。①联合体试验：水稻试验4组，隆阳蒲缥试点。玉米试验28组，试点分布在隆阳、施甸、腾冲、昌宁4县区市9个乡镇。②引种试验：全市引种玉米品种56个，引种企业23个，试点85个点次，试点分布5个县（区、市）17个乡镇；引种水稻品种14个，引种企业10个，25个试点，分布在全市全市10个乡镇。③特殊用途玉米品种自主试验：试验8组18个品种，其中青贮玉米试验2组8个品种，糯玉米试验4组8个品种，甜脆玉米试验1组2个品种。    

主要检查试验是否按方案执行，试验承担单位及承试人员是否明确，试验设计是否规范，档案是否建立，观察记载是否完整，试验地（田）的肥力、平整度、通风透光、排灌等条件是否符合要求，田间苗期除草、施肥是否到位，长势是否良好等。检查组成员现场填写“检查评价表”，通过现场认真检查，听取试验人员情况介绍，实事求是，客观公正填写检查项，作出评价。对方案落实不到位、管理粗放、观察记载不祥的试验，对负责人提出整改意见。对试验选地极不符合条件、小区设置和对照种设置不科学的作为报废处理。监督检查结束，检查组分别对生产基地、引种试验、联合体试验、特殊用途玉米自主试验的检查情况进行总结，及时上报省种子管理站及市农业局。如试验存在突出的问题应及时反馈给试验牵头单位。    

（6）推进非主要农作物规范化管理。制定了《保山非主要农作物管理方案》并征求县区种子管理部门意见，结合实际强化管理。以种子集散地隆阳区为试点，规范管理、规范经营。    

3、种子信息监测和统计    

经信息监测和统计，全市玉米种植面积136.5万亩，杂交玉米用种约258万㎏，平均价格42.3元/㎏。水稻76.74万亩，其中杂交水稻约37.5万亩，用种约47万㎏，平均价格65.4元/㎏；常规水稻39.24万亩，用种约69.625万㎏，商品化率约55%，平均价格12元/㎏。    

4、备荒种子储备    

全市共储备备荒种子玉米种11.5万㎏、水稻种1万㎏，合计12.5万㎏；落实资金347.8万元。其中市级储备玉米种子3万㎏，落实资金100万元；隆阳区储备玉米种子2万㎏，落实资金50万元；腾冲市储备玉米种子4万㎏，水稻种子1万㎏，落实资金152.8万元；施甸县储备玉米种子1万㎏，落实资金20万元；龙陵县储备玉米种子7500㎏，落实资金15万远；昌宁县储备玉米种子5000㎏，落实资金10万元。    

5、地方标准《药用葛根标准化栽培技术规程》制定    

组织专人到施甸老麦乡茨桐村思索邑调查选址，按方案要求选择地块作为标准化栽培技术示范地。同农户和农科站已签订合同，委托农科站进行实地技术培训、监督管理。按照方案要求，进行整地、开墒、覆膜、定植、浇水、施肥、喷药、中耕除草、插杆、引葛根腾上杆、修枝打叉等管理，特邀局相关科室和技术监督局相关人员到实地检查指导，目前长势良好。我站已撰写出葛根地方标准化栽培技术规程初稿，已征求种植户、药材企业、制药厂、农业专家的意见和建议，正在梳理修改定稿。    

6、玉米绿色高产高效创建样板    

在保山市腾冲市滇滩镇举办市级玉米绿色高创示范1.4万亩，万亩区单产指标370㎏（2017年滇滩镇全镇玉米平均单产360㎏），比非样板区增产2%以上；其中千亩展示区单产指标380㎏，百亩核心区单产指标400㎏。    

项目实施做到早计划、早安排、早制定方案，严格按照方案要求，实现八个统一，即统一技术培训、统一品种、统一测土配方施肥、统一播种时间、统一地膜覆盖规范化栽培、统一肥水管理、统一综合防治、统一揭膜除草追肥培土中耕管理。项目区主要品种为高康808、金玉2号、大玉8号、靖单12,良种覆盖率达100%；施用肥料为：底肥（亩施农家肥1500㎏、玉米配方肥40㎏（N：P2O5：K2O=16:9:9）、尿素10㎏、硫酸锌1.5—2㎏），苗肥（4—5片叶）亩追尿素10㎏，穗肥（9—10片叶）追尿素20㎏；4月20日至30日播种，每亩用种量2㎏；栽培规格：130㎝开墒，大行距90㎝、小行距40㎝，株距26－28㎝，墒高20－25㎝，墒面做到细、平、匀，盖好地膜，按三角形对角播种，播种入土5-7㎝，每穴2粒，播种后将薄膜口用土盖实，出苗时注意顺苗，3叶期每穴留苗1株，每亩留苗3500—4000株；5、6月份地温升高，需揭膜、追肥、中耕培土，防地老虎、金龟子咬苗，抽穗后重防灰斑病、大小斑病等。    

