保山市动物卫生监督所2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委机构编制办公室关于印发〈保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办〔2019〕41号文件）要求，保山市动物卫生监督所主要职责是：履行《动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作；受保山市农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

保山市动物卫生监督所事业编制12人，在职实有12人，内设6个股室，分别为：办公室、财务室、监督执法股、检疫监管股、票证信息股、饲料兽药监管股。

（三）重点工作概述

2020年保山市动物卫生监督所工作重点为：一是抓检疫工作保障产品安全。抓好产地检疫工作，实现产地检疫申报受理率达100%，生猪产地检疫率达70%以上；抓好屠宰检疫工作，确保定点屠宰检疫率达100%，出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品100%进行无害化处理。抓好引种检疫审批工作，努力实现跨省引种检疫申报率达100%。二是抓执法办案提振严管氛围。对本单位2013年以来办理的行政处罚案件进行了认真梳理、没有发现案件过罚不当及涉刑事案件。2019年全市办理案件363起，罚没收入5140386元。三是抓全程监管规范畜牧生产。强化屠宰行业监管，重点对20家持证并正常运行的屠宰企业进行监管，确保上市猪肉产品安全；强化规模养殖场日常监管，重点对已备案的859家规模养殖场进行每季度1次监管；强化兽药、饲料、生鲜乳监，突出对5户饲料生产企业、229户兽药GSP经营门店、3户生鲜乳日常经营行为的巡查，确保投入品安全；强化对宠物诊疗机构监管，查处取缔无证经营行为，保障公共卫生安全；强化移动监管，重点加强对云南省怒江大桥、施甸红旗桥等5个公路动物防疫临时监督检查站查证验物工作，有效遏制疫情在流通环节传播扩散蔓延。强化病死畜禽无害化处理监，保障畜产品和生态环境安全。四是抓自身建设提升队伍素质。严格证章标识管理，全年开展1次以上票证管理专项检查；强化培训，年内计划完成肉品检疫检验培训1次，案件评查培训1次，国家级、省级规模养殖场监管培训1次；推进动物卫生信息化工作，完成溯源信息上报61万条及耳标采购任务，完成市所每月2条以上、县（市、区）所每月3条以上信息上报任务；加强党建及党风廉政建设，确保部门和行业廉洁自律，依法依规开展工作。

二、预算单位基本情况

保山市动物卫生监督所编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人，在职实有12人（保编办【2019】41号，保山市动物卫生监督所事业编制12名），其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市动物卫生监督所财务总收入 1685466.63元，其中：一般公共预算财政拨款1593116元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转92350.63元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1593116元，其中:本年收入1593116元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1593116元（本级财力1593116元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1593116元。财政拨款安排支出 1593116元，其中，基本支出1403116元，项目支出190000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障和就业支出154800元；（其中行政事业单位离退休154200元，退休人员公用经费600元）。卫生健康支出128100元；农林水支出1310216元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1403116元，项目支出190000元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市动物卫生监督所“三公”经费财政拨款预算安排70000元，比上年预算增加14000元，同比增长25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增0元，同比下降0%。主要是由于牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定，规范公务接待制度，合理合规压减一般性支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000元，比上年预算增14000元，同比增长30.43%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费60000元，增加14000元，同比增长30.43%，主要是保山市动物卫生监督所工作量增大，车辆使用频率高，车辆老化，车辆修理费增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1403116元，比上年预算增72616元，同比增5.46%，主要是工资福利支出增加，人员经费增加，事业单位医疗费、公务员医疗补助纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为190000元，比上年预算增53000元，同比增长38.69%，主要用于开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管专项整治和病死畜禽无害化除理机制建设，全年规模养殖场（区）场地检疫和生猪定点屠宰检疫率100%；农产品质量安全项目支出190000元，主要用于动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作；受保山市农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责；开展动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；开展动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导，健全畜（禽）产品质量安全检疫监管和完善工作制度。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市动物卫生监督所单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市动物卫生监督所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排190000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排190000元，编制绩效指标1个。2020年保山市动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

 01.部门收支总体情况表                      1-1

 02.部门收入总体情况表                      1-2

 03.部门支出总体情况表                      1-3

 04.经济分类 科目支出表                     1-4

 05.财政拨款收支预算表                      1-5

 06.一般公共预算支出表                      1-6

 07.基本支出预算表                          1-7

 08.政府性基金预算支出表                    1-8

 09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表  1-9

 10.本级绩效目标表                         1-10

 11.部门整体绩效目标                       1-11

 12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

 13.政府采购预算表                         1-13

     14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市动物卫生监督所

2020年1月20日