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保山市农业机械安全服务中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市农业机械安全服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业机械安全服务中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市农业机械安全服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市有关农业机械安全生产法律法规和政策。负责全市农业机械安全生产监督、检查、指导工作，拟定全市农业机械安全服务工作年度和阶段性计划，制定安全目标管理考核任务，并组织监督实施。负责组织开展全市农业机械安全生产大检查和安全宣传教育培训。负责农业机械安全监管人员业务资格证的申报、培训、考核和管理。负责依法检查田间、场院作业的农业机械的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责监督、检查、指导县（市、区）农业机械和驾驶（操作）人员牌证驾驶证核发、审验、检验、考试、安全管理等业务工作。承担全市农业机械安全生产应急管理工作，组织开展农业机械安全生产专项整治及农业机械事故处理，协助参与较大以上农业机械事故的调查处理。承担农业机械安全统计监测工作。配合公安交通管理等部门实施农业机械道路交通安全监督管理及事故处置工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属保山市农业农村局下二级单位，共设置3个内设股室，包括：安全管理室，监理业务室，办公室。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我们将在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，提高政治站位，坚持以人为本、预防事故、保障安全、促进发展为原则，以“农机人员素质提升年”、“农机业务档案规范年”和“农机户籍化管理年”为方向，着力推进五项重点工作，牢牢确保17项考核指标落地生根，坚决遏制重特大农机事故的发生，为全市农业农村高质量发展提供农机安全保障。

1.着力压实责任。一是实行任务项目化、项目清单化，清单具体化，确定17项考核指标压实到五县（市、区）农机服务中心；二是签订农机安全生产责任书5000份；三是建立健全“目标任务上墙红黑榜”通报体系，实行一月一调度工作；四是加强部门联合协作。与应急、交警等部门协调配合加快推进变拖专项整治工作；五是认真开展“农机业务档案规范年”和“农机户籍化管理年”工作，提高农机安全服务水平。

2.着力解决隐患问题。坚持以问题为导向，聚焦农机安全易发、多发等问题，全面开展隐患排查整治工作。一是开展市级专项督导检查5次；二是全市排查农业机械5600台；三是全市排查驾驶员5000人；四是对发现问题逐项梳理推动整改。

3.着力营造宣传氛围。一是组织专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述、新《安全生产法》24场/次；二是开展对县（市、区）农机服务中心人员组织培训2次；三是制作、发放《农业机械安全生产宣传指导手册》口袋书4万册；四是发送农机安全短信息提醒14万条；五是在施甸太平镇蒋家村创建市级平安农机示范村；六是是认真开展农业行业安全生产事故警示教育活动。

4.着力突破专项行动。一是按照“清仓见底”要求，认真开展变拖底数清理统计、牌照比对甄别工作，做到底数清，情况明；二是开展变拖社会化检测工作，社会化检测率达100%；三是全市计划2023年变拖业务注销2417台，拆解清零500台；四是积极协调配合交警等部门，做好上路查处违纪违规农机执法工作。

5.着力提升痕迹管理水平。安全生产事故发生后，定期不定期开展痕迹资料台账收集梳理汇总，真正把痕迹资料台账当成农机事故的“保命账”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,456,200元，其中：一般公共预算1,456,200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加276,700元，同比增长23.46%。主要原因分析：1.职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；2.2023年根据单位职能职责增加农机安全监理业务规范化建设项目经费100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,456,200元，其中:本年收入1,456,200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,456,200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加276,700元，同比增长23.46%。主要原因分析：1.职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；2.2023年根据单位职能职责增加农机安全监理业务规范化建设项目经费100,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,456,200元。财政拨款安排支出1,456,200元，其中：基本支出1,356,200元，比上年预算增加176,700元，同比增长14.98%，主要原因分析：职工工资收入增加，单位缴纳基本养老保险、医疗保险、公务员医保、失业保险等部分增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出随之增加；项目支出100,000元，比上年预算增加100,000元，主要原因分析：2022年无项目支出预算，2023年根据单位职能职责增加农机安全监理业务规范化建设项目经费100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,800元，用于退休人员春节、重阳节节日慰问；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133,900元，主要用于我单位2023年在职职工基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出56,900元，主要用于我单位2023年在职职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出38,600元，主要用于我单位2023年在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,300元，主要用于我单位2023年在职职工大病医疗保险缴费和工伤保险缴费；

农林水支出—农业农村—行政运行支出1,121,700元，主要用于我单位2023年在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

农林水支出—农业农村—一般行政管理事务支出100,000元，主要用于农机安全监理业务规范化建设项目经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,200元，其中：政府采购货物预算1,500元、政府采购服务预算51,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，较上年增加2,000元，增长5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业机械安全服务中心2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：我单位2022年、2023年均无因公出境预算安排。

（二）公务接待费

保山市农业机械安全服务中心2023年公务接待费预算为3,000元，较上年增加2,000元，增长200%，国内公务接待批次约4—6次，共计接待约12—18人次。

增加原因：根据单位职能职责，为加快推进全市变型拖拉机专项整治工作，省级农机监理总站增加对下检查次数，因而增加公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业机械安全服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：严格执行中央八项规定、厉行节约等规定，按照压减一般性开支要求控制公务用车购置及运行维护费，2023年相较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机安全监理业务规范化建设项目经费，绩效目标：开展农业机械安全隐患排查、变型拖拉机专项整治业务指导；制作、发放技术指导手册；发送农机安全短信息提醒业务；创建平安农机示范村；召开农机安全监理业务培训会、工作部署会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业机械安全服务中心2023年机关运行经费安排174,000元，较上年增加600元，增长0.35%。主要原因分析：职工工资增加，相应工会经费预算增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市农业机械安全服务中心资产总额629,282.35元，其中，流动资产902.13元，固定资产628,380.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,422.27元，其中固定资产减少42,324.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232600100111