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保山市动物疫病预防控制中心

2023年预算公开目录

第一部分 保山市动物疫病预防控制中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市动物疫病预防控制中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市动物疫病预防控制中心

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2019〕41号《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》,我部门的主要职责是：负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽药饲料畜产品安全检测室、动物疫病检测股、动物疫情防控应急和公共卫生股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神指引下，坚持“十四五”发展理念，以确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件“两个确保”为目标，转作风，强素质，重服务，求创新，努力开创动物疫病防控和畜产品安全工作新局面。

一是加强政治理论学习。认真学习贯彻党的二十大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员和职工队伍思想、作风建设，抓好党建、党风廉政建设工作，切实转变作风，发挥市级兽医技术支持机构的作用，为保山畜牧业跨越发展作贡献。

二是加强畜禽基础免疫工作。认真贯彻落实农业部、财政部《关于调整完善重大动物疫病防控支持政策的通知》，对农村散养户继续推广“集中免疫，整村推进”免疫模式和生猪“321”免疫新技术，强制免疫病种的群体免疫密度和抗体合格率分别达到农业部规定的90%和70%以上。规模养殖场实施程序免疫，积极推进落实“先打后补”政策，达到免疫程序化、免疫档案规范化、免疫效果监测科学化、防疫监督常态化的“四化”防疫目标。认真组织年度春秋“两防”工作，做好疫苗调供和指导县（市区）搞好技术培训、疫苗瓶回收销毁、落实防疫政策、加强疫苗管理，加强督促检查，确保重大动物疫病免疫目标实现，为全市动物疫情平稳提供保障。

三是加强动物疫病监测净化工作。根据全省动物疫病监测计划、专项动物疫病防治计划，加强禽流感等重大动物疫病、布鲁氏菌病等人畜共患病监测防控净化；加强重点动物疫病免疫效果监测评价；加强专项病净化检测和病原学检测。完成省下达我市动物疫病监测、专项病和人畜共患病防治任务，为全市动物疫病防控、净化提供科学依据。

四是做好专项病防治工作。特别是做好布病、结核病监测净化和种畜禽场疫病净化工作。同时做好狂犬病、马鼻疽、牛结节性皮肤传染病、疯牛病、痒病、牛瘟、牛肺疫等专项病的监测防控，以及做好猪赛卡病毒病防范工作，切实保障畜牧业生产安全和社会公共卫生安全。

五是加强兽药饲料畜产品安全检验检测工作。按照云南省本年度兽药、饲料、畜产品质量安全监测计划和实施方案，组织完成兽药残留监控检测任务，继续做好对中普生物制药有限公司兽用生物制品批签发抽样工作；完成保山市、德宏州饲料抽检任务；完成养殖环节“瘦肉精”专项监测养殖场（户）育肥后期的生猪尿液的瘦肉精抽检任务；为畜牧业投入品、畜产品安全监管和推广健康养殖技术提供科学依据。

六是完成好市局交办的其他工作任务。发挥技术支持机构作用和人才相对集中的优势，高质量、创造性地完成省级业务部门、市局和相关部门安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入8,331,952.55元，其中：一般公共预算7,426,952元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入422,088.95元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款元，其他收入482,911.6元。

财务总收入比上年预算增加4,613,740.55元，同比增长124.08%。主要原因分析：1.在职人员调资及临聘人员经费导致人员类、运转类收入比上年预算增加294,940元，同比增长11.63%。2.中央特定目标类资金增加导致其他运转类、特定目标类项目收入比上年预算增加4,318,800.55元，同比增长365.31%。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入7,426,952元，其中:本年收入 7,426,952元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,426,952元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加4,530,740元，同比增长156.43%。主要原因分析：1.在职人员调资及临聘人员经费导致人员类、运转类收入比上年预算增加294,940元，同比增长11.63%。2.中央特定目标类资金增加导致其他运转类、特定目标类项目收入比上年预算增加4,235,800元，同比增长1175.95%。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出8,331,952.55元。财政拨款安排支出7,426,952元，其中：基本支出2,830,952元，比上年预算增加294,940元，同比增长11.63%。主要原因分析：在职人员调资及临聘人员经费导致人员类、运转类支出增长；项目支出4,596,000元，比上年预算增加4,235,800元，同比增长1175.95%。主要原因分析：中央特定目标类资金增加导致其他运转类、特定目标类项目支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6,000元，主要用于事业退休人员公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

抚恤-死亡抚恤支出21,852元，主要用于遗属生活困难补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗137,300元，主要用于在职人员基本医疗保险及退休人员大病医疗保险的缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100,400元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,900元，主要用于在职人员的工伤保险和大病医疗保险的缴纳；

农林水支出-农业农村-事业运行2,238,000元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

农林水支出-农业农村-病虫害控制4,596,000元，主要用于支付2022年重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目欠款2,900,000元、实施2023年重大动物疫病强制免疫疫苗采购项目，其中：中央资金投入1,320,000元、市级资金投入376,000元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,684,250元，其中：政府采购货物预算4,624,250元、政府采购服务预算60,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，与上年持平。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为8,000元，与上年持平，国内公务接待批次约12次，共计接待约80人次。

增减变化原因：与上年相比，公务接待费一致，无变化；接待批次减少3次，减少20%。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市2023年重大动物疫病强制免疫疫苗采购市级配套经费，绩效目标：对口蹄疫、高致病性禽流感和小反刍兽疫强制免疫疫苗实施年度采购。预计采购数量：猪口蹄疫300万头份；牛羊口蹄疫120万头份；高致病性禽流感350万毫升；小反刍兽疫60万头份；采购总金额752.1万元。市级按照资金总量的5%配套37.6万元。

该项目的实施为保障我市春秋两季重大动物疫病免疫工作提供了疫苗用量支持，为全市不发生区域性重大动物疫情、畜牧业健康发展和动物源性农产品质量安全提供保障，为维护公共卫生安全和社会稳定做出重大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，增长0%。，主要原因分析：我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市动物疫病预防控制中心资产总额957,252.26元，其中，流动资产108,217.46元，固定资产849,034.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少245,335.74元，其中固定资产减少240,388.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值185,098元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232601100111