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保山市农村经营管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市农村经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农村经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

保山市农村经营管理站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位工作宗旨:为农村经济健康发展提供管理保障。业务范围：一是以维护农村稳定为立足点，抓好三大管理工作，即加强农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；加强农村集体财务、资产管理，防止集体资金流失。二是以促进农民增收为立足点，开展三项指导工作，即指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担、利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，组织和引导农民进入市场；指导健全农业社会化服务体系，为农村家庭经营提供优质丰富的服务。三是承担全市农经干部业务培训工作。此外，还承担着农村经济统计，农村入户调查季报统计、农村审计，农村财会培训和农业基点、农产品成本核算点、农民负担监测点、价格信息点的试点示范等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、法规室、经管室。所属单位0个。现有在职职工14人，其中专技人员12人，管理人员2人；退休人员5人。

（三）重点工作概述

1.切实开展好农村承包土地确权登记领证“回头看”工作。为认真贯彻落实中央和省委、省政府关于认真开展好农村土地确权登记颁证“回头看”工作要求，2021年以来，我市各级农业农村部门通过多方努力，认真对农村土地确权登记颁证工作进行了查缺补漏和修正完善，及时纠正工作中存在的偏差，提高了成果数据的准确性和确权工作质量，全市档案资料的立卷归档和移交工作已全部结束，农村承包土地确权应用平台搭建和应用软件购置招标工作已完成，供应商软件购置安装、数据导入等工作已基本结束。

2.扎实推进农村集体产权制度改革后续工作。根据中央和省上的总体部署，我市产权制度改革工作已接近尾声。截止2021年6月底，全市共完成农村集体资产清理登记单位12444个，清理登记农村集体资产总额154.55亿元。完成集体经济组织成员身份认定单位12444个，认定集体经济组织农户58.78万户，认定集体经济组织成员身份236.12万人。在折股量化阶段，全市共完成集体资产折股量化单位2840个，占100%。同时全面组建新型集体经济组织，整市试点共成立农村集体股份经济合作组织725个，开展登记赋码单位725个，并全面完成了集体经济组织印章、牌子的制发工作；制作发放《农村集体经济组织登记证》725套占100%，向村民小组和农户发放《服权证》21.76万本占应发数的73%。目前，农村集体产权试点改革任务已基本完成，正准备接受国家级评估验收。

3.积极发展壮大农村集体经济。一是依托中央、省实施“四位一体”边疆党建长廊及扶持壮大集体经济项目，积极配合市委组织部申报、组织实施发展壮大村级集体经济项目，2021年度，共争取到中央、省扶持发展壮大村集体经济项目108个扶持资金5400 万元，争取边疆党建长廊四位一体建设项目6个扶持资金3000万元，通过组织实施项目，发展壮大了我市农村集体经济;二是依托省农业农村厅组织开发的“云南省村级集体经济帮扶救助管理服务信息平台”，组织全市所辖县（市、区）、乡（镇）做好了平台信息采集、录入、审核及更新等工作，完成了村级集体经济帮扶救助管理和村级集体经济全覆盖管理信息的首次录入工作，确保了村级集体经济帮扶救助管理和村级集体经济全覆盖管理动态监测工作落实到位；三是认真做好村级集体经济收入统计工作，确保统计数据真实可靠，为各级党委政府制定促农增收政策措施及时提供科学的决策依据，发挥好服务作用。据各县（市、区)农经报表统计上报，截止2020年12月底，全市947个村（社区）集体经济总收入 40265.468 万元，总支出36256.766万元，本年收益4008.702 万元，村均收益4.23万元，比2010年底村均收益2.25万元增长88%，年均增长6.5%。在全市 947个村（社区）集体经济组织中，首次实现了村村经营性收入达5万元以上的目标任务，其中：经营性收入5--10 万元的村535个占56.5%，10--50 万元的村 378个占 39.9%,50--100万元的村22个占2.3%，100 万元以上的村 12 个占全市总村数的1.3%，农村集体经济发展呈现良好态势。

4.切实加强对农村集体“三资”的管理。一是与市纪委、市委组织部、市财政局、市审计局联合下发了《关于进一步加强农村集体“三资”管理的意见（保农发〔2021〕11号）文件，进一步健全完善了农村集体“三资”10项管理制度，加强了管理；二是强化了农村集体“三资”管理业务培训，主要针对在村级组织换届后，对当选的村（社区）书记主任、村监委会主任、村级集体经济组织负责人和村级财会人员进行了农村集体“三资”管理专题业务培训；三是制定下发了《农村集体“三资”管理制度样本》供各县（市、区入各乡镇（街道）参照执行，完善了制度建设，做到有章可循、有据可依，促进农村集体“三资”管理规范运行。

