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保山市种子管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市种子管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

保山市种子管理站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

种子法律法规的宣传普及；参与制定地方种业发展规划；地方种质资源收集保护；市级救灾备荒种子储备；农作物种子质量监督抽查检测；农作物种子生产经营许可审查；农作物种子生产经营备案管理；种子管理人员、检测人员、生产经营人员培训；种子质量纠纷田间鉴定；承担国家、省级农作物品种区域试验；农作物品种引种、试验检查指导；参与农作物品种选育、科技创新及科技成果应用；种子信息统计分析及服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：大春作物室、小春作物室、办公室、检测中心业务室、检测中心检测室、信息统计室、财务室。单位人员编制15人，实有在职人员15人，退休15人；公务用车编制数1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。

2、抓好省站下达的农作物品种区试和生产试验工作。每组

试验责任到人，搞好整个生育期的栽培管理、按时做好田间调查记载、成熟后实打实收，保证数据准确真实，保障试验质量。筛选出高产优质抗病品种，更好服务我市粮食稳定、农民增收。

3、抓好种子质量抽检。按照省厅、市局的安排部署和文件要求，配合各县（区）扎实开展冬春秋季种子市场和种子生产企业质量抽检，及时汇总上报局种业管理科和省站，积极配合主管局开展种子市场（门店）双随机一公开检查，严厉打击假冒伪劣、侵权套牌行为，确保农业生产用种安全、粮食安全，切实保护广大农民群众利益。

4、抓好种子生产经营备案工作。督促指导各县（区）种子管理部门强化种子生产经营备案，加强种子生产基地、种子经营市场（门店）管理。

5、抓好本区域内的品种试验检查指导评价。确保试验严格按照方案执行、保障试验质量、试验数据真实，为今后大面积推广提供科技支撑。

6、抓好板桥试验基地的品种试验示范展示工作。

7、抓好本区域种质资源普查指导、汇总上报工作。

8、抓好种业信息统计、汇总上报工作。

9、认真落实好上级安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,757,685.71元，其中：一般公共预算1,876,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入21,685.71元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入860,000.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,757,685.71元，较上年增311,285.71元，增长12.72%。其中：一般公共预算1,876,000.00元，较上年减570,400.00元，下降23.31%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入21,685.71元，较上年增21,685.71元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入860,000.00元，较上年增860,000.00元，增长0.00%。

增减变化原因：1.部门财务总收入增加，主要原因是今年预算新增单位账户资金预算，我单位账户存有600,000.00元救灾备荒种子储备资金进入部门预算，往年这部分不做入预算；2.一般公共预算收入减少，主要原因是去年我单位新增市级项目救灾备荒种子储备500,000.00元，今年该项目取消；3.上级补助收入增加，主要原因为去年新增省级水稻小麦区域试验项目，因小麦种植节令原因需跨年度完成，故结转21,685.71元省级小麦试验经费到今年使用；4.其他收入增加，主要原因为今年预算新增单位账户资金预算计入其他收入预算，我单位账户存有600,000.00元救灾备荒种子储备资金进入部门预算，往年这部分不做入预算，剩余260,000.00元为预算省级新品种试验项目经费，也为今年预算新增录入项。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,757,685.71元，其中:本年收入2,757,685.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,876,000.00元（本级财力1,876,000.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,757,685.71元，较上年增311,285.71元，增长12.72%。其中:本年收入2,757,685.71元，较上年增311,285.71元，增长12.72%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,876,000.00元，较上年减570,400.00元，下降23.31%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：1.部门财政拨款收入增加，主要原因是今年预算新增单位账户资金预算，我单位账户存有600,000.00元救灾备荒种子储备资金进入部门预算，往年这部分不做入预算；2.本年收入增加，主要原因是今年预算新增单位账户资金预算，我单位账户存有600,000.00元救灾备荒种子储备资金进入部门预算，往年这部分不做入预算；3.一般公共预算财政拨款减少，主要原因是去年我单位新增市级项目救灾备荒种子储备500,000.00元，今年该项目取消。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,757,685.71元。财政拨款安排支出1,876,000.00元，其中：基本支出1,781,000.00元，与上年对比减少65,400.00元，主要原因为2022年度减少政府性绩效；项目支出976,685.71元，与上年对比增加376,685.71元，主要原因为今年预算新增单位账户资金预算，我单位账户存有600,000.00元救灾备荒种子储备资金进入部门预算，往年这部分不做入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1、208社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休9,000.00元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194,500.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2、210卫生健康支出

