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保山市动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分 保山市动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《保山市委编办关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(保编办〔2019〕41号）文件明确，保山市动物卫生监督所，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：履行《动物防疫法》赋予的行政执法职责，负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作；受保山市农业农村局委托，履行兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰行政执法职责；负责动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫的监督管理；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、放心肉的信息化建设指导；参与全市重大动物疫情的控制和扑灭。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、检疫监管股、饲料兽药监管股、监督执法股、票证信息股、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进基层站点规范化建设，提升检疫监管形象和能力。根据《云南省农业农村厅办公室关于加强基层动物卫生监督站点建设管理的通知》（云农办牧〔2021〕58号文件）、《保山市农业农村局关于印发〈保山市动物检疫申报点规范化提升建设工作实施方案〉的通知》（保农通〔2021〕38号）要求，继续推进动物卫生基层站点建设，在全市推进实施10个以上基层动物卫生监督站点建设，切实提升动物检疫工作队伍形象和工作效能。

2.强化动监信息化系统和兽药追溯系统应用，提升动物卫生全程监管效能。继续提升动物检疫出证新版系统和“云动检”微信申报小程序应用能力,努力实现动物卫生监管闭环目标。深入推进兽药二维码追溯实施工作，兽药生产、经营环节、兽用生物制品、原料药追溯实施率达到100%。

3.强化动物检疫，进一步提高工作质量。强化产地检疫的全程监管，积极推进智能化免检联动工作，实现检疫申报受理率达100%，无害化处理率100%。强化屠宰场程序监管，要按照非洲猪瘟PCR自检、查证验物、宰前检疫申报、同步检疫检验、瘦肉精自检、合格出证、不合格无害化处理流程进行全程监管，确保上市鲜肉安全。

4.强化日常监管，推进与农业行政综合执法衔接。督促指导县级对辖区内规模场户、屠宰场等管理对象进行每月1次的监管，每年向农业综合行政执法机构移交动物卫生监督案件线索10条以上。市级每季度要对五县（市、区）的规模场户随机抽查1次，进一步规范动物防疫活动，落实源头监管，确保有疫不流行、有病不扩散。

5.强化流通监管，推进畜禽依法依规调运。运用“牧运通”微信小程序，严格动态管理，认真落实畜禽运输车辆备案制度和贩运户登记管理制度。推动生猪调出大县或养殖大县建成活畜禽运输车辆清洗消毒中心，并建立车辆清洗消毒管理制度。做好落地监管，重点在屠宰场、交易市场、规模场等强化末端查验。严格落实外引活牛提供牛结节性皮肤病、布病检测报告以及落地报检、隔离观察等监管措施，切实降低流通环节动物疫病传播风险。落实分区防控政策，按照国家分区防控要求，规范检疫出证，强化流通监管，推进运活畜禽向运肉转变。

6.强化病死动物无害化处理监管，防止随意丢弃病死畜禽。认真贯彻《云南省病死畜禽无害化处理体系建设规划（2021—2025年）》等部署要求，按照无害化处理技术规范指导防疫主体处理病死畜禽。

7.强化宣传培训，提升动物卫生监管服务水平。积极组织开展动物卫生监督相关培训，重点开展1－2次官方兽医培训、1—2次兽药经营使用监管对象培训，争取组织县区外出考察学习培训1次，进一步提升官方兽医素质和规范动物卫生监管行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,156,556.00元，其中：一般公共预算1,156,556.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,156,556.00元，较上年减374,332.00元，下降32.37%。其中：一般公共预算1,156,556.00元，较上年减374,332.00元，下降32.37%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入0元，较上年增0元，增长0%。

增减变化原因:一是基本支出1,106,556元，与上年对比减少178,632.00元，主要原因是上年预算在职在岗职工人数是11人，今年预算人数在职在岗职工是9人，人数减少2人，人员经费减少；二是项目支出50,000.00元，与上年对比减少195,700.00元，主要原因是上年结转65,700.00元，今年没有，上年有肉牛产业发展项目经费130,000.00元，今年没有。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,156,556.00元，其中:本年收入1,156.556.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,156,556.00元（本级财力1,156,556.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,156,556.00元，较上年减374,332.00元，下降32.37%。其中:本年收入1,156,556.00元，较上年减374,332.00元，下降32.37%；上年结转收入0元，较上年减65,700.00元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,156,556.00元，较上年减374,332.00元，下降32.37%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，增长0%。