5.积极开展创新土地流转机制工作。根据《中共保山市委 保山市人民政府印发〈关于创新投融资机制的意见〉等5个意见的通知》（保发〔2017〕12号）要求，通过积极培育各类新型经营主体，巩固提升四种模式（专业大户流转土地模式，家庭农场生产模式，专业合作社经营模式，龙头企业带动流转土地模式），探索开展四种模式（宅基地集约开发模式，农村土地银行模式，农村土地股份合作社模式，田保姆种田模式），截止2021 年6月底，全市新增土地流较面积 3.5万亩，全市规模流转面积累计达60万亩以上，形成一定适度规模经营、多种形式并存的土地承包经营权流转格局，有效促进了全市农业增产和农民增收。

6.认真开展村庄撤并有关问题排查和整改。根据《中共云南省委农村工作领导小组办公室关于在全省开展村庄撤并有关问题排查和整改工作的通知》精神，我们及时制定下发了《中共保山市委农村工作领导小组办公室转发〈关于在全省开展村庄撤并有关问题排查和整改工作的通知〉的通知》，先后四次对我市村庄撤并有关问题排查和整改情况进行了认真梳理，及时掌握全市村庄撤并工作动态，对下步村庄撤并工作提出了明确措施和要求。据各县（市、区)摸底调查和再次排查，“十三五”期我市共涉及 “合村并居”农户 19656户 85786人，设置安置点228个，其中：易地扶贫搬迁涉及农户16675 户72169人，设置集中安置区210个；重大项目（大中型水库)建设移民搬迁涉及农户2072 户 8707 人，设置集中安置区10个；农村集聚发展搬迁（高黎贡山移民安置--从怒江州移民安置在隆阳区潞江坝）涉及农户 909户 4910人，设置集中安置点8个。撤迁符合农民意愿（农户自愿搬迁），搬迁安置补偿政策落实到位，搬迁后农户的生产生活有保障，真正做到让群众“搬得出、稳得住、有事做、能致富”不存在违背农民意愿强行撤并村庄、补偿不到位、强制或变相强制群众退出宅基地、集中上楼居住或先拆后建等问题。

7.认真做好人大代表建议案面商和市委、市政府“两办”相关信息约稿工作。认真做好保山市人大四届委员会第七次会议上人大代表提出的《关于进一步加强乡镇农经工作和统计工作的建议》答复和市委市政府“两办”关于发展壮大农村集体经济、土地经营权流转、产权流较交易市场建设等方面的信息约稿工作，及时答复解决人大代表建议案提出的问题，积极撰写相关信息约稿，做到了件件有回复、事事有交待。

8.积极做好深化农村改革的其他工作。当前正处于深化农村改革的关键时期，农经部门紧紧国绕中央、省、市党委政府的各项重点改革任务，积极配合、主动作为，认真抓好农村承包地“三权分置”、土地承包经营权流转管理、农村产权流转交易市场建设、农村宅基地改革等各项深化农村改革的工作，推动了各项改革措施落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,627,304.00元，其中：一般公共预算1,627,304.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,627,304.00元，较上年减69,396.00元，下降4.09%。其中：一般公共预算1,627,304.00元，较上年减54,396.00元，下降3.23%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：2021年我单位退休1人，2022年人员经费和日常公用经费随之减少。2022年社会保障和就业支出较2021年减少8,500.00元，事业单位医疗和公务员医疗补助减少4,400.00元，事业运行减少106,496.00元，上年结转减少15,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,627,304.00元，其中:本年收入1,627,304.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,627,304.00元（本级财力1,627,304.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入1,627,304.00元，较上年减54,396.00元，下降3.23%。其中:本年收入1,627,304.00元，较上年减54,396.00元，下降3.23%；上年结转收入0.00元，较上年增减15,000.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,627,304.00元，较上年减54,396.00元，下降3.23%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：本年收入较上年减少54,396.00元，上年结转较上年减少15,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,627,304.00元。财政拨款安排支出1,627,304.00元，其中：基本支出1,562,504.00元，与上年1,631,700.00元对比减少69,196.00，主要原因：2022年单位实有人数较2021年减少1人，事业单位离退休和养老保险缴费支出较2021年减少8,500.00元，事业单位医疗和公务员医疗补助减少4,400.00元，事业运行减少106,496.00元；项目支出64,800.00元，与上年50,000.00元对比增加14,800.00元，主要原因：2022年劳务费纳入项目支出预算，较上年增加14,800.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出175,400.00元,（其中：2080502—事业单位离退休3,600.00元，主要用于离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费171,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费）。

