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保山市畜牧工作站2024年预算公开目录

第一部分 保山市畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市畜牧工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市畜牧工作站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委编办关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2019〕41号）文件明确，保山市畜牧工作站，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展技术培训提升行业人员技能水平

一是送出去培训。共组织派人参加省级举办的业务培训18期、35人次。二是请进来培训。邀请专家在保山举办了5期业务技术培训班，培训县乡畜牧兽医业务人员、养殖场主共251人。

三是下基层培训。为基层开展畜牧科技培训57期，培训畜牧兽医人员和养殖场（户）主5212人次，其中：东河流域13个乡（镇、街道）的养殖场（户）10期、2560人；乡镇、村的培训47期、2652人。

2.开展试验示范探索技术难题

巨菌草试验示范和推广。一是继续开展巨菌草的试验示范和推广种植工作，按省级要求完成调度统计报表和开展情况报告。二是配合省级在昌宁县开展一期业务交流和技术竞赛，组织进行了一期全市的推广和利用技术培训会议。三是在昌宁县试验点对巨菌草物候期、生物产量等进行系统观测，开展饲喂利用试验。四是组织在全市不同气候条件、不同海拔区域的适应性和生物产量表现，指导全市示范推广种植区域选择高、中、低海拔各一块地，按照相关测产技术和指标要求开展测定工作。五是制定巨菌草加工利用技术规范，开展青贮利用试验。

饲用玉米多品种种植对比试验。在隆阳区和昌宁县开展了相同密度种植的玉米多品种对比试验研究和示范推广。试验所用的品种为2022年中筛选出来产量高和适应性好的，共选了5个玉米品种，进行试验种植，同时又在2个区域各选择100亩进行每个品种的示范种植。试验已按时完成，并进行了综合分析，形成试验报告。

饲草料种植试验。从去年开始，引进了黑麦、燕麦、白花苜蓿等品种，在隆阳区、昌宁县、龙陵县选择不同海拔、不同气候区域、不同生产模式、不同生长环境条件的多个试验点，开展冬春季饲草饲料作物引进种植试验，于4月份收割结束，并收集整理了数据资料和试验报告。今年又在3个区域进行了试验种植，待明年收割后一并进行综合分析。

生态循环养牛模式探索试验完成。继续开展在干热河谷农村种养结合生态循环利用试验研究，今年该研究已按时完成，进行了资料收集、整理数据，撰写发表论文1篇，该模式应省饲草饲料站要求于8月在全省培训会议上进行交流，技术方案通过省站推荐到了全国畜牧总站。

肉牛同期发情配种技术应用。在昌宁县、龙陵县、隆阳区的3个牛场开展牛同期发情集中配种工作，采用两种模式共对48头能繁母牛进行了配种，并做好记录表及跟踪服务，目前试验还将在更多牛场和群体中进行，还未做综合总结分析。

3.持续做好畜禽遗传资源工作

一是继续开展第三次全国畜禽资源普查工作。年内主要进行了腾冲绵羊和明光小耳猪2个品种的屠宰性能测定；继续完成7个品种的生产性能调查、照片视频资料拍摄、资料数据上传系统、资源调查报告编写、普查工作总结、经验典型案例上报等工作，全市资源普查工作在省级推进会议上进行交流。二是开展资源保护和利用工作。对已建立保种场的4个品种开展业务技术指导；参与腾冲马的抢救性保护工作，采集遗传物质进入到3个基因库进行保存，采集血液样品进行实验室检测研究；组织申报明光小耳猪省级保种场，积极推动探索开展腾冲绵羊的保护工作。三是积极编报各类典型性材料。主要有：普查工作典型案例2篇、经验做法交流材料1篇、普查工作征集材料4篇、种质资源转化典型案例3篇、畜禽品种征集材料5篇、畜禽品种资源科普文章6篇、资源典型案例2篇，其中槟榔江水牛种质资源转化典型案例《“传说奇牛”变“致富神牛”》入选全国十大畜禽养殖资源转化典型案例。四是配合做好种业项目争取和实施。在龙陵黄山羊保种场建设、槟榔江水牛种质资源创新利用和云岭牛育种创新提升等3个现代种业项目申报和实施中，参与项目可行性论证评审、建设设计方案评审、项目实施技术指导等工作。五是参与筹办全市畜禽种业工作会议。组织指导各县（市、区）和相关企业准备资料，负责编制保山市畜禽品种资源简要介绍图册。

