监督索引号53050000232600700000

保山市农业技术推广中心

2023年预算公开目录

第一部分 保山市农业技术推广中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市农业技术推广中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市农业技术推广中心

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

保山市农业技术推广中心（加挂保山市农业科学研究所牌子），为保山市农业农村局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，事业编制75名，领导职数6名，主任兼所长1名（正科级），副主任兼副所长5名（副科级）。

我单位共设置11个内设机构，包括：10个作物研究室和1个综合办公室（水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室、综合办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.收集种质资源、创新种质资源，选育高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成绿色优质高产、高效栽培技术。

3.大力举办示范样板，加强农业科技培训，加速农业科技成果的转化应用。

4.加速推广应用新品种新技术，抓实全市粮油生产和经济作物发展的指导和服务工作，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收增效。完成好乡村振兴的各项工作，完成好市农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成好国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站、国家糖料产业技术体系保山综合试验站、国家大麦改良中心西南育种站，云南省现代农业产业技术体系保山水稻综合试验站、玉米综合试验站、甘蔗试验站、水果试验站、茶叶试验站、蚕桑试验站、麦类试验站、中药材试验站、咖啡试验站、蔬菜试验站，刘国道专家工作站、杨远柱专家工作站、何玉华专家工作站，豆类油菜创新团队等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入12,916,528.02元，其中：一般公共预算10,888,685.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入2,027,842.99元。

财务总收入比上年预算增加1,061,623.48元，同比增长8.96%。主要原因分析：1.人员工资、养老保险、医疗保险增加1,613,108元；2.项目收入增加449,413.03元；3.其他收入减少1,000,897.55元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入10,888,685.03元，其中:本年收入10,888,685.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,888,685.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加2,062,521.03元，同比增长23.37%。主要原因分析：1.人员工资、养老保险、医疗保险增加1,613,108元；2.项目收入增加449,413.03元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出12,916,528.02元。财政拨款安排支出10,888,685.03元，其中：基本支出10,177,272元，比上年预算增加1,613,108元，同比增长18.84%，主要原因分析：人员工资、养老保险、医疗保险增加。项目支出711,413.03元，比上年预算增加449,413.03元，同比增长171.53%，主要原因分析：项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出102,112.53元，主要用于省级人才发展产业技术领军人才支持经费；

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出101,877元，主要用于技术创新人才培养对象（李国生）和科技特派员专项资金；

科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出115,200元，主要用于“三区”科技人才支持计划中央补助资金；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27,600元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,134,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤32,772元，主要用于遗属生活困难补助经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗489,300元，主要用于职工基本医疗保险缴费和退休人员大病医疗缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助376,400元，主要用于职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,800元，主要用于职工大病医疗和工伤保险缴费；

农林水支出—农业农村—事业运行8,089,400元，主要用于人员经费和公用经费；

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务240,000元，主要用于茄果类蔬菜新品种选育及栽培技术创新研究集成与示范经费、甜柿标准化示范园建设项目经费和科技成果转化收益经费；

农林水支出—农业农村—农业生产发展152,223.5元，主要用于省级农业发展和中央农业生产发展专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额152,900元，其中：政府采购货物预算72,900元、政府采购服务预算80,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000元，较上年减少220,000元，下降57.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市农业技术推广中心2023年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次约60次，共计接待约600人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为130,000元，较上年减少220,000元，下降62.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少220,000元，下降100%；公务用车运行维护费130,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：上年购置公务用车1辆，本年无购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农业生产发展专项资金，绩效目标：开展大豆玉米带状复合种植等试验示范，实现粮食增收、农民增效。

2.农业发展专项资金，绩效目标：创建绿色高质高效示范2片，面积1200亩；开展品种试验和品种验证性试验点工作。

3.科技计划专项资金—技术创新人才培养对象（李国生）专项资金，绩效目标：种植材料6000份，试验5组，发表科技论文1篇，制定栽培技术1项，培训科技人员40人次、农户200人次，示范推广水稻新品种新技术30万亩，带动农户增收1800万元，服务对象满意度达85%。

4.科技计划专项资金—科技特派员专项资金，绩效目标：支持乡村振兴，选派科技特派员7人。

5.“三区”科技人才支持计划专项资金，绩效目标：按照国家安排，为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保山市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。选派对象为6人。

6.人才发展专项资金—产业技术领军人才支持经费，绩效目标：开展麦类种质资源收集，新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

7.甜柿标准化示范园建设项目经费，绩效目标：完成基地建设，服务合作社、新主体3个，培训人员100人次以上。

8.茄果类蔬菜新品种选育及栽培技术创新研究集成与示范经费，绩效目标：收集、保存茄果类蔬菜种质资源400份；配置杂交组合100个，筛选出苗头组合1个；筛选出茄果类蔬菜砧木出圃株系1个；开展栽培试验研究1组；创新研究茄果类蔬菜嫁接苗栽培技术1项；示范推广茄果类嫁接蔬菜面积50亩。

9.科技成果转化收益经费，绩效目标：整改修缮太保北路50号存在安全隐患的外墙体500平方米；建设会议室及培训室1个（包括购买会议桌、条桌、椅子、电子屏、电脑、投影仪、幕布等）。

10.国家大麦青稞产业技术体系保山综合试验站经费，绩效目标：选育粮草双高的啤饲大麦新品种1个，开展田间试验2-3组；举办大麦示范样板3块1500亩，制订地方标准1项，创新集成生产技术1项；示范推广大麦新品种新技术35万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1260万元；培训科技人员及农户400人次，服务对象满意度85%以上。

11.国家糖料产业技术体系保山综合试验站经费，绩效目标：育成适宜机械化作业的高产高糖甘蔗新品种1-2个，在主产区机械化作业示范应用50亩；研究形成适宜全程机械化下的种植技术模式1套（平地和旱坡地）、施肥技术模式1套（底肥和追肥），在主产区机械化作业配套示范应用100亩。摸索提出种、管、收过程中可控制的关键环节，对其进行智能化科学管控技术研发；形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套（苗期绿色精准防控模式和中后期飞防模式），示范应用1万亩；培训科技人员及农户100人次。服务对象满意度85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市农业技术推广中心2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市农业技术推广中心资产总额12,832,975.88元，其中，流动资产1,114,038.17元，固定资产11,718,937.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少473,728.86元，其中固定资产减少5,331.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值263,600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232600700111