卫生健康支出156,700.00元。（其中：2101102—事业单位医疗97,400.00元，主要用于基本医疗保险缴费；2101103—公务员医疗补助59,300.00元，主要用于在职退休公务员医保）。

农林水支出2130104事业运行经费1,245,204.00元。（其中：2130104—事业运行1,245,204.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出,）。

农林水支出2130111统计监测与信息服务项目经费50,000.00元。主要用于减轻农民负担、农村土地承包经营权管理、农经统计工作以及合作社农经统计工作。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资623,900.00主要用于在职职工基本工资发放支出;

2.30102津贴补贴261,600.00元,主要用于在职职工津贴补贴发放;

3.30103奖金（绩效工资）188,300.00元，主要用于在职职工奖金发放;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费171,800.00元，主要用于上缴在职职工机关事业单位基本养老保险缴费;

5.30110职工基本医疗保险缴费128,400.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;

6.30111公务员医疗补助缴费93,400.00元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出;

7.30112其他社会保障缴费支出11,500.00元,主要用于失业、工伤保险缴费、大病保险、残疾人保障金缴费支出;

8.30299其他商品和服务支出8,600.00元,主要用于退休人员公用经费、体检等经费支出；

9.30207邮电费200.00元，主要用于单位邮寄支出;

10.30206电费1,000.00元，主要用于单位电费支出;

11.30205水费1,000.00元，主要用于单位水费支出;

12.30217公务接待费2,000.00元，主要用于单位公务接待费用支出;

13.30201办公费39,400.00元,主要用于单位办公经费开支;

14.30211差旅费5,000.00元，主要用于单位出差费用支出;

15.30114医疗费8,000.00元,主要用于在职人员体检费支出;

16.30228工会经费支出37,600.00元，主要用于上缴工会经费支出;

17.30229福利费400.00元，主要用于单位职工福利支出;

18.30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位公务车油料费、保险费、维修费等支出；

19.30307医疗费补助1,200.00元,主要用于退休大病医疗支出;

20.30305生活补助6,504.00元,主要用于单位遗属人员遗属补助；

21.31002办公设备购置800.00元。主要用于文件柜的采购；

临聘人员经费

22.劳务费14,800.00元，主要用于单位门卫工资发放;

其他运转——农经工作项目经费

23.30211差旅费30,600.00元，主要用于减负、土地流转管理及调节仲裁等工作差旅费；

24.30216培训费7,400.00，主要用于农经统计业务培训会及职工外出学习培训费；

25.30239其他交通费用5,000.00，主要用于单位业务活动所产生的租车费用；

26.31002办公设备购置7,000.00，主要用于农经统计专用电脑的采购；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31，800.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算,0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农村经营管理站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.57%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农村经营管理站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市农村经营管理站部门2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

增减变化原因：主要是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农村经营管理站部门2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临聘人员经费14,800.00元

1.项目年度绩效目标：保证门卫每月1,230.00元工资。

项目绩效目标：①产出指标。数量指标：单位门卫每月工资1,230.00元。②效益指标。社会效益指标：解决社会人员务工需求一人。③满意度指标。服务对象满意度指标：满意率等于90%。

（二）其他运转——农经工作项目经费

1.项目年度绩效目标：完成农民负担大检查2次;2022年度全市农村常住居民人均可支配收入年均增长9.5%;到2022年12月底，全市规模流转面积新增7万亩，初步形成一定适度规模经营、多种形式并存的土地承包经营权流转格局，有效促进全市农业增产农民增收;开展仲裁年度业务培训50人次及召开全市农经统计报表业务培训会1次。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：完成2次农民负担大检查，模流转土地数量新增7万亩，仲裁年度业务培训50人次、农经统计报表业务培训1次，完成农经统计报表3套。②质量指标：确保年度内不发生恶性群众性事件。③效益指标。社会效益指标：继续建立完善农户农民减负监测点，及时收集掌握农民负担和惠农政策。经济效益指标：农村居民可支配收入年均增长9.5%以上。③满意度指标。服务对象及人民群众满意度大于90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农村经营管理站无机关运行经费，原因是本单位属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市农村经营管理站部门资产总额481,567.66元，其中，流动资产11,902.01元，固定资产1,086,566.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51,177.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                     

监督索引号53050000232600800111