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保山市农业机械安全监理所2022年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械安全监理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对农业机械及驾驶操作人员实施安全监督管理及拖拉机上道路委托监督工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械安全的技术检验、注册登记、合法全国统一牌证工作，并负责驾驶员驾驶、操作证的申请、审批、考试、审验、发证工作；负责农机事故统计分析，提出方法措施，参与农机重特大事故处理和责任认定；组织农机安全检查，最违章驾驶人员依法实施行政处罚；负责组织农机安全宣传教育；开展变型拖拉机专项整治工作，推进变拖注销拆解清理。

（二）机构设置情况

我单位隶属保山市农业农村局下二级单位，共设置3个内设股室，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。

（三）重点工作概述

2021年以来，在市农业农村局党组的正确领导下，在省农机监理总站关心指导下，市农机安全监理所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，以省、市农机安全责任书为开展工作的出发点和归宿点，遵循“农机不出事、干部队伍不出事”原则，牢固树立安全意识、红线意识，压实责任，细化工作措施，为全市农业机械化生产提供有力的农机安全保障，促进保山农业跨越发展。

深入学习贯彻安全生产重要论述及文件精神，提高农机安全责任意识，签订农机安全生产责任书，开展专题研究活动。制定方案制度，严格把准入口，按规定严格登记管理在册农业机械。开展多次检查督导和农机隐患排查执法工作，并对排查出的隐患进行整改。注销清理变型拖拉机：成立工作小组，制定工作方案，编制年度清理计划表；对辖区内在册变型拖拉机进行全面排查核实，实行动态管理；加强部门互通信息交流，召多次开联席会议及联合检查；严格按照规范的变拖注销登记业务流程、内容，规范、彻底地开展注销工作。积极利用农业交通部门微信公众号，发布农机安全检查工作信息及专项整治公告等，开展“七进”活动、“安全生产月”活动及“农机事故应急处置演练”活动，加强农机安全宣传教育。

本年度全市注销变拖6782台，完成年度计划任务数6215台的109%。目前，尚未收到各县（市、区）农机安全监理站上报发生较大以上拖拉机交通安全事故，未发生联合收割机和微耕机等农业机械事故，农机安全生产形势平稳向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,179,500.00元，其中：一般公共预算1,179,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,179,500.00元，较上年增140,800.00元，增长13.56%。其中：一般公共预算1,179,500.00元，较上年增140,800.00元，增长13.56%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:1、职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；2、2021年8月新招录进入1人，2022年预算在职实有人数为8人，比2021年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,179,500.00元，其中:本年收入1,179,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179,500.00元（本级财力1,179,500.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1,179,500.00元，较上年增140,800.00元，增长13.56%。其中:本年收入1,179,500.00元，较上年增140,800.00元，增长13.56%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179,500.00元，较上年增140,800.00元，增长13.56%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：本单位预算收入均为财政拨款收入。1.职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；2.2021年8月新招录进入1人，2022年预算在职实有人数为8人，比2021年增加1人，保障本单位行政及其业务工作正常运行的交通费用、办公费及邮电费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,179,500.00元。财政拨款安排支出1,179,500.00元，其中：基本支出1,179,500.00元，与上年对比增加140,800.00元，主要原因分析：1、职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；2、2021年8月新招录进入1人，2022年预算在职实有人数为8人，比2021年增加1人，保障本单位行政及其业务工作正常运行的交通费用、办公费及邮电费等预算增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位2021年与2022年均无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208—社会保障和就业支出111,300.00。2080502—事业单位离退休1,800.00元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费109,500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.210—卫生健康支出98,300.00元。2101101—行政单位医疗61,800.00元；2101103—公务员医疗补助36,500.00元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

3.213—农林水支出969,900.00元。2130101—行政运行969,900.00元，主要用于参公管理事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,179,500.00元

基本工资310,900.00元，津贴补贴440,400.00元，奖金25,900.00元，机关事业单位基本养老保险缴费109,500.00元，职工基本医疗保险缴费59,600.00元，公务员医疗补助缴费36,500.00元，其他社会保障缴费16,100.00元，差旅费13,000.00元，公务接待费1,000.00元，邮电费3,450.00元，办公费19,450.00元，医疗费6,600.00元，工会经费26,300.00元，福利费300.00元，公务车运行维护费35,000.00元，其他交通费73,100.00元，其他商品和服务支出1,800.00元，医疗费补助600.00元。

2.项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,400.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算22,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全监理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定、厉行节约等规定和按照压减一般性开支要求控制公务接待费及公务用车购置及运行维护费。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全监理所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全监理所2022年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1-2次，共计接待3-6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全监理所2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全监理所2022年机关运行经费安排173,400.00元，与上年对比增加20,400.00，增长13.33%，主要原因分析:2021年8月新招录进入1人，2022年预算在职实有人数为8人，比2021年增加1人，保障本单位行政及其业务工作正常运行的交通费用、办公费及邮电费等预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市农业机械安全监理所资产总额666,975.83元，其中，流动资产0.00元，固定资产666,975.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232600100111