2101102事业单位医疗111,800.00元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助88,200.00元，主要用于在职退休公务员医保；

3、213农林水支出

2130104事业运行1,377,500.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130110执法监管50,000.00元，主要用于种子市场监管，试验监督检查，转基因抽查等；

2130122农业生产发展45,000.00元，主要用于救灾备荒种子仓储管理费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

30101基本工资715,800.00元，主要用于在职职工基本工资发放支出；

30102津贴补贴292,300.00元，主要用于在职职工津贴补贴发放；

30103奖金207,600.00元，主要用于在职职工奖金发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出194,500.00元，主要用于上缴在职职工机关事业单位基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费105,800.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费88,200.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费30,800.00元，主要用于失业、工伤保险缴费、大病保险、残疾人保障金缴费支出；

30114医疗费7,000.00元，主要用于在职人员体检费支出；

30201办公费20,900.00元，主要用于单位办公经费开支；

30205水费800.00元，主要用于单位水费支出；

30206电费3,200.00元，主要用于单位电费支出；

30207邮电费6,000.00元，主要用于单位网络费、电话费、邮寄费支出；

30211差旅费10,000.00元，主要用于单位出差费用支出；

30217公务接待费3,000.00元，主要用于单位公务接待费用支出；

30299其他商品和服务支出14,000.00元，主要用于退休人员公用经费、体检等经费支出；

31002办公设备购置5,100.00元，主要用于采购单位办公设备支出；

30216培训费5,000.00元，主要用于单位培训费支出；

30228工会经费42,600.00元，主要用于上缴工会经费支出；

30229福利费400.00元，主要用于单位职工福利支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位公务车油料费、保险费、维修费等支出；

30307医疗费补助3,000.00元，主要用于退休大病医疗支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34,900.00元，其中：政府采购货物预算17,900.00元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市种子管理站2022年公务接待费预算为3,000.00元，

较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年保山市农作物新品种试验、展示、示范建设项目专项资金260,000.00元

1.项目年度绩效目标：农作物品种试验共完成云南省省级玉米、水稻、马铃薯、小麦、油菜、蚕豆的区域、生产试验19组，5个试验点次引种展示农作物新品种50个，面积达到50亩以上，示范已通过审定（登记）农作物新品种2-3个，中心示范样板100亩。培训2场次100人次。完成农作物试验检查。

项目绩效目标：①产出指标。数量指标：农作物新品种试验19组、新品种展示50个。②效益指标。社会效益指标：组织培训2次、培训学员农户100人次。③满意度指标。服务对象满意度指标：满意率大于等于90%。

（二）其他运转——农作物种子质量安全监督管理专项资金

1.项目年度绩效目标：1、市级救灾备荒种子储备30,000公斤的仓储管理费；2、检查种子企业（门店）不少于100户（个）；3、种子质量抽查100份；4、种子转基因抽查100份；5、巡查种子生产基地4个(隆阳区基地、腾冲市基地、施甸县基地、昌宁县基地)；6、开展培训2次；7、品种真实性鉴定6份。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：市级救灾备荒种子储备仓储管理费45,000.00元；检查种子企业（门店）不少于100户（个）；种子质量抽查100份；种子转基因抽查100份。②效益指标。社会效益指标：巡查种子生产基地4个；开展培训2次。③满意度指标。满意率大于等于90%。

（三）保山市救灾备荒种子储备经费

1.项目年度绩效目标：市本级每年按照不低于粮食播种面积1%的比例储备用种量，2022年储备3万公斤救灾备荒种子；储备前抽查3个样品，全部合格后才能储备。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：储备3万公斤救灾备荒种子；质量指标：储备前抽查3个样品。②效益指标。社会效益指标：降低可能的灾害影响。③满意度指标。服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。

（四）省种子管理站水稻小麦大豆区域试验专项资金

1.项目年度绩效目标：21年10月-22年5月完成小麦田间试验，7月底前上报材料。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：小麦试验3组、品种25个。②效益指标。社会效益指标：生产和区域试验3组。③满意度指标。服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市种子管理站2022年机关运行经费安排基本支出1,781,000.00元，与上年对比减少65,400.00元，主要原因为：2022年度减少政府性绩效。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市种子管理站资产总额4,137,621.62元，其中，流动资产0.00元，固定资产4,137,621.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,000.00元，其中固定资产增加9,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232600200111