玉米成熟期，组织专业科技人员实地进行多点测产加权平均产量结果为：250亩核心区12个测产点加权平均产量406.2㎏／亩，比计划单产指标增1.6%，比非样板区增12.8%；千亩展示片21个测产点加权平均产量386.4㎏／亩，比计划单产指标增1.7%，比非样板区增7.3%；万亩展示区31个测产点加权平均产量374.3㎏／亩，比计划单产指标增1.2%，比非样板区增4.0%。通过项目的实施，合计增产玉米20.02万㎏；按2元／㎏计价，合计增加产值40.04万元。    

本项目实现了良种覆盖率达100%，测土配方施肥普及率90%以上，农药使用增长率≦1%，产量提高﹥2%。    

7、按时按质完成农业转基因监管工作。依据《2018年保山市种子管理站农业转基因监管工作实施方案》，购买快速检测转基因试纸条20盒，完成田间取样检测50个次，按上级要求送检样品2个。转基因检测技术专项培训1场次20人次。    

8、抓基层党建和廉政建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、省市文件会议精神，深刻领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，抓党建促业务，把党风廉政建设和业务工作同布置、同落实。通过集中学习、观看警示教育片、红色教育基地参观学习、保山东城发展变化及三个万亩工程参观、乡村振兴战略学习等形式，不断提升干部职工思想素养和内涵，提升实践能力，提高理论水平，做一个平凡、敬业、遵纪、守规的人。    

9、扎实做好创卫、创文工作。严格按照上级部署和要求，做好方格区卫生工作，言行举止文明、搞好创卫、创文宣传。    

10、提升业务能力，抓业务学习培训。2018年我站经市局批准，派出外省参加农业综合执法能力培训4人次，省内业务培训8人次，举办全市种子管理业务人员培训一次39人次，在核心期刊发表科技论文8篇。到腾冲市滇滩镇举办玉米绿色高创样板培训种植户378人次，到施甸县老麦乡举办药用葛根标准化技术培训45人次。    

11、扎实开展扶贫攻坚工作。按照上级要求，抽派扶贫工作队员一名，进驻昌宁县珠街乡比此村，确保每季度访问一次，解决工作经费短缺1万元，发展红花产业资金1万元，组织培训种子相关知识、澳洲坚果栽培技术等1次70多人次，使用资金0.63万元，合计2.63万元；我站4名站班子成员，每人参与到隆阳区蒲缥镇黄泥村结对扶贫1户建档立卡户，按时每季度回访1次，尽自己所能帮助解决实际问题，并为该村发展当归产业顶力支持，经局党组会讨论批准由我站拨付资金6.02978万元发展当归产业。共计使用预算外资金8.65978万元。    

12、着实抓好老干部管理、工会、青年、妇女工作。按照文件要求实实在在抓落实。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中： 离休 1人，退休 16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入 3239676.00元，其中：一般公共预算财政拨款2027850.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入3239676.00元，其中:本年收入2027850.00元，上年结转1211826.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2027850.00元（本级财力1960300.00元，专项收入67550.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出3239676.00元。财政拨款安排支出1960300.00元，其中，基本支出1927850.00元，项目支出1311826.00元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出345600.00元,（其中：2080502—事业单位离退休124000.00元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费221600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）；    

农林水支出2130104事业运行经费1342050.00元。（其中：2130104—事业运行1342050.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出, 国有资源（资产）有偿使用收入67550.00元）。    

农林水支出2130110现代种业监管经费100000.00元。主要用于开展主要农作物新品种的区域试验、展示、示范和种子市场监管工作，加大品种筛选能力；进一步加大种子市场检查和种子质量抽检力度，净化种子市场，确保农业生产安全。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1927850.00元，项目支出1311826.00元）。按部门支出经济分类 ：基本支出（其中：工资福利支出1518800.00元；商品服务支出221150.00元；对个人和家庭的补助300.00元；离退休费114400.00元；社会福利和救助73200.00元）；项目支出（其中：商品服务支出1311826.00元）    

五、“三公”经费预算情况    

2019年保山市种子管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。    

（二）公务接待费    

安排公务接待费15000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是全国各级种业相关接待开支。    

（三） 公务用车运行维护及购置费    

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费35000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是车辆年限里程较长。    

六、市对下专项转移支付情况    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出：2019年年初预算数为1927850.00元，比上年预算1742676.00元增185174.00元，同比增长10.63%，主要是在职人员工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。    

（二）项目支出：2019年年初预算数为100000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长100%，主要是2019年增加现代种业监管项目一个。其中： 现代种业监管项目支出100000.00元，主要用于种子市场监督检查等方面。    

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费安排情况    

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费221150.00元，比上年预算167586.00元增53564.00元，同比增31.96%，占基本支出的11.47％，主要是非税收入返还经费增加。    

（二）政府采购安排情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市种子管理站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。    

（三）重点项目预算绩效目标编制情况    

2019年保山市种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个。2019年 保山市种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

九、名词解释    

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2019年预算公开表    

   01.部门收支总体情况表                    1-1    

   02.部门收入总体情况表                    1-2    

   03.部门支出总体情况表                    1-3    

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4    

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5    

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6    

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7    

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8    

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9    

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10    

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11    

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12    

   13.政府采购预算表                        1-13    

附件：    

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）