4.持续开展黄山羊新品系培育工作

龙陵黄山羊新品种培育工作己持续开展了6年，经过引入澳洲黄羊、黄努比亚、黄波尔种公羊进行杂交育种，目前培育种群数量存栏4619只，其中：杂交能繁母羊群体数量2020只、种公羊122只（波尔黄85只、努比黄24只、波努黄13只）、龙陵黄山羊本品种能繁母羊630只、杂交商品羊1530只。我站向省科技厅申报的储明星专家工作站于今年4月获批准，专家团队已2次到保山，开展工作调研、举行挂牌仪式、进行工作座谈、举办业务培训班，并采集了龙陵黄山羊血样1128份送实验室进行基因检测研究，在龙陵县开展羊的同期发情配种试验2期，在隆阳区、施甸县、龙陵县的4个养殖企业中开展不同代次羊和本品种羊的育肥试验。今年向省科协申报的邵庆勇专家工作站也于12月获批准，相关工作将于明年开始启动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年保山市畜牧工作站财务总收入2,754,098元，其中：一般公共预算2,371,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元，上年结转结余32,498元。

保山市畜牧工作站财务总收入比上年预算增加98,698元，同比增长3.72%。主要原因分析：1.因为单位职工岗位变动，工资增加，社会保障和就业支出增加5,200元,卫生健康支出增加6,700元,农林水支出增加59,695元；2.科学技术支出增加27,103元。

（二）财政拨款收入情况

2024年保山市畜牧工作站财政拨款收入2,371,600元，其中:本年收入2,371,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,371,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

保山市畜牧工作站财政拨款收入比上年预算增加36,200元，同比增长1.55%。主要原因分析：1.因为单位职工岗位变动，工资增加，社会保障和就业支出增加5,200元,卫生健康支出增加6,700元,农林水支出增加34,800元；2.科学技术支出减少10,500元。

四、预算单位支出情况

2024年保山市畜牧工作站预算总支出2,754,098元。财政拨款安排支出2,371,600元，其中：基本支出2,271,600元，比上年增加46,700元，同比增长2.10%，主要原因分析：因为单位职工岗位变动，工资增加，社会保障和就业支出增加5,200元,卫生健康支出增加6,700元,农林水支出增加34,800元；项目支出100,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3,000元,主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出262,300元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出114,000元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出73,800元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出6,500元，主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,812,000元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出100,000元，主要用于饲草饲料试验示范、畜禽养殖综合技术培训、现场技术指导及推广。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,377.30元，其中：政府采购货物预算22,377.30元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市畜牧工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

（二）公务接待费

保山市畜牧工作站2024年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待63人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市畜牧工作站2024年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市畜禽养殖综合技术推广项目经费100,000元，绩效目标：开展集中畜禽养殖综合技术培训6场（次）、200人（次）；科技人员到场到点开展现场技术指导10人次，开展畜牧业安全生产检查，包括：畜牧业安全隐患排查情况及安全生产宣传；开展试验示范，选择多个牧草和饲料作物在全市不同地区进行试验，筛选出适合保山的优质高产、抗病性强的饲草品种在面上推广利用。项目实施增加牧草种植亩产产值1,000元；拉动养殖场（户）投资3,000,000元；带动就业200人；提高粪污资源化利用率83%；项目受益对象满意度90%。

2.2024年云南省科技计划第四批项目资金50,000元，绩效目标：开展生猪、肉牛等养殖技术培训300人次，提高养殖户的科学技术水平，带动收入增加10,000元；科技人员现场技术指导20批次，力所能级帮助解决在养殖过程中遇到的不同问题和困难，进村入户指导和督促做好常规预病防治计划，提供市场行情、营销信息等，人才培养5人；项目持续发挥期限3年，项目受益对象满意度90%。

3.2024年专家工作站经费300,000元，绩效目标：推广项目数1个，培育龙陵黄山羊肉羊新品系1个，黄山羊新品系核心群数量达1,000只以上，扩繁达10,000只以上，羊成活率85%以上，繁殖率170%以上，新增产值增加300,000元；建立基于家庭农场的肉羊健康养殖模式3个，示范应用15个场（户），培养人才100人；研发具有自主知识产权并可供转化成果2项，在核心期刊发表论文3篇，项目推广总体满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市畜牧工作站资产总额1,374,209.33元，其中，流动资产419,462.28元，固定资产954,746.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,180.67元，其中固定资产减少52,659.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值167,244元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000232601300111