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保山市种子管理站2023年预算公开目录

第一部分 保山市种子管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市种子管理站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市种子管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

种子法律法规的宣传普及；参与制定地方种业发展规划；地方种质资源收集保护；市级救灾备荒种子储备；农作物种子质量监督抽查检测；农作物种子生产经营许可审查；农作物种子生产经营备案管理；种子管理人员、检测人员、生产经营人员培训；种子质量纠纷田间鉴定；承担国家、省级农作物品种区域试验；农作物品种引种、试验检查指导；参与农作物品种选育、科技创新及科技成果应用；种子信息统计分析及服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：大春作物室、小春作物室、办公室、检测中心业务室、检测中心检测室、信息统计室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力加强政治理论学习，提高政治思想觉悟；加强站务管理，严格执行各项规章制度和财务纪律，为全面做好明年各项工作提供保障。

2、抓好省站下达的农作物品种区试和生产试验工作。每组试验责任到人，搞好整个生育期的栽培管理、按时做好田间调查记载、成熟后实打实收，保证数据准确真实，保障试验质量。筛选出高产优质抗病品种，更好服务我市粮食稳定、农民增收。

3、抓好种子质量抽检。按照省厅、市局的安排部署和文件要求，配合各县（区）扎实开展冬春秋季种子市场和种子生产企业质量抽检，及时汇总上报局种业管理科和省站，积极配合主管局开展种子市场（门店）双随机一公开检查，严厉打击假冒伪劣、侵权套牌行为，确保农业生产用种安全、粮食安全，切实保护广大农民群众利益。

4、抓好种子生产经营备案工作。督促指导各县（区）种子管理部门强化种子生产经营备案，加强种子生产基地、种子经营市场（门店）管理。

5、抓好本区域内的品种试验检查指导评价。确保试验严格按照方案执行、保障试验质量、试验数据真实，为今后大面积推广提供科技支撑。

6、抓好板桥试验基地的品种试验示范展示工作。

7、抓好本区域种质资源普查指导、汇总上报工作。

8、抓好种业信息统计、汇总上报工作。

9、认真落实好上级安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,980,280.2元，其中：一般公共预算2,380,280.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入600,000元。

财务总收入比上年预算增加222,594.49元，同比增长8.07%。主要原因分析：2022年人社部门调资增资，2023年我单位有一人职称变动，人员工资及社会保障缴费基数随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,380,280.2元，其中:本年收入2,380,280.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,380,280.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加504,280.2元，同比增长26.88%。主要原因分析：1.现代种业发展项目增加；2.2022年人社部门调资增资，2023年我单位有一人职称变动，人员工资及社会保障缴费基数随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,980,280.2元。财政拨款安排支出2,380,280.2元，其中：基本支出2,173,300元，比上年预算增加392,300元，同比增长22.03%，主要原因分析：因2022年度工资变动产生的各类保险增加，2023年全年人员经费支出较2022年增加392,300元；项目支出206,980.2元，比上年预算增加111,980.2元，同比增长117.87%，主要原因分析：现代种业发展项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,000元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出247,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出108,100元，主要用于基本医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助95,700元，主要用于在职退休公务员医保；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,100元，主要用于工伤保险缴费；

农林水支出—农业农村—事业运行支出1,707,200元，主要用于事业单位人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务8,444.7元，主要用于农业科技教育项目；

农林水支出—农业农村—执法监管55,000元，主要用于种子市场监管，试验监督检查，转基因抽查等；

农林水支出—农业农村—农业生产发展143,535.5元，主要用于救灾备荒种子仓储管理费、小麦油菜马铃薯蚕豆区域试验经费开支等；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额677,000元，其中：政府采购货物预算606,000元、政府采购服务预算71,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市种子管理站2023年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约8次，共计接待约50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农作物种子质量监管项目经费，绩效目标：(1)出动250人次，用于全年春季、秋季、冬季检查种子生产企业、经营门店不少于200户（个）；抽检水稻、玉米、大豆、小麦、油菜等农作物种子样品不少于60个；玉米制种基地苗期检查1次、花期检查2-3次；水稻制种在授粉期检查1次、收获期检查1次；农作物新品种各种渠道试验检查不少于50组、玉米新品种展示与跟踪考察评价30个以上。(2)农作物转基因快速检测样品300个以上，送检样品6个以上。(3)采购全市种子经营备案书4000份；(4)对种子检验仪器进行更新校准10台套。(5)开展种业监管及转基因生物安全培训1次。

2.现代种业发展项目经费，绩效目标：完成5组区域试验，包括27个小麦品种、18个油菜品种、12个蚕豆品种。完成1组生产试验，包括5个小麦品种。

3.农业科技教育项目经费,绩效目标：农业转基因抽检数量≥12个；制种基地品种覆盖率≥90%；组织1次转基因技术培训；培训转基因业务人员≥20人次；服务对象满意度≥90%。

4.市级救灾备荒种子仓储管理项目补助经费,绩效目标：按文件保农通〔2020〕53号市级救灾备荒种子储备管理办法规定，拟储备3万公斤玉米种子，每公斤补助1.50元仓储管理费（储备贴息、仓储费用、转商补贴、仓储自然损耗补贴等）。

5.保山市救灾备荒种子储备经费,绩效目标：市本级每年按照不低于粮食播种面积1%的比例储备用种量，2023年储备3万公斤救灾备荒种子；储备前抽查2个样品，全部合格后才能储备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市种子管理站2023年机关运行经费安排131,000元，较上年增加100元，增长0.08%。主要原因分析：因2022年度工资变动，2023年工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市种子管理站资产总额2,006,715.74元，其中，流动资产1,291,707.56元，固定资产715,008.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,595.14元，其中固定资产减少6,073.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000232600200111