减少的原因主要是：基本支出1,106,556元，与上年对比减少178,632.00元，主要原因分析，上年预算在职在岗职工人数是11人，今年预算人数在职在岗职工是9人，人数减少2人，人员经费减少；项目支出50,000.00元，与上年对比减少195,700.00元，主要原因分析，上年有上年结转65,700.00元，今年没有，上年有肉牛产业发展项目经费130,000.00元，今年没有安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,156,556.00元。财政拨款安排支出1,156,556.00元，其中：基本支出1,106,556元，与上年对比减少178,632.00元，原因是上年预算在职在岗职工人数是11人，今年预算人数在职在岗职工是9人，人数减少2人，人员经费减少；项目支出50,000.00元，与上年对比减少195,700.00元，主要原因分析，上年有上年结转65,700.00元，今年没有，上年有肉牛产业发展项目经费130,000.00元，今年没有安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会和保障就业支出120,100.00元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119,500.00元；2080502其他商品和服务支出600.00元。

210卫生健康支出100,100.00元，其中：2101102职工基本医疗保险缴费65,000.00元；2101102其他社会保障缴费1,800.00元；2101102医疗费200.00元；2101103公务员医疗补助缴费33,100.00元。

213农林水支出936,356.00元，其中：2130104事业运行-工资福利支出747,000.00元；2130104事业运行-其他社会保障缴费17,100.00元；2130104事业运行-公务车运行维护费25,000.00元；2130104事业运行-生活补助31,356.00元；2130104事业运行-工会经费26,200.00元；2130104事业运行-福利费300.00元；2130104-办公费4,300.00元；2130104-水费3,000.00元；2130104事业运行-电费1,000.00元2130104事业运行-邮电费4,100.00元；2130104事业运行-差旅费3,000.00元；2130104事业运行-公务接待费8,000.00元；2130104事业运行-劳务费3,000.00元；2130104事业运行-租赁费2,000.00元；2130104事业运行-医疗费1,1000.00元；2130109农产品质量安全-办公费2,120.00元；2130109农产品质量安全-差旅费10,000.00元；2130109农产品质量安全-租赁费6,000.00元；2130109农产品质量安全-专用材料费29,880.00元；2130109农产品质量安全-劳务费2,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.主要用于基本支出：

301工资和福利支出994,500.00元，其中：30101基本工资416,400.00元，30102津贴补贴294,900.00元，30103奖金125,700.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费119,500.00元，30110职工基本医疗保险缴费65,000.00元，30111公务员医疗补助经费33,100.00元,30112其他社会保障缴费18,900.00元，30114医疗费11,000.00元；302商品和服务支出80,500.00元，其中：30201办公费4,300.00元，30205水费3,000.00元，30206电费1,000.00元，30207邮电费4,100.00元，30211差旅费3,000.00元，30214租赁费2,000.00元,30217公务接待费8,000.00元，30226劳务费3,000.00元，30228工会经费26,200.00元，30229福利费300.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30299其他商品和服务支出600.00元；303个人和家补助31,556.00元，其中：30305生活补助31,356.00元，30307医疗费补助200.00元。

2.主要用于项目支出：302商品和服务支出50,000.00元 ，其中：30201办公费2,120.00元；30211差旅费10,000.00元；30214租赁费6,000.00元；30218专用材料费29,880.00元；30226劳务费2,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

合计33,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降90.91%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市动物卫生监督所2022年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降120%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降120%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，主要是:上年车辆进行了三次较大维修，今年预算车辆维修费会减少，预算车辆运行维护费就减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市动物卫生监督所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标5个。2022年保山市动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市动物卫生监督所资产总额498,656.94元，其中，流动资产3.94元，固定资产498,653.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额519,354.56元，其中固定资产增加19,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232601200111