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保山市农村能源工作站2023年预算公开目录

第一部分 保山市农能源工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农村能源工作站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市农村能源工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理农村能源的使用情况，包括农村能源的推广，以沼气的使用为主，对农村能源的使用情况和安全推广提供服务。

（二）机构设置情况

保山市农村能源工作站事业编制10名。其中，站长1名，副所长2名，单位内设：办公室、财务室、能源安全管理、秸秆综合利用4个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终以学习习近平总书记关于安全生产“生命重于泰山”这一重要论述为主要抓手，牢固树立安全理念，提高对做好农村能源安全生产和使用工作重要性的认识，切实把农村能源项目的安全工作摆到重要位置，进一步加强农村能源安全生产组织领导，切实履行好农村能源安全生产管理主体责任。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入1,271,800元，其中：一般公共预算1,271,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。部门财务总收入比上年预算增加323,100元，同比增长34.06%。主要原因分析：本年度单位人员为10人，较上年度增加1人，且本年度项目资金较去年增加50,000元，因此一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1,271,800元，其中:本年收入1,271,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,271,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财政拨款收入比上年预算增加1,271,800元，同比增长34.06%。主要原因分析：本年度单位人员为10人，较上年度增加1人，且本年度项目资金较去年增加50,000元，因此一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出1,271,800元。财政拨款安排支出1,271,800元，其中：基本支出1,171,800元，比上年预算增加273,100元，同比增长30.39%，主要原因分析：本年度单位人员为10人，较上年度增加1人，因此基本支出增加；项目支出100,000元，比上年预算增加50,000元，同比增长100%，主要原因分析：本年度项目资金财政拨款较去年增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元,主要用于事业单位离退休人员；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132,400元，主要用于支付事业单位人员的养老保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55,500元，主要用于事业单位人员的医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41,700元，主要用于公务员医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,600元，主要用于事业单位其他医疗；

农林水支出—农业农村—事业运行935,600元，主要用于事业单位办公和日常运转；

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务100,000元，主要用于事业单位项目实施。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,500元，其中：政府采购货物预算33,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农村能源工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农村能源工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化，本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

保山市农村能源工作站2023年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次约5次，共计接待约20人次。无增减变化，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农村能源工作站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化，本年度公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市农村能源安全检查及培训工作经费绩效目标：开展农村能源安全隐患排查安全及指导8次、参加上级有关会议5次，制作、发放宣传资料1批，组织开展农村能源会议3次，服务对象满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农村能源工作站2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市农村能源工作站资产总额1,188,728.7元，其中，流动资产22,014.71元，固定资产1,633,829.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少451,195.5元，其中固定资产增加5,990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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