保山市农业环境保护监测站

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业资源环境、农业野生植物保护；农畜产品、水产品、农田环境、土壤质量检测；无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志认证监督管理；农村能源生态建设。

（二）机构设置情况

保山市农业环境保护监测站（加挂保山市农产品质量安全中心、保山市农产品质量安全检验测试综合中心牌子），为市农业局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制20名.

（三）重点工作概述

1.不断提升检测中心检测能力，通过认证后，争取承担检测任务，使检测中心正常运转起来。完成10000个以上蔬菜水果农残快速检测，100个以上农产品质量定量检测。

2. 认证“三品一标“产品10个以上，持证产品年检率100%，到期换证率100%，开展培训60人次以上。

3. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2019年减少10%。启动昌宁县湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。

4.以野生稻原生境保护点管护、猕猴桃资源调查和资源圃建设为重点，开展农业野生植物保护工作。

5.加强农产品质量安全监督管理和宣传培训工作。

6.力争完成全市疑似44个土壤重金属污染区确认工作，做好产地划分，启动土壤重金属治理修复试验示范

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,543,451.21元，其中：一般公共预算财政拨款2,348,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转195,051.21元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,543,451.21元，其中:本年收入2,348,400元，上年结转195,051.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,348,400.00元（本级财力2,298,400.00元，专项收入50,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,543,451.21元。财政拨款安排支出 2,348,400.00元，其中，基本支出2,298,400.00元，项目支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出261,600.00元（其中：2080501—归口管理的行政单位离退休0元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；2080502—事业单位离退休2,400.00元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费259,200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）； 

   农林水支出1,866,400.00元（其中：2130101—行政运行0元，主要用于行政单位及参公管理事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130102—一般行政管理事务0元；2130104—事业运行1,816,400.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130106-科技转化与推广服务0元；2130109—农产品质量安全50,000.00元，主要用于开展“三品一标”监督检查项目；)

卫生健康支出220,400.00元（其中2101102—事业单位医疗145,800.00元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；2101103—公务员医疗补助74,600.00元，主要用于医疗保险公务员补助部分开支）.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出2,298,400.00元（工资福利支出2,111,900.00元、商品和服务支出185,500.00元、对个人和家庭的补助1,000.00元），项目支出50,000.00元（商品和服务支出50,000.00元、资本性支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市农业环境保护监测站部门“三公”经费财政拨款预算安排50,000.00元，比上年预算增5,000.00元，同比增长11.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,000.00，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，增5,000.00元，同比增长14.29%，主要是2020年单位项目外出次数增多,公车出车次数将增多,公务车年限已长,修理费用将会增加。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为农产品质量安全与三品一标认证监督管理经费，金额50,000.00元，主要用于开展“三品一标”监督检查项目差旅费、培训费、印刷费、办公费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2,298,400.00元，比上年预算增215,100.00元，同比增长10.32%，主要是主要是人员增加1人，岗位变动增资4人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为245,051.21元，比上年预算减18,650.40元，同比下降7.07%，主要是农产品质量安全与三品一标认证监督管理经费减少50,000.00元。其中：农产品质量安全与三品一标认证监督管理经费项目支出50,000.00元，主要用于开展“三品一标”监督检查项目差旅费、培训费、印刷费、办公费等方面；农业生产发展专项项目项目支出90,036.67元，主要用于外侵生物防控经费及农产品例行监测差旅费、维修费、专用材料费等方面等方面;“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出76,932.00元,主要用于开展项目支出差旅费、培训费;专户资金28,082.54元,主要用于农产品质量安全监督抽查协作经费所产生的的样品费、专用材料费。（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市农业环境保护监测站单位及所辖各预算单位采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市农业环境保护监测站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标8个。2020年 保山市农业环境保护监测站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务预算表                     1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市农业环境保护监测站

 2020